品质变异反馈与处理程序(7

××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第1页共22页制定日期2007年11月15日1．目的：①为明确品质责任，建立一个对品质负责的公平环境及贯彻品质责任的工作生态；②为尽早发现品质异常，及时消灭异常原因，进而把失败成本降到最低，实现降低成本之终极目标；③为促进品质预防管理机制的有效运行，防患品质不良之产生，进而提升本公司技术及管理的水平；④引导全员进行品质管制之理想工作状态，促进全员经营品质之管理状态。2．适用范围：①设计管制②进料管制③制程管制④成品管制⑤品质稽核。3．品质管制之意识与责任：3.1品质管制之意识：三不责任之作业意识：·不接受不良：阻止不良延伸、扩散，·不制造不良：预防不良发生，·不流出不良：确认没有不良现象。3.2品质管制之部门职责：3.2.1制造部门：负责按工艺标准、作业标准组织生产、所生产的半成品、成品发生品质变异，甚至未发生前之预防改善措施的反馈与处理；3.2.2制造部门：负责对造成制程中品质变异的管理因素（人、环境、设备、操作）提出改善措施以消除管理所造成之品质不良现象；3.2.3资财部门：负责所采购物资的不良品的退货、折让处置并制定有效的供应商评价/表现考核之措施，以实现线外品管之预防管理要求；3.2.4技术部门：负责制定够坚耐的工艺标准以实现线外品管之目标（含工艺流程、工艺配方及工艺参数标准）及原料变异时，为满足生产之临时性配方调整之研究并追踪参数水准之坚耐程度，如有不符合目标之要求应再深入研究改善工艺标准之参数水准；；3.2.5技术部门：负责发生品质变异时，属于工艺标准变异的调整与指导；3.2.6品管部门：负责制定检验标准、产品内控标准及其他物资验收标准并检查标准执行情况，负责检查工艺标准的执行情况；3.2.7品管部门：①负责进厂物资品质检验及品质变异的反馈，②制程品质控制被贯彻或没有被执行之监督与纠正，③负责有责任不清之品质变异的责任认定，④各项品质控制改善措施有没有被执行及是否有效的追踪；3.2.8总经办：负责品质管理各项政策与程序冲突时“决策采行”之最终裁定。4．品质管制之程序：4.1品质管制之定义：4.1.1制程管制之意义：是指从产品设计开发，产品制程设计开发，产品制程检验、回馈稽核与矫正措施，一直到产品送达顾客手中为止，利用生产技术、管理技术与积累经验，将产品制造过程中的人、机、料、法、环给予工作之标准化，而于制造时预防不良错误之发生，阻止不良或错误造成扩散，使生产工作每一次都是好的（生产成本最低）达到企业获利的目的。4.1.2制程品质之意义：是指产品生产之设计、准备、制造、确认在管理中隐藏着的品质状况而言，其中包括工艺参数标准之品质，原料之品质，产前制备之品质、制造中控制能力之品质，自主检验意识之品质、检验能力之品质及安全之品质…等等。制定品管部审核批准××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第2页共22页制定日期2007年11月15日4.2品质管制系统之范围及定义：1、设计管制阶段·检讨、制订产品制造中各个工程阶段应达到的标准及方法，且是生产成本最低的，·监定样品、印证制造程序；·评核制造工程变异大小，谋求下次生产之改善2、进料管制阶段·监定材料进厂是否维持合用的水准（不接受不良、不流出不良）·提供供应商有关对方生产产品（供应产品）的品质情报，协助供应商改善管理3、制程管制（含最终检查）阶段·维持正常的生产力与检查能力·不制造不良也不流出不良·机会教育的实施——制程规定的稽核、检查结果的稽核4、成品管制（含出货管制）阶段·产品物性测试、评比、报告与成本统计之回馈·客户使用时之服务与使用之分析·不流出不良5、品管稽核·品保系统、品质管制作业程序、品质标准的检讨·品质政策、方针、责任、目标的管理与仲裁4.3设计管制阶段之品质管制及变异反馈之处理程序:4.3.1程序规划:4.3.2品质