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HSSX衡水盛翔机动车性能检测有限公司HSSX—2014管理表格版本：第B版第0次修订编写：审核：批准：受控状态：分发号：2014—1—1发布2014—1—1实施管理表格目录第1页共4页序号编号名称1HSSX1001-1内部审核计划2HSSX1001-2内部审核实施计划3HSSX1001-3内部审核会议签到表4HSSX1001-4内部核查检查表5HSSX1001-5内部审核不符合项表6HSSX1001-6内部审核不符合项报告及纠正措施要求表7HSSX1001-7内部审核结论8HSSX1001-8内部审核报告9HSSX1001-13内部审核初次会议记录10HSSX1001-14内部审核末次会议记录11HSSX1001-9管理评审计划/通知12HSSX1001-10管理评审会议签到表13HSSX1001-11管理评审报告14HSSX1001-12检测记录单和报告抽查登记表15HSSX1002-1质量文件发放回收登记表16HSSX1002-2技术标准发放回收登记表17HSSX1002-3质量文件修改审批表18HSSX1002-4文件修改记录表19HSSX1004-1比对和验证试验计划20HSSX1004-2比对和验证计划实验记录21HSSX1004-3比对和验证试验分析总结报告22HSSX1005-1质量监督计划23HSSX1005-2质量监督记录表管理表格目录第2页共4页序号编号名称24HSSX1007-1仪器设备使用记录25HSSX1007-2检测设备运行记录26HSSX1008-1计算机系统配置变更、软件改版申请表27HSSX1008-2计算机数据备份登记表28HSSX1008-3计算机使用记录29HSSX1009-1合格供应商登记表30HSSX1009-2合格供应商能力评定表31HSSX1009-3外部支持服务和物资采购供应计划32HSSX1011-1仪器设备购置申请表33HSSX1011-2仪器设备履历表34HSSX1011-3仪器设备验收登记表35HSSX1011-4设备维护保养计划表36HSSX1011-5设备维修记录表37HSSX1011-6仪器设备停用、降级与报废申请表38HSSX1011-7主要仪器设备一览表39HSSX1011-8设备维护记录表40HSSX1011-9仪器设备启用、停用表41HSSX1012-1新检测项目申请审批单42HSSX1013-3申诉和投诉处理结果43HSSX1015-1允许偏离程序或标准规范申请表44HSSX1015-2允许偏离检测登记表45HSSX1016-1预防措施通知单46HSSX1016-2偏离情况报告47HSSX1017-1不合格项与纠正措施计划表管理表格目录第3页共4页序号编号名称48HSSX1016-2偏离情况报告49HSSX1017-1不合格项与纠正措施计划表50HSSX1018-1人员培训计划表51HSSX1018-2人员培训记录签到表52HSSX1018-3人员培训考核结果评价表53HSSX1018-4个人档案表54HSSX1019-1检测车间环境条件记录表55HSSX1020-1仪器设备周期检定计划表56HSSX1020-2仪器设备检定/校准/确认一览表57HSSX1020-3检定/校准结果确认单58HSSX1022-1期间核查计划59HSSX1022-2期间核查记录表60HSSX1023-1质量控制计划表61HSSX1023-2质量控制分析记录表62HSSX1024-1检测过程中异常现象处理与处理表63HSSX1025-1检测事故分析及处理报告64HSSX1027-1车辆检测委托单65HSSX1027-2检测工作登记表66HSSX1027-3机动车综合性能检测外观检测过录单67HSSX1027-4路试检验记录单68HSSX1028-1标准物质使用登记表69HSSX1029-1柴油车检测设备标定记录管理表格目录第4页共4页序号编号名称70HSSX1029-2汽油车检测设备标定记录71内部审核计划编号：HSSX1001