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审核部门:质量中心被审核部门:生产部YN整改措施责任人整改日期跟踪1作业者是否具备上岗资格（特殊工种的人员是否具备相应的上岗资格）？生产线各工位查考核记录表、上岗证2作业者是否具备本岗位的操作技能（包括对工艺文件的理解、设备工装治具的日常维护保养、设备参数的设置等）？生产线各工位实际考核3作业者是否能正确使用本岗位的量测检具？生产线各工位实际考核4作业者是否按岗位要求穿戴劳保防护用品?生产线各工位现场目视检查5与本站岗位相关最近的客户抱怨或质量问题，员工是否清楚知道、作业者是否熟悉本岗位的质控点？生产线各工位实际询问6设备是否按程序文件要求建立台账及基本设备信息，是否按要求一机一档进行存档设备部查设备相关记录表7是否建立了设备的备品备件清单，并有安全库存？设备部查备品备件清单、备件库存表8设备运行状态是否完好，设备日常点检是否正确实施并记录？生产线各工位查设备实际运行状态记录表、点检记录表9设备预防性维护保养是否按时实施并记录？设备部查设备维护保养记录表10设备故障率是否有进行统计分析改进？设备部查设备故障率分析表11设备参数的调整、设定是否符合生产工艺要求？是否有按文件要求实施并记录？生产线各工位查参数设定记录表12设备安全警示标语是否张贴标示、清晰可见？生产线各工位现场目视检查13设备日常清洁是否按7S标准进行？生产线各工位现场目视检查14是否对来料进行了确认（包括型号、批次、状态），是否有混料现象？生产线各工位现场目视检查15材、物料是否定置定容，并按要求做好区分放置标识？生产线各工位现场目视检查16不合格品或可疑品是否按要求放在指定的区域、并做好标识、记录?生产线各工位现场目视检查检查项目检查位置考核问题描述审核员:生产线（岗位）:序号审核频率：每月审核日期:结果纠正行动流程人员设备材料XXXX有限公司生产分层审核检查表Rev.14.04.08Page1of3YN整改措施责任人整改日期跟踪检查项目检查位置考核问题描述序号结果纠正行动流程17产品生产时掉落在地后是否按可疑品处理？生产线各工位现场目视检查18物料是否先进先出?各车间现场目视检查19是否按要求对物料进行了可追溯性管理?各车间现场目视检查20现场作业文件是否齐全（标准作业指导书、参数对照表），文件是否为最新有效版本？生产线各工位现场目视检查21作业指导书、操作规范、工艺规程是否受控、是否能正确指导生产？生产线各工位实际考核22操作工是否有按标准作业指导书、内部联络单进行操作?生产线各工位实际考核23现场是否有返工/返修作业指导书？返工现场现场目视检查24返工/返修是否按作业指导书进行？返工/返修后的产品或零件是否得到合适的标识和确认?返工现场现场目视检查25是否按要求执行了首件检验，并做好相关数据记录？生产线各工位检查记录表26是否按工艺要求的频率、抽样数进行检验并记录？生产线各工位检查记录表27工艺文件要求的标准样件是否有效、并在作业现场得到正确使用（电测标准样件、包括目视图片）？生产线各工位现场目视检查28相应的5S标准是否建立？生产车间区域的设备、过道是否已划分明确？生产线各工位现场目视检查29操作设备及工作台区域是否存在多种物料或与生产不相干的物品？操作区域周围卫生环境是否干净整洁？生产线各工位现场目视检查30现场作业区域照明是否正常？温湿度是否建立标准？生产线各工位现场目视检查、记录31现场作业区域工具、模具、零配件及相关物品是否有按定置、定量、定位进行标示区分存放？生产线各工位现场目视检查32生产车间是否做好危险防护措施及设备安全使用警示标语各车间记录33是否配备了工艺文件规定要求的量测检具，并易作业者得到?生产线各工位现场目视检查34量测检具是否在鉴定有效期内，量测检具是否完好?量测检具的编号是否清晰。生产线各工位现场目视检查35对于特殊工位的检测装置是否进行了校验：对扭矩按工艺值进行校验？阻尼力值标样件校验？探伤、示漏工序缺陷件校验？特殊工位验证记录车间环境量测材料标准作业Rev.14.04.08Page2of3YN整改措施责任人整改日期跟踪检查项目检查位置考核问题描述序号结果纠正行动流程36不合格品是否放置在相应的区域进行隔离区分标示？各车间现场目视检查37不合格品的现象原因是否进行统计分析？各车间查看记录38不合格品是否在规定时间内进行（返修、返工、报废）处理？各车间现场目视检查、记录39不合格品的现象原因是否得到有效的根除？各车间查看记录40车间是否按要求实施了分层审核?各车间现场目视检查41班组长和质管员是否按要求对首检记录，参数记录，设备点检进行确认?生产线各工位现场目视检查42班组长和质管员是否对班组目视板进行了更新?各车间目视板现场目视检查43实物质量是否工艺要求？生产现场是否有生锈的产品和零件？生产线各工位实物质量抽查44注意倾听操作员，询问是否对相关标准或方法有任何疑问或建议生产线人员询问45关于作业指导书的疑问或建议生产线人员询问46关于产品摆放和传递、异常处理的疑问和建议生产线人员询问47关于测量检具要求检查方面的疑问和建议生产线人员询问异常处理其它事项建议事项备注：检查结果OK打(Y)、NG打（N)；当发现未达到要求的项目，依PDCA循环模式持续跟进并改善；Rev.14.04.08Page3of3