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1煤矿企业安全质量标准化和安全生产级别考评标准（依法合法）项目考评内容考评标准及办法自评结果签字一证照齐全煤矿企业必须持有下列合法、有效证件：1.采矿许可证；2.安全生产许可证；3.煤炭生产许可证；4.工商营业执照；5.矿长资格证；6.矿长安全资格证。查验原证。合格二建设合法煤矿建设项目必须取得下列核准文件：1.煤矿建设项目立项核准文件；2.煤矿建设项目初步设计及安全设施设计审批文件；3.依法取得开工批文。查验审批（批复）文件。合格三核准、许可范围煤矿（煤矿建设项目）必须在许可范围内组织生产、施工：1.采矿许可范围核对；2.安全生产许可范围核对；3.煤炭生产许可范围核对。证照核准、许可范围与采掘工程平面图等有关图纸及现场进行核对。合格四证照管理无违规转让、出租证照行为。合格考评小结2煤矿企业安全质量标准化安全生产级别考评标准（组织保障）项目考评内容标准分考评标准和办法自查情况自评得分签字一机构设置（10分）1.煤矿负责人应当设置矿长、安全副矿长、生产副矿长、总工程师（技术负责人）等职位，配齐相关人员。4专职安全员少1人本项不得分。有关人员无资格证扣2分，资格证失效扣1分；专业技术人员配备数量和要求按照《福建省加强煤矿安全基础管理实施意见》（闽安监矿山〔2007〕183号）执行，专业技术人员缺1人扣0.5分，无技术职称扣0.5分，扣完小项分为止。均有设置、并配齐相关人员42.矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）和安全管理人员应取得安全资格证和技术职称。2符合规定23..煤矿企业应当设置生产调度、专职安全管理机构，专职安全管理机构必须配备足够的专职安全管理人员，并确保矿井每班都有专职安全检查人员在井下检查监督。2符合规定24.煤矿企业应当设置生产技术（地质测量）、“一通三防”、机电运输等技术管理机构，配备满足安全生产需要的采矿、通风、机电、地质或测量等专业技术人员。2缺通风技术人员。1.5二规章制度（10分）1.煤矿企业必须建立以下20项安全生产基本管理制度：（1）.安全生产责任制；（2）安全办公会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全投入保障制度；（5）安全质量标准化管理制度；（6）安全教育与培训制度；（7）安全隐患排查治理与报告制度；（8）安全监督检查制度；（9）安全技术审批制度；（10）矿用设备、器材使用管理制度；（11）煤矿企业主要灾害预防管理制度；（12）事故应急救援制度；（13）事故报告与调查处理制度；（14）安全奖罚制度；（15）入井检身与出入井人员清点制度；（16）安全操作规程管理制度；（17）煤矿领导带班下井制度；（18）劳动定员管理制度；（19）爆炸材料安全管理制度；（20）职业卫生健康管理制度。5缺1项制度不得分，制度不符合实际扣0.5分，扣完小项分为止。操作规程不符合实际扣1分，未挂墙扣1分。部分操作规程未挂墙42.煤矿企业应当根据法律、法规、规章、规程、标准、规范等有关规定，制定采、掘、机、通、运等各工种的安全、技术操作规程。3符合要求333.安全生产操作规程在相应岗位张贴。2符合要求2三劳动组织（10分）1.煤矿应当实行科学的定额定员管理，严禁超定员组织生产。杜绝两班交叉作业。5各小项不符合则该项不得分。符合要求52.煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得安全生产许可证和煤炭生产许可证的一律不得生产。严禁分包、层层转包，以包代管。3符合要求33.生产矿井内采掘工作面和井巷维修工程不得进行劳务承包。2符合要求2四安全权益（10分）1.煤矿必须与从业人员订立的劳动合同，合同中必须有明确的劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。2未签定合同，该小项不得分，合同内容不符合扣1分。符合要求22.煤矿应提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并保证从业人员正确佩戴、使用。2符合要求23.煤矿企业应当按照《劳动法》、《工伤保险条例》和国家有关规定，为职工办理工伤保险，为井下作业人员办理意外伤害保险，并按时足额缴纳保险费用。2各小项不符合要求，则不得分。