-1第页共页内审目的内审性质□常规审查□特殊审查内审形式□滚动式□集中式内审依据内审范围（部门、场所)内审范围要素最高管理者技术负责人质量负责人业务室检测车间4.1组织√√√√√4.2管理体系√√√√——4.3文件控制√√√√√4.4检测/或校准分包——————————4.5服务和供应品采购√√√√√4.6合同评审√√√√√4.7申诉和投诉√√√√√4.8纠正措施、预防措施和改进√√√√√4.9记录√√√√√4.10内部审核√√√√√4.11管理评审√√√√√5.1人员√√√√√5.2设施和环境条件√√√——√5.3检测和校准方法√√√——√5.4设备和标准物质√√√——√5.5量值溯源√√√——√5.6抽样和样品处理√√√√√5.7结果质量控制√√√√√5.8结果报告√√√√√注：√为审核要素——为不涉及的要素编制人：批准人：日期：年月日日期：年月日内部审核实施计划编号：HSSX1001-2第页共页内审组长内审组员目的范围依据内审日期时间安排时间工作内容制定人：内审组长：日期：年月日批准人：质量负责人：日期：年月日内部审核会议签到表编号：HSSX1001-3第页共页会议类别日期参加人员内审组成员姓名职务首次会议组长组员末次会议组长组员内部核查检查表编号：HSSX1001-4第页共页受审核部门部门负责人部门主要职责序号涉及要素检查内容检查方法检查记录及结果12。34内审员：年月日内审组长：年月日内部审核不符合项表编号：HSSX1001-5第页共页部门条款号/要素名称最高管理者技术负责人质量负责人业务室检测车间合计4管理要求4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.5服务和供应品的采购4.7申诉和投诉4.8纠正措施、预防措施及改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审5技术要求5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6委托检测受理与检测车辆的管理5.7结果质量控制5.8结果报告合计编制：日期：年月日批准：日期：年月日内部审核不符合项报告及纠正措施要求表编号：HSSX1001-6第页共页受审核部门部门负责人内审员审核日期不符合事实陈述：不符和手册和程序的内容：不符和准则的条款：不符合项类型：文件性□实施性□效果性□不符合项性质：严重不符合项□一般不符合项□内审员：日期：年月日责任部门负责人：日期：年月日不符合原因分析、纠正、纠正措施计划及完成时间：1.原因分析：2.纠正措施：3.计划完成时间：部门负责人：日期：年月日内审员确定：日期：年月日纠正、纠正措施完成情况责任部门负责人：日期：年月日纠正、纠正措施的验证：内审员：日期：年月日内审组长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日内部审核结论编号：HSSX1001-7第页共页内审组长内审组员目的范围依据内审日期内审结论制定人：日期：年月日批准人：日期：年月日内部审核报告编号：HSSX1001-8第页共页内审的目的内审范围内审依据内审组内审日期编制人编制日期综述：质量负责人签字：年月日内部审核首次会议记录编号：HSSX1001-13第页共页审核时间审核地点审核组长组员参加会议人员会议内容：记录员：记录时间：内部审核末次会议记录编号：HSSX1001-14第页共页审核时间审核地点审核组长组员参加会议人员会议内容：记录员：记录时间：管理评审计划/通知编号：HSSX1001-9第1页共1页评审日期地点主持人管理评审目的/范围：管理评审的主要内容：评审准备工作要求：评审时间安排：批准：审核：编制：日期：年月日管理评审会议签到表编号：HSSX1001-10第页共页会议日期会议地点参加会议人员名单序号签名职务部门管理评审报告编号：HSSX1001-11第页共页评审目的评审会议时间、地点参加评审人员：评审内容摘要:评审结论：纠正措施摘要：编制审核批准日期日期日期检测记录单和报告抽查登