搜索
文件审批表JL-4.2.3-01文件名称编号编制审批会审部门签字会审部门签字发放范围分发号领用部门领用人领用日期收回日期受控文件清单JL-4.2.3-02序号文件编号文件名称发布日期实施日期版本状态主管部门编制：审批：文件更改申请（通知）单JL-4.2.3-03文件名称文件编号申请人日期更改原因更改前内容更改后内容审批意见签名：文件发放、收回记录JL-4.2.3-04序号文件名称分发号领用部门领用人领用日期收回日期123文件(记录)销毁申请单JL-4.2.3-05申请部门文件类别申请人日期销毁文件名称、编号及原因部门负责人意见签名：审批意见签名：记录清单JL-4.2.4-01序号记录名称记录编号管理部门保存期限备注编制：日期：批准：日期：记录(文件)借阅登记表JL-4.2.4-02序号记录(文件)名称借阅日期借阅人归还日期备注管理评审计划(通知)JL-5.6-01评审时间：评审目的：参加人员：评审主要内容：编制：审批：年月日管理评审报告JL-5.6-02评审时间主持人评审目的：参加人员：评审内容：1．□审核结果2．□顾客反馈3.□管理及生产业绩及产品合格率4.□纠正预防措施实施情况5．□以往管理评审决议及措施的跟踪6．□QMS的变更需求7．□QMS改进的建议8．□质量方针、目标的适宜性QMS评审结论：形成决议或措施要求：(可附页)编制：年月日审批：年月日管理评审会议签到表JL-5.6-03部门姓名职务部门姓名职务日期：年月日年度培训计划表JL-6.2-01序号部门人数培训时间培训地点培训内容课时培训性质教师备注编制:批准:培训记录JL-6.2-02序号姓名部门岗位培训地点培训内容培训时间培训成绩授课人资格培训申请单JL-6.2-03申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象（共人）申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：年月日管理者代表意见：签名：日期：年月日员工档案JL-6.2-04姓名性别年龄文化程度工种工作年限职务级别所在部门培训记录设备(模具)台帐记录表JL6.3-01序号设备名称/规格型号编号制造单位购入日期验收/使用日期设备状况使用部门备注填表人：部门负责人：主管领导：年月日设备(模具)维修计划JL6.3-02年月日设备名称一季度二季度三季度四季度123456789101112注:△中修:○大修编制：审批：设备维修记录JL6.3-03编号:设备名称规格型号维修人员设备管理员使用部门维修日期维修记录:维修工:年月日更换零件:工时:维修验收处置意见:签名:年月日设备保养记录JL6.3-04时间项目123456789101112131415外保养润滑系统冷却系统液压及气路系统设备运行情况时间项目16171819202122232425262728293031外保养润滑系统冷却系统液压及气路系统设备运行情况设备编号:设备名称:填报人:保养人：正常√不正常╳设备报废申请JL-6.3-05设备名称及型号购入日期生产厂家验收及使用日期申请部门报废原因：参与鉴定人员：鉴定过程与结论：批准意见：批准：年月日年度销售合同台帐JL7.2-01序号顾客单位名称顾客电话顾客地址产品规格型号签订日期合同编号审核:编制:合同评审记录表JL7.2-02产品名称型号签订日期顾客名称合同编号与产品有关要求/组织附加要求1合同条款是否符合有关法律法规2履行合同时企业的利益和风险如何3合同条款是否有含糊不清之处4技术、供应、生产等能否满足需要5有无特殊要求6交货期限能否满足7交货方式是否合适8价格是否合理9付款期限是否适当10有无质量保证要求11其他各部门会签市场部：生产部：技术部：品管部：评审结论年月日审批人意见签名年月日合同修订记录表JL-7.2-03顾客情况单位名称地址电话联系人变更内容规格品种数量备注总计供销科意见:签名:年月日相关部门意见:审批:年月日顾客来电(来函)记录表JL-7.2-04来电、来函、来访时间顾客姓名（单位）接收（待）人顾客提出的质量问题接收(待)人接收（待）人意见：签名：年月日处理方案签名：年月日服务质量跟踪与验证签名：年月日供方评价记录表JL-7.4-01供方名称地址电话联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价：签名：日期：年月日首次供货样品检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：签名：日期：年月日小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：签名：日期：年月日所供产品适用性评价：签名：日期：年月日评定结论(是否列入合格供方录)：主管领导签名：日期：年月日年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间劳务供方评价记录表JL-7.4-02劳务供方名称地址电话传真联系人劳务供方简介及质量能力评价：主管部门签名：日期：年月日以往劳务服务业绩评价：主管部门签名：日期：年月日评定结论(是否列入合格供方名录)：主管领导签名：日期：年月日年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名单JL-7.4-03序号供方名称地址评价时间提供产品编制人：审批：日期：年月日采购计划JL-7.4-04序号采购产品名称型号规格数量质量要求到货时间编制：审批：日期：年月日合格供方年度业绩评定表JL-7.4-05供方名称：地址：电话、传真：联系人：供应产品及类别(A、B)：进货物资质量控制方式：在()内打对号标注进货检验()；进货外观验证()；本公司到供方现场验证()；顾客到供方现场验证()；顾客到本公司现场验证()。质量情况：按期交货情况：其他情况，如包装质量、售后服务、配合程度等。