符合要求24.煤矿应按规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。2部分离岗时未进行职业健康检查05.严禁使用女职工和未成年工从事井下作业。2符合要求2合计4036.54煤矿企业安全质量标准化安全生产级别考评标准（安全基础）项目考评内容标准分考评标准和办法自查情况自评得分签字一安全生产责任体系（10分）1.煤矿企业必须建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、采掘生产单位安全生产责任制、辅助生产单位安全生产责任制、班组安全生产责任制和岗位人员安全生产责任制。4内业检查，未制订责任制、规划和签订责任书该小项不得分、制订的责任制、规划不符合实际，按实际情况扣0.5-1分；未建立工会扣0.5分。符合要求42.明确企业内部以主要负责人为核心的各级、各部门、各岗位安全职责，签订安全生产责任书。2符合要求23.煤矿企业应制订和实施安全生产中长期规划、年度计划和专项工作方案。2符合要求24.工会组织或员工代表参与安全监督。2符合要求2二技术支撑体系（10分）1.煤矿企业必须建立以总工程师（技术负责人）为核心的技术管理体系。总工程师（技术负责人）对煤矿安全生产技术工作负责，并负责直接管理生产技术（地质测量）、“一通三防”等技术管理机构。5内业检查。未设置机构、技术人员资格不符合要求的，该项不得分；技术资料档案缺一项扣0.5分，档案不符合实际扣0.2分；缺任一项图纸则该小项不得分。符合要求52.煤矿应按照规定建立下列技术资料档案：（1）矿井采掘作业规程审批档案；（2）矿井水文地质基础档案；（3）矿井巷道封闭档案；（4）矿井安全质量标准化月度考评档案；（5）矿井测量成果；（6）机电设备档案。3部分测量档案未按要求存档2.53.煤矿应有下列符合现场实际的图纸：（1）矿井地质和水文地质图；（2.）井上下对照图；（3.）巷道布置图；（4.）采掘工程平面图；（5.）通风系统图；（6）运输系统图；（7）矿井监控装备布置图；（8.）排水、防尘、防火、压风等管路系统图；（9）井下通讯系统图；（10.）井上下配电系统和井下电气设备布置图；（11）井下避灾路线图。2齐全25三安全投入体系（10分）1.煤矿企业必须按法律、法规等有关规定提取和使用安全生产费，维简、折旧等费用，保证隐患整改的资金投入。4不符合财政部财建[2004]119号、（财建〔2005〕168号）、（财建〔2005〕918号）和闽政文〔2006〕513号规定提取安全费用、维简费和抵押金，该小项不得分，未制订计划、建立专用帐户和使用登记的，扣1分。符合要求42.煤矿企业必须每年制定安全资金提取和使用计划，安全资金要设立专用账户，实行安全费用使用登记制度。2符合要求23.煤矿企业按照国规定提取维简费，做到专账管理。2符合要求24.煤矿企业按规定缴纳、存储、使用安全风险抵押金。2符合要求2四隐患排查治理体系（10分）1.煤矿企业应建立事故隐患排查、治理、报告、建档、监控、整改销号、资金使用、举报奖励等制度，实施分级管理，并建立健全隐患档案，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。2内业检查，现场了解。排查治理应符合《煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》规定。未建立制度扣1分；每月未组织检查的该小项不得分；未做到“五到位”、“五落实”该小项不得分；未定期报告重大隐患排查、报告未经主要负责人签字及弄虚作假的该小项不得分。重大危险源按《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字〔2004〕56号）执行。责任制不全12.矿井每月至少组织一次全面的、以隐患排查为主要内容的安全大检查，生产辅助单位安全管理人员和班组长负责随时进行隐患排查。2符合要求23.煤矿企业在隐患整改过程中，应做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，并建立以专职安全员为主导的隐患整改效果评价制度，确保整改到位。1责任制不全04.煤矿企业主要负责人对隐患排查治理全面负责。对一般隐患要立即组织整改，对重大隐患要立即组织制定治理方案，并落实到位。对一时难以治理的重大隐患，要组织制订治理计划，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。