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-1-/59上海XXXX石油有限公司XX加油站安全风险分级管控和隐患排查治理评估报告上海XXXX石油有限公司二〇一九年八月二十日2/59企业安全风险分级管控和隐患排查治理评估报告目录序号名称页码一评审会议纪要及评审审批签名3二企业“双重预防机制”工作组和实施方案6三企业“双重预防机制”制度9四报告附件（以下内容企业可以根据实际情况进行修订，提供运行三个月的“双重预防机制”运行记录）14附件1平面布置图15附件2工艺流程图16附件3作业活动清单17附件4设备设施清单19附件5作业活动风险分级管控汇总清单20附件6设备设施风险分级管控汇总清单27附件7安全风险统计表29附件8重大较大风险点清单（或重要风险点清单）33附件9安全风险告知卡示例34附件10隐患排查计划45附件11隐患排查检查表清单48附件12各级别各岗位隐患排查检查表49附件13隐患排查治理汇总表52附件14事故隐患分析整改表53附件15事故隐患治理验收表54附件16年度事故隐患统计分析表553/59一、评审会议纪要及评审审批签名时间2019年月日地点公司会议室会议主持：总经理会议记录：王XX会议主题组织公司主要负责人、技术负责人、安全管理人员、管理骨干和外部专家对XX加油站的风险辨识评估管控报告进行评审序号会议议题评审结果01企业是否存在危险化学品重大危险源、是否存在重点监管危险化学品及危险化工工艺02企业是否成立“双重预防机制”领导组和工作组、制定工作方案03建立安全风险辨识管理制度，组织全员对本单位安全风险进行全面、系统的辨识。安全风险辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。安全风险辨识应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符。对安全风险辨识资料进行统计、分析、整理和归档。04建立安全风险评估管理制度，明确安全风险评估的目的、范围、频次、准则和工作程序等。应选择合适的安全风险评估方法，定期对所辨识出的存在安全风险的作业活动、设备设施、物料等进行评估。在进行安全风险评估时，至少应从影响人、财产和坏境三个方面的可能性和严重程度进行分析。05应选择工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等，对安全风险进行控制。应根据安全风险评估结果及生产经营状况等，确定相应的安全风险等级，对其进行分级分类管理，实施安全风险差异化动态管理，制定并落实相应的安全风险控制措施。应将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握、落实应采取的控制措施。4/5906当企业发生生产安全事故、职业危害事件、生产工艺变化、重要设备变更、新改扩建工程项目、重大风险或重大危险源治理等情况，应及时对安全风险重新进行辨识评估，制定新的管控措施。07建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任。08应依据有关法律法规、标准规范等，组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确隐患排查的时限、范围、内容和要求，并组织开展相应的培训。09制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等相关服务范围。10按照方案进行隐患排查工作。采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查、每日巡查和其他方式进行隐患排查。11对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。12根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。13隐患治理完成后，应按照有关规定对治理情况进行评估、验收。重大隐患治理完成后，应组织本单位的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估。14应如实记录隐患排査治理情況，至少每月进行统计分析，及时将隐患排査治理情况向从业人员通报。15应运用隐患自查、自改、自报信息系统，通过信息系统对隐患排査、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析，并按照当地安全监管部门和有关部门的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。16其他5/59评审结论1.评审结论概述：本次公司编制的“安全风险辨识评估与管控报告”充分合理，公司会要求各层级针对不同的级别的安全风险认真落实管控措施，实施安全风险公告警示、有效管控安全风险。2.企业整体风险等级：根据企业安全风险评估结果，本公司最高安全风险等级为级（色），本公司整体风险等级确定为级（色）。3.持续改进：后续安全风险管理工作中，企业应每年开展一次安全风险辨识、评估、分级、管控工作。在法律法规、标准规范、生产工艺、设备设施、作业环境、作业人员和管理体系等发生变化时，应立即开展辨识、评估、分级、管控工作；并根据区安监局的具体要求，定期向主管机关报送风险辨识、评估、分级、管控有关情况。报告评审签字及审批签核姓名职务职称或资格证书（如有）签名备注王XX总经理高级工程师李XX副总经理工程师薛XX安全部经理注册安全工程师王XX安全主管注册安全工程师张XX安全管理人员助理工程师施XX站经理技师编制：日期：审批：日期：6/59二、企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作组和实施方案姓名岗位职称或资格证书备注安全部经理注册安全工程师安全主管注册安全工程师安全管理人员助理工程师站经理技师风险分级管控和隐患排查治理体系创建实施方案为了贯彻落国家的安全生产管理规定，做好公司的各项安全生产工作任务，巩固和提高我单位现场安全生产工作，确保实现我单位的安全生产目标，结合本单位实际情况，特制定本方案。一、工作目标认真开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设，突出重点，深入排查生产中存在的风险，治理生产过程中的事故隐患，认真落实公司下发的各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制重特大事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。