评价结论：部门负责人签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：生产计划表JL-7.5.1-01产品名称及型号规格产品数量质量标准工时定额材料定额完成单位投产日期完成日期单件总计计单件总计计划员：审核：批准：年月日产品工序流程卡JL-7.5.1-02产品名称规格型号生产批号车间名称班组名称工序名称自检内容结果操作员检验员结论下线日期：年月日车间生产日报表JL-7.5.1-03日期产品名称规格型号生产批号质量等级数量生产班组统计员：车间主任：日期：年月日顾客财产问题反馈记录表JL-7.5.4-01产品名称型号规格数量顾客指定的用途部门负责人发现问题记录：签名：日期：验证记录：签名：日期：顾客处理意见：签名：日期：监视、测量和试验设备台帐JL-7.6-01序号设备名称型号测量范围精度设备编号生产厂家使用部门备注填表人：日期：年月日监视、测量和试验设备周期校验计划JL-7.6-02序号设备名称型号测量范围精度设备编号使用部门上次校验日期计划校验日期编制:审核:批准:年月日监视、测量和试验设备校验记录卡JL7.6-03序号设备名称型号测量范围精度设备编号使用部门本次校验时间时间检定结果周期下次校验日期填表人：日期：年月日顾客满意程度调查表JL-8.2.1-01顾客名称地址电话联系人订购产品型号、规格：对本公司产品的满意程度：质量：□很满意□一般□不满意价格：□很满意□一般□不满意交货期：□很满意□一般□不满意可分别说明原因：对公司服务的满意程度：售后维修、保养服务：□很满意□一般□不满意咨询及对顾客使用、维护培训：□很满意□一般□不满意备品、备件供应：□很满意□一般□不满意可分别说明原因：其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议：顾客满意程度调查表JL-8.2.1-01顾客名称地址电话联系人订购产品型号、规格：对本公司产品的满意程度：质量：□很满意□一般□不满意价格：□很满意□一般□不满意交货期：□很满意□一般□不满意可分别说明原因：对公司服务的满意程度：售后维修、保养服务：□很满意□一般□不满意咨询及对顾客使用、维护培训：□很满意□一般□不满意备品、备件供应：□很满意□一般□不满意可分别说明原因：对代理商的满意程度：售后维修、保养服务：□很满意□一般□不满意咨询及对顾客使用、维护培训：□很满意□一般□不满意备品、备件供应：□很满意□一般□不满意可分别说明原因：其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议：年度内部审核方案JL-8.2.2-01审核目的：审核范围：审核依据：审核频次：审核方式：编制：年月日批准：年月日年度第次内审计划JL-8.2.2-021．审核目的：检查本厂质量管理体系的符合性、有效性。2．审核范围：A．体系覆盖产品及过程：B．覆盖区域或生产区域：C．审核取证期限：自年月日至审核时止。3．依据文件：GB/T1900-；受审核方第版质量手册及其他体系文件。4．现场审核时间：年月日至年月日。5．其他说明：A．现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定，具体日程见第2页。B．首、未次会议由与审核有关有管理人员参加。审核过程中，受审核方的有关人员应在本岗位，特殊情况，由审核组长决定调整审核计划。审核组承诺保守本单位的技术、商业方面的秘密。6．审核组组成：分组姓名组内职务注册级别所在部门第一组审核组长组员组员第二组小组长组员组员第三组小组长组员组员7．组长编制：管理者代表批准意见：本计划安排合理，可以按此实施现场审核。各部门密切配合签名：签名：年月日年月日内审日程安排JL-8.2.2-02(续)现场审核日期：年月日至年月日日期第一组第二组第三组时间区域及涉及标准条款时间区域及涉及标准条款时间区域及涉及标准条款内审检查表JL-8.2.2-03受审核部门面谈人员审核员审核时间条款审核内容与方法审核证据与记录评价不合格报告JL-8.2.2-04第份受审核区域审核员审核时间年月日观察结果:上述观察结果不符合GB/T19001-2000标准第条款的规定。一般严重不合格对上述观察结果要求原因分析纠正纠正措施完成时间要求30天内60天内天内受审核部门确认：上述观察结果属实。部门负责人签字：年月日原因分析：纠正/纠正措施计划：责任部门负责人签字：年月日管理者代表签字：年月日纠正/纠正措施实施情况：验证结果：纠正行动是否有效：有否纠正措施实施是否有效：有否验证人员：年月日注：在所选择项前中打“”。会议签到表JL-8.2.2-05时间地点参加人员部门职务参加人员部门职务不合格分布表JL-8.2.2-06部门条款合计4．2．24．2．34．2．45．25．35．4．15．4．25．5．25．5．35．6．16．6．26．6．36．16．2．16．2．26．36．47．17．2．17．2．27．2．37．37．4．17．4．27．4．37．5．17．5．27．5．37．5．47．5．57．68.2.18．2.28.2.38.2.48．38．48．5．28．5．3合计年度第次内审报告JL-8.2.2-07审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：审核组长：审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析：对质量体系的评价：1．文件化体系符合性：□符合□基本符合□不符合2．体系的实施有效性：□有效□基本有效□无效3．自我完善机制运行：□有效□基本有效□无效编制：日期：批准：日期：原材料(外购件)验证/检验记录JL-7.4/8.2.4-01产品名称型号规格供方进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否验证结论：合格()不合格()检验员：日期：年月日不合格处置：退货()让步接收()拣用()报废()批准：日期：年月日过程监视测量记录JL-7.4/8.2.4-02产品名称型号规格生产车间生产日期生产数量检验数量检验方式检验项目标准要求检验结果合格否检验结论：合格()不合格()返工产品再检验记录：检验员：日期：年月日不合格处置：让步接收()返工()返修()报废()批准：日期：年月日产品检验记录JL-8.2.4-03产品名称型号规格生产车间生产日期生产数量检验数量检验方式检验项目标准要求检验结果合格否检验结论：合格()不合格()返工产品再检验记录：检验员：日期：年月日不合格处置：让步接收()返工()返修()报废()批准：日