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青海盐湖海纳化工有限公司聚氯乙烯一体化项目15万吨/年电石续建、迁建装置工程施工质量控制方案编制：审核：批准：浙江诸安建设集团有限公司2010-9-302施工质量控制本工程的质量目标是：工程达到建设部合格标准。第一节设备制造方案一、质量保证手册前言我方为完成本工程，按照ISO9002标准和招标书要求，结合类似工程质量体系管理的经验，制定了本工程初步的质量保证手册和程序目录。为了保证全面实施本工程质量保证手册，达到承诺的质量目标，我方将按照质量手册的规定，进一步建立和实施一切必要的质量保证和管理程序，确保质量体系有效运作。二、质量保证体系及职责（一）质量保证体系如下：EPC项目经理没投入不投入依然他会议生产项目经理建安项目部建安质检员项目总工程师设计项目部公司质检员设备安装电气安装钢结构制作耐材砌筑施工、生产班组3（二）主要岗位职责1、公司质检部对该工程在进度控制、质量保证、安全、环保定期组织检查监督。2、项目经理（1）批准项目工程质量保证手册，并保证其有效实施；（2）作为该工程的质量、安全、环保第一责任人，对施工的质量、安全和环保负全面责任；（3）就重大事项和业务，负责向上级部门报告工作，并与业主接口和协调；（4）定期召开工程例会，研究解决施工中质量、安全、环保与经营中的重要问题；（5）组织对本手册的审查，对项目经理部质量体系的建立、实施和完善负责。（6）负责项目经理部组织机构的设置，人员的配备，职务的分工和授权。（7）对项目经理部的质量工作提供必要的、充足的资源。（8）主持项目经理部管理评审。3、质检部部长（1）向该工程项目经理负责，并定期就质量工作向项目管理者代表报告工作；（2）负责质量管理、质量检验、试验中心等工作；（3）协助编制质量保证手册；（4）制订内部审核计划并组织实施，负责编写内部审核报告；（5）审核并批准合格分供方名册；（6）主持召开工程质量工作会议；（7）组织接受业主的质量审核（质保监查），并就重要质保问题与业主质保部门接口。4、项目总工程师（1）向项目经理报告工作。负责文件管理、现场变更、施工技术工作；（2）负责施工中正确执行合同规定的技术规范；（3）组织编制施工方案、质量计划、各项现场变更与竣工文件；（4）批准重大不合格项的处理方案；（5）批准物项/服务采购中技术条款的审核；（6）批准正式试验评定报告与工程技术程序等。4（三）工作接口1、内部接口项目经理部各部门之间的接口按各部门编制的工作程序中规定的要求执行。2、外部接口我项目经理部在该工程上与外部接口主要有：——业主方——业主采购设备的供应商代表——设计方——监理方——政府质检、安监机构——联合体双方总部3、联络方式为做到有据可查，原则规定必须以书面文件传递，并按文件类别控制分发。4、支持性文件本公司已认证执行的ISO9002质量认证体系文件。三、质量体系（一）质量保证体系认证及程序文件的编制原则1、本质量保证体系是本项目经理部质量体系的总述，它对本项目经理部在承担本工程中对管理性及技术性工作在质量控制方面做出的总的概述，在实施时有相应的程序文件给予具体指导。2、凡涉及与质量有关的活动，如果没有形成文件程序就不能保证质量时，都必须先制定程序，即都应有适用的程序与活动相对应，但任何程序、细则、作业指导书的制定均应遵循质量体系中规定的原则，即不能与质量保证体系相抵触。3、任何从事影响到质量活动的人员，必须对其从事的工作编制相应的程序，并对人员进行按程序办事的培训。4、质量保证手册及其程序文、细则、作业指导书应在必要时作修改，以确保适宜性。（二）质量体系的文件结构本项工程的质量体系文件结构为三层，《质量保证体系》为最高层，属大纲性文件，体系下列出的文件清单为第二层次，属大纲程序，对各要素作了较细化的5阐述，第三层为技术性程序与各部门工作程序，系在实施各项具体作业时应遵循的具体要求，如施工方案、质量计划、作业指导书、各类试验程序等。