二、风险分级管控、隐患排查治理工作原则按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段7/59相结合、短期治理与长期规范相结合，对各加油站全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。三、检查类型：1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来对施工现场的检查，有深度，能及时发现并解决问题，周期根据我厂实际情况，确定每月至少进行一次综合安全大检查。2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来对现场生产过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消除，保证生产正常进行。公司领导、公司安全员、班组安全员等不定期下加油站检查，并形成隐患排查治理记录。3、季节性及节假日前后安全生产检查：根据季节变变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力在过节上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。4、专业（专项）安全生产检查：对某个专业（项）问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查。如对危险较大的在用设备、设施，作业场所环境条件的管理性或监督性定量检测检验则属专业（项）安全检查。专业（项）检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。5、综合性安全生产检查：由公司领导、安全员、加油站经理等进行的8/59全面综合性检查，每月检查一次，内容涵盖消防安全、用电安全、环境卫生、安全技术操作等。四、分级管控和事故隐患排查治理内容1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况；2、分级管控和隐患排查治理制度制定与落实情况；3、对风险性较大部位进行风险评估及施工专项方案的制定、落实情况；4、压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种设备等的运行记录和检测记录；5、生产现场安全警示标志设置情况；6、安全教育培训、安全技术交底情况；7、特殊工种持证上岗情况是否达到要求；8、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设备是否合格；五、排查治理工作方法工作方法：隐患排查治理工作要做到“四个结合”：一是与安全生产专项整治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响安全生产的突出矛盾和问题；二是与日常安全生产监管结合起来，完善应急体系，建立长效机制；三是与安全生产监督检查结合起来，联合各职能部门开展抽查，加强督促指导；四是与强化安全管理和技术进步结合起来，强化安全标准化建设和现场管理，加大和落实安全投入，夯实安全管理基础，提升本质安全度。9/59六、事故隐患的排查整改和上报按照公司有关规定,公司对各加油站风险分级管控领域、事故隐患的排查整改和上报实行排查整改和上报责任制。1、对部门和个人通过各种途径上报的事故隐患,应及时按规定进行查实,并认真协调、督促有关部门及企业进行彻底整改.2、加油站班组要在各自职责范围内，定期组织安全生产情况的监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，尤其要加强对重大事故隐患的排查和监管。3、加油站班组对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时安全措施，并立即上报加油站经理，由加油站经理负责协调解决；加油站经理不能解决的重大事故隐患，应随时上报公司负责人，召开领导办公会研究解决措施；公司无法协调解决的，立即向安监局或政府报告。4、加油站班组要建立健全事故隐患记录，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等逐条进行详细记录;建立健全重大危险源档案，将分管领域危险源数量、类型、所在班组、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、减产情况等详细登记、记录。5、综合管理部对事故隐患进行定期汇总向公司总经理汇报，并对事故隐患整改情况进行督查。10/59三、企业“双重预防机制”制度上海XXXX石油有限公司“双重预防机制”制度为贯彻落国家的安全生产管理规定，确保公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效实施，做好公司的各项安全生产工作任务，巩固和提高我单位现场安全生产工作，确保实现我单位的安全生产目标，结合本单位实际情况，特制定本制度。第一条为建立高效有序的监管模式，提高安全管理科学化水平，进一步落实企业安全生产主体责任，防止和减少安全事故，根据《上海市企业安全风险分级管控体系建设实施指南》，结合我公司实际情况，制定本制度。第二条安全生产风险分级及隐患排查治理工作坚持上级指导，科学评定、动态管理的原则。第三条上海XXXX石油有限公司指导各加油站安全生产风险分级及隐患排查治理工作。第四条综合管理部负责制定本公司各加油站安全生产风险分级及隐患排查治理办法和标准。第五条如出现下列情形之一，退出安全生产风险分级及隐患排查治理范围：（一）依法宣告破产或者被撤销、解散；（二）依法被关闭或取缔；（三）依法被吊销、撤销、注销安全生产许可证。第六条安全生产风险分级及隐患排查治理实行动态管理，根据11/59安全生产风险变化情况及时调整风险级别。第七条建立健全安全生产风险分级及隐患排查治理体系，制定安全生产风险清单，落实风险管理措施、治理责任、治理资金和应急预案、实行动态、闭环管理。第八条分级管控层级：一级风险为公司级；二级风险为库站级；三级风险为班组级；四级风险为岗位级。第九条综合管理部组织每年1次对安全生产风险级别进行评估。第十条按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对各加油站全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患