记表编号：HSSX1001-12第页共页部门名称抽查记录或报告迄始日期抽查总份数发现问题份数发现问题：抽查人员抽查日期部门负责人签字日期质量文件发放回收登记表编号：HSSX1002-1第页共页文件代号文件名称领取记录领取人领取日期回收日期备注登记人：技术标准发放回收登记表编号：HSSX1002-2第页共页标准代号标准名称领取记录领取人领取日期回收日期备注登记人：质量文件修改审批表编号：HSSX1002-3第页共页文件名称文件编号修改原因：修改提出人：年月日修改前内容修改后内容（可另附页）编制人日期审核人日期批准人日期执行日期文件修改记录表编号：HSSX1002-4第页共页序号文件编号版本号文件名称修改内容修改人审核人批准人实施日期备注年比对和验证试验计划编号：HSSX1004-1年月日检测机构名称方法标准比对项目设备型号比对目的比对项目计划内容间比对比对时间年月日年月日比对地点参加人员及上岗证编号设备型号/编号间比对比对时间年月日年月日比对地点参加人员及上岗证编号设备型号/编号间比对比对时间年月日年月日比对地点参加人员及上岗证编号设备型号/编号申请人年月日审核意见年月日年比对和验证计划实验记录编号：HSSX1004-2年月日参加比对检测机构参加比对检测人员比对设备名称检测方法适用标准比对时间比对地点人员□；设备□；机构□；温度：℃；湿度：%RH；大气压：KPa参加比对试验车辆基本信息车辆牌照车主名称车辆类别登记日期总质量kg车辆识别码发动机型号燃油种类是否增压行驶里程km比对试验结果数据项目高怠速怠速烟度（Rb）□/不透光度(m-1)□CO(%)HC(×10-6)λCO(%)HC(×10-6)123平均值误差裁决通过/未通过通过/未通过备注年比对和验证计划结果评价报告编号：HSSX1004-3年月日检测机构名称方法标准设备型号比对目的比对项目分析比对结果比对结论审核意见签字：报告人：年月日衡水盛翔机动车性能检测有限公司年度质量监督计划编号：HSSX1005-1年月日监督检查项目监督检查时间备注编制：批准：年月日质量监督记录表编号：HSSX1005-2车主单位牌照号码监督员发动机号车架号燃料检测依据检验地点监督项目监督要求：监督过程简述：结论：年月日仪器设备使用记录表编号：HSSX1007-1第页共页设备名称及型号仪器编号使用日期使用前状态设备运行情况使用人备注检测设备运行记录编号：HSSX1007-2第页共页记录日期注：设备运行正常“√”；准用“○”；停用“×”。设备维护“▲”；修理“●”；更换“◆”；检定“△”。记录人：年月计算机系统配置变更、软件改版申请表编号：HSSX1008-1第页共页申请部门日期部门负责人制表人要求配置变更或软件改版的内容和原因：业务室意见技术负责人意见总经理意见计算机数据备份登记表编号：HSSX1008-2第页共页数据名称备份编号备份日期备份方式备份登记人内容摘要业务室负责人意见技术负责人意见备注计算机使用记录表编号：HSSX1008-3第页共页日期使用人用途开机时间是否正常开机关机时间是否正常关机备注合格供应商登记表编号：HSSX1009-1第页共页供应商名称服务项目单位地址联系人联系电话制表人：合格供应商能力评定表编号：HSSX1009-2第页共页供应商名称法定代表人联系人单位性质地址供应商品名称电话评定内容1.服务质量：2.服务数量：3.价格：4.供货期：5、服务质量：6、信誉证明文件：计量授权证书7.其它：业务室意见年月日技术负责人意见年月日总经理意见年月日外部支持服务和物资采购供应计划编号：HSSX1009-3第页共页申请部门申请人申请内容申请日期外部支持服务申请理由服务内容要求完成时间物资采购计划物资名称规格型号质量要求数量到货时间业务室意见技术负责人意见总经理意见仪器设备购置申请表编号：HSSX1011-1第页共页申购部门制表日期申购仪器设备名称仪器设备用途仪器设备规格仪器设备制造商及报价1．2．3．申购理由申购部门负责人意见技术负责人或技术委员会评审意见总经理意见仪器设备履历表编号：HSSX1011-2第页共页仪器设备名称型号规格制造商