（三）质量策划为达到该工程的质量目标必须进行有效管理，即要对完成的任务作透彻分析，确定所要求的技能，选择和培训合格的人员，使用适当的设备和程序，创造良好的工作环境，明确承担者的个人责任等，因此在每项具体工程开工之前，由工程部牵头，对影响质量的以下各要点必须做出规定：1、编制质量计划；2、确定和配备必要的控制手段、过程、设备（包括测试设备）、工艺装备、资源和技能，以确定所达到的质量；3、确保安装、检验、试验等各类程序、文件的有效性；4、必要时，应购买新的施工装备、测试设备，以确保满足生产需要；5、明确质量合格的验收标准、规程，并经业主批准，确保执行；6、确定和准备质量记录，确定质量记录及时、准确、有效；7、根据作业特点确定所需技能，从而选择合格的人员承担。四、合同评审（一）标书的评审接到招标文件并得到项目经理部批准投标后，经营部应向相关职能部门提供信息，在得到反馈意见后，根据招标书的要求组织编写投标书，送交项目经理部审批。（二）合同的评审随着投标活动的展开，当处于最后合同谈判阶段时，经营部应就合同的各个组成部分（或方面）征集各相关职能部门的意见。特别是工程部与质量部，要求他们对标书和合同的技术与质保条款做出评审，以确保投标时提出的各项要求最终都有明确规定并有履行能力。（三）标书、合同的评审内容1、合同、标书中各项要求是否清楚、明确和合理；（包括质量要求、工期要求或其他特殊要求）；2、与投标不一致的要求已得到解决；3、公司是否具有满足合同要求的能力。6（四）合同的修订合同在执行之前或过程中如发现不能达到执行合同要求，应按合同规定正规渠道与业主及时进行协调。对原合同进行任何修订，应作好记录，并正确传递到公司内的有关职能部门。五、设计修改与变更控制（一）设计变更1、现场的设计变更控制各施工工地（队）在设备安装过程中发现设计文件与现场实际情况不符时，应提出书面申请，并交到工程部，在得到业主相关部门批准后实施设计变更方案。2、业主或供应商或原设计单位提出的设计变更的控制由工程部负责收集整理，澄清业主（或供货商或原设计单位）提供的设计变更文件，并认真核对，然后按经核查无误的设计变更完成设计图纸及文件的修改。（二）设计接口与文件传递工程部是本项目经理部就设计变更问题与业主的接口部门。工程部是所有设计变更与一切文件的传递、分发、管理部门。执行一切涉及设计问题的与业主/供货商之间信息交流，均需以书面形式传递。六、文件和资料控制（一）概述涉及本工程的受控文件划分为三个层次，第一层次为该《质量保证手册》，对我公司为达到业主要求的工程安装质量所应遵循的原则及各项担保要求做出原则性规定；第二层次为大纲程序，属管理性文件，也是质量手册的指导性文件；第三层次属技术文件和各部门工作程序，是在大纲程序的指导下编写出来的，技术性文件要求编写得详细，可操作性强，可检查性强，是施工及管理工作中需大量执行的基础性文件。受控文件应从三个方面加以控制：1、文件的产生过程，即对文件的编写、审核、批准、发布四个环节予以控制，即必须是经授权的合格人员担任。2、文件的传递过程，即对文件的分发过程中把关，分发、签收要有记录，实行跟踪管理。73、文件在修改，取消作废时的控制，特别在修改升版后的分发应首先查出上一版次的分发范围，以新版换旧版，且在旧版上加盖“作废”章，以示不能使用。受控文件包括：——质量手册、程序文件——安装图纸——设计变更单、材料代用单——技术规格书/验收标准——采购文件——各类工作细则，施工方案，作业指导书或工作程序等——调试手册、方案、作业指导书——达标投产，确保优质工程的文件要求等（二）文件的编写、审核、修改和批准文件必须由熟悉该专业的授权人员编制。文件的审核必须由编制部门负责人或授权人进行审核。参与编制的人员不能作为审核人。文件的批准需由项目经理或其授权的代表。文件的编写人、审核人、批准人在对文件的正确性、完整性、适用性等审阅并无异义之后签字负责。（三）文件的发布、实施和分发文件的批准人确定文件发布日期和实施日期。文件的分发按分发清单执行，分发清单由项目经理批准，由工程部发放。