1符合要求15.煤矿企业应当于每季度第一周将上季度重大隐患及排查整改情况向县级煤炭行业管理部门提交书面报告，报告应当经煤矿企业主要负责人签字。2符合要求26.煤矿企业应依据有关标准对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估。对存在重大危险源的，必须及时登记建档，并按规定备案。同时，建立健全重大危险源安全管理制度，制定重大危险源安全管理技术措施。1符合要求17.煤矿企业建立预防自然灾害导致安全事故灾难的制度。1责任制不全06五安全培训教育体系（10分）1.煤矿企业应当编制年度安全生产培训工作计划，组织从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、班组长和其他从业人员进行安全培训。3内业检查，其中新工人安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时，各小项不符合要求则本小项不得分。符合要求32.煤矿企业主要负责人、煤矿安全管理人员、特种作业人员应当具备规定的学历、工作经历和相关条件，并取得相应资格证后，方可上岗工作。2符合要求23.煤矿企业必须对除主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以外的其他从业人员进行安全培训。1符合要求14.煤矿企业必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，考核合格后方能安排上岗作业。调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训。1符合要求15.煤矿企业实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。1符合要求16.煤矿应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。1符合要求17.煤矿企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。1缺项0六事故应急救援体系（10分）1.煤矿企业要建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，每月进行一次安全生产风险分析。2内业和现场检查，未建立有关制度扣1分，制度落实不到位扣1分，其中定位系统、紧急避险系统按照国家和省有关部门部署执行。未进行风险分析02.煤矿企业应当编制事故应急救援预案，完善应急救援制度，并与当地政府应急预案保持衔接，定期组织培训，每年至少组织一次全矿应急救援演练。2尚未对应急救援演练03.煤矿应安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统。2符合要求24.煤矿企业应当设立独立的矿山救护队，不具备单独设立矿山救护队的，并与就近的矿山救护队签订救护协议。2符合要求25.煤矿企业应当按规定配备必要的应急救援物资设备，为职工配备符合国家要求的个体应急救援装备。2应急救援物资设备不全1合计6050.57煤矿企业安全质量标准化和安全生产级别考评标准（现场管理：采煤）项目安全质量标准化标准标准分检查评分办法自查情况自评得分签字一采煤安全管理（15分）1.矿井必须按照矿井设计选用的采煤方法进行开采；5未按设计组织开采该项不得分；一小项不合格该小项不得分，措施不完善扣1分。符合要求52.严禁在采煤工作面范围内再布置另一采煤工作面同时作业；3符合要求33.采煤工作面必须保持至少2个畅通的安全出口，一个通到进风巷，一个通到回风巷；2符合要求24.采煤工作面安全出口与巷道衔接20米范围内，必须加强支护，无断梁折柱，上下端口采用特殊支护；2符合要求25.在25度以上的小眼、人行道、上山和下山的出口，有防止人员坠落的设施；2符合要求26.溜煤（矸）眼有防止人员、物料坠入和煤、矸堵塞的设施。1防堵塞的设施不全0二质量管理工作（25分）1.坚持开展矿压与顶板支护、气体与通风、水害等安全技术论证。10各项全面检查，地面检查作业规程和有关资料，并与井下对照检查，前三项一处不合格该小项不得分，第4项每小项不合格扣1分。符合要求102.坚持开展对工作面工程质量、顶板管理、规程兑现及安全隐患整改情况的班评工作。