各部门必须有专人接收、登记、保管。接收人必须在分发单上签字。确保有关人员及时得到最新版本的有关文件。收回销毁失效和或作废文件，或者作废文件加盖“作废”字样图章。（四）文件的“受控”与“非受控”文件分“受控”文件与“非受控”文件两种。当需要时“受控”文件，可以进一步划分为“受控文本”和“非受控文本”。通常，新版代替旧版时，加盖“作废”标记。（五）文件和资料修改的控制1、原则上修改文件必须由该文件的原审批部门进行审批，当授权其它部门或8人员进行审核和批准时，该部门或人员应获得审批所需要的有关背景资料。修改后应注意修改原因。2、文件科必须及时按离新分发清单将修改后的新版文件迅速发到各部门和人员，并按旧版文件分发清单收回并销毁旧版“受控”文件，或者加盖“作废”标识。（六）文件的存放文件必须在整洁、干燥、防火的环境下存放，文件存放集中的资料室内应有存放位置标记以便查找。（七）支持性文件COP5.1《质量文件控制程序》COP5.2《标准、图纸技术资料管理程序》七、采购管理（一）本工程的部分材料将由我方自行采购，为确保这些物品质量，应对采购活动进行控制，控制应从以下三方面进行：1、须在已经我方评审合格的合格供应商处采购。2、采购活动应遵守《采购控制程序》。3、严格验收制度，并形成记录。必要时，应抽样检验/试验。（二）服务采购如有分包项目，则应对分包资质、施工能力、技术能力、施工业绩、质保水准进行评审，并形成评审记录。评审合格可成为合格分包方，但应在呈报业主批准后方可与其签订分包合同。（三）支持性文件COP6.1《采购控制程序》COP6.2《工程分包控制程序》八、业主提供产品的控制（一）概述本工程由业主提供设备、材料等主要产品，我方对其控制主要包括：——产品标识——接收、装卸、贮存、运输9——设备置场、仓库管理——清洁度——临时维护与保养——安装后的保护（二）到货前的准备合同规定的业主提供产品的范围、供货进度、装箱单、产品合格证明文件、贮存、搬运、防护要求等，材料部应做好充分准备。如：贮存场地、仓库、搬运所需的吊装机械设备、机具等。（三）“收货”验收与“开箱检验”设备材料部按合同规定的要求，应及时与业主及供应商协调好具体的“收货”、“开箱检验”的工作计划，以及参加人员，并要求形成记录。1、“收货”验收（1）“收货”验收工作，合同规定由业主监理，我方以及供应商代表共同参加；（2）“收货”验收应按照合同规定的验收要求进行；（3）“收货”验收应形成记录。“收货”验收中发现不合格的问题，应及时通知业主及供应商，在没有解决之前按不合格品管理程序管理。2、“开箱检验”（1）“开箱检验”主要由业主、监理、设备材料部人员共同参加，通常还往往有产品供应商代表参加。（2）必要时，设备材料部应通知工程部、施工队技术员和试验中心共同参与开箱验收。（3）“开箱检验”前应按照检验技术标准、按照装箱单、逐箱、逐件清点实物，进行检查验收。（4）“开箱检验”要形成记录。开箱检验中发现的不合格品，应及时通知业主及供应商代表，在没有解决之前按不合格品管理。对于不合格品应分开存放，或者采用不合格标识进行实体隔离防止错误发出使用。（四）贮存与保管1、对于“开箱检验”合格的产品（下称货物），设备材料部应按照有关的贮存保管技术要求，逐件进行分类贮存入库或置场存放，建立入库货物台帐；102、设备材料部仓库保管人员，应对库房货物按照有关技术要求进行维护、保管。要有安全、消防、治安等措施。要有防盗、防雨、防台、防雷、防霉、防虫、防鼠害的措施。对于货物本身还应注意防锈、防腐蚀等措施。对于有特殊贮存要求的设备等货物，还应按其规定做好贮存工作。仓库人员应定期检查这些措施执行情况。3、库房按货物的技术要求，划分为“空调仓库”（有温度和温度要求的仓库）、“一般仓库”和“危险品、易燃、易爆品、特殊用品仓库”。4、对于货物在贮存、保管中如果发生丢失、腐蚀、损坏、混淆等问题，应按不合格品管理程序处理。（五）发放与退库施工队应填写领料单，并经主管批准后，到仓库对