控制程序之步骤:4.3.2.1实验设计构想核准1、顾客声音的确认与摸索·业务订单的品质要求·产品生产之资讯的历史档案·产品开发小组的经验制定品管部审核批准实验设计构想核准设计指导与工作核准产品设计与开发验证制程设计与开发验证产品与制程验收回馈稽核与矫正措施产品量产之回馈稽核与矫正措施产品小试验证与回馈、矫正产品中试验证与回馈、矫正产品量试（试作）之产品/制程验收、回馈与矫正××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第3页共22页制定日期2007年11月15日2、产品/制程阶段之假设·设计目标的设定·可靠度与品质目标设定·初期材料单（配方单）的选择与确认·初期制造流程条件规划与假定·实验设计方案之拟定3、管理阶层支持（设计审查）·主管对上述内容及实验设计方案之审核与回馈纠正·可以召集产品开发小组共同研究4、使用表单：（待续）4.3.2..2产品小试验证与回馈矫正1、·实验设计方案之验证·制程能力与设计失效模式/效应分析·新设计方案之矫正与验证·新设计方案之制程能力与设计失效模式/效应分析·设计方案之确认与核准（含原样品）·材料单（配方单）的确认与核准·制造流程条件的确认与核准2、使用表单：（待续）4.3.2.3产品中试验证与回馈矫正·待生产粉料之制造与监督及异常回馈矫正·在小试的制造流程条件下利用制好之粉料进行制程设计与开发之验证·制程能力与失效模式/效应分析·重新进行4.3.2.2(含适当窑线的寻找)·最终材料单(配方单)的确认与核准·最终制程条件(各工段工艺参数)的确认与核准·技术转移之说明与指导训育(产品工艺流程表即工艺标准书或制程说明书的下达转交)。4.3.2..4产品量试（上线）试作之产品/制程验收及回馈矫正·产品上线之各工段工艺参数设定之监督·首件生产之生坯验证及异常之回馈矫正(含SPC之分析)·各工段半成品之验证及异常之回馈矫正(含SPC之分析)·最终检验之验证及异常之回馈矫正(含SPC之分析)·量产前之指导训育及正式移转生产/品质责任(含封样及管制计划表)·设计制造流程各工段关键控制点之查核表及制程FMEA查核表及产品/制程品质查核表分发给制造及品管人员使用制定品管部审核批准××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第4页共22页制定日期2007年11月15日4.3.2．5产品量产之稽核及异常反馈矫正·根据前述之查核表除接收生产人员及品管人员之反馈外,跟线技术员及各阶层主管必须于量产后2小时内进行产品/制程品质查核。4.4进料管制阶段之品质管制及变异反馈之处理程序:4.4.1流程规划:制定品管部审核批准取得各项物资之特性值项及标准依据各项物资之检验规程决定管制标准测定取样记录于记录纸单并计算点入于管制图并开立进料检验结果报告单现场现物之标示或隔离处置呈核并分发进料检验结果报告单遇有变异必须退货或折扣或请示是否特采时，则必须开立“变异处理建议联络单”SSS复检规则小组会议做允收或特采或折扣或退货之处理同时通知相关部门采取因应对策之处理O.K品管主管核示采购主管认可或批示意见裁定者裁定YNYYYNN××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第5页共22页制定日期2007年11月15日4.4.2进料管制之品质特性、重要度与判定标准：序号物资名称检验项目重要性判定标准重要主要次要接收标准让步接收标准拒收标准1烟煤内水份√大同煤≤8%蒙煤≤17%大同煤＞8%蒙煤＞17%无外水份√煤矸石含量√大同煤≤5%蒙煤≤2%大同煤＞5%蒙煤＞2%＞15%灰份√≤10%＞10%无挥发份√≥26%＜26%无固定碳√无无无弹筒发热量√无无无收到基低位热值（kJ/㎏）√大同煤≥25000蒙煤≥23700无煤块直径√3—8㎝＞15㎝无2纸箱外观√标样品管判定无内径尺寸允差√±2㎜超＋6－3㎜耐破强度√≥400KPa＜300KPa瓦楞纸数量√国内一层出口二层不允许3柴油密度（g/ml）√0.83~0.88不允许外观√清澈无浑浊4甲基粘度（mPa·S）√≥600＜580含水率√≤10%按比例折扣无PH值√≤8.5%＞8.55中铝球外观√裂缝超1㎝每袋允许2个按比例折扣裂缝超1㎝每袋超5个或裂缝超3㎝圆径（㎜）√按合同密度（g/ml）√≥3.01≤2.95AL2O3√≥62%＜62%＜58%制定品管部审核批准××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第6页共22页制定日期2007年11月15日序号物资名称检验项目重要性判定标准重要主要次要接收标准让步接收标准拒收标准6瓷管外观√无裂痕、缺角不允许长度√L±L‰按比例折扣无法使用直线度(㎜)√≤0.8＞1.0管径两端差√≤0.3㎜无法使用耐急冷急热性√＞3次不裂≤1次AL2O3含量√高温≥65%,低温≥58%高温＜60%低温＜52%7垫板外观√无裂痕、缺角不允许长度、宽度（㎜）√L±L‰按比例折扣厚度（㎜）√9.0~9.5＜8.8对角尺寸允差√≤1.0㎜≥3.0㎜边直度√±2.0㎜±4.0㎜翘曲度√±2.0㎜±3.0㎜破坏强度（N）√450×450:平均≥340450×510:平均≥320450×450:平均＜300450×510:平均＜280AL2O3含量MgO含量√AL2O3≥38%,MgO≥9%按比例折扣8包装带外观√整体无色差按折扣标准重量√机打：10±0.5g/m手打：6±0.5g/m按折扣标准宽度（㎜）√12~12.5按折扣标准＜11.0平直度（㎜）√≤3.0≥10.0拉力√≥50㎏＜40㎏9胶纸外观√整体无色差按折扣标准重量√≥175g为参考项目宽度（㎜）√54±0.5按折扣标准长度（㎜）√≥80按折扣标准粘性√粘性好现场无法使用拉力√不断裂不允许制定品管部审核批准××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第7页共22页制定日期2007年11月15日矿土原料、色料、釉用原料的检验项目、重要度及判定标准列表如下：序号物资名称检验项目试验项目重要性判定标准重要主要次要接收标准让步接收标准拒收标准1矿土原料外观√无掺假、山皮上不允许掺假含水率√粘土含砂量√按标准（1）化学组成(见下表)按标准（1）收缩率√按标准（1）烧失量√按标准（1）烧后呈色√按标准样品dE≤1.0dE＞5.02釉用原料外观√无颗粒状、杂质不允许掺假含水率√化学组成√按标准（2）收缩率√按标准（2）烧失量√按标准（2）烧后呈色√按标准样品dE≤1.0dE＞5.0配方对比√3色料外观√无颗粒状、块状、杂质不允许掺假含水率√细度√发色对比√dE≤1.0dE＞5.0注（1）：接收标准为《原料（采购）物化性能标准》；注（2）：接收标准为《釉用原料物理性能检验标准卡》。制定品管部审核批准××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第8页共22页制定日期2007年11月15日矿土原料化学组成重要度如下表：序号原料类别化学组成重要度重要主要次要1粘土类SiO2、AL2O3、Fe2O3、TiO2CaO、MgO、K2O、Na2O2高岭土类AL2O3SiO2、Fe2O3、TiO2CaO、MgO、K2O、Na2O3长石类钾长石K2O，Na2OAL2O3、Fe2O3、TiO2SiO2、CaO、MgO、钠长石K2O，Na2OAL2O3、Fe2O3、TiO2SiO2、CaO、MgO、锂长石Li2OAL2O3、Fe2O3、TiO2SiO2、CaO、MgO、K2O、Na2O4石英类SiO2AL2O3、CaO、MgO、Fe2O3、TiO2、K2O、Na2O5透辉石CaO、MgOFe2O3、TiO2SiO2、AL2O3、K2O、Na2O6滑石MgOFe2O3、TiO2、CaOSiO2、AL2O3、K2O、Na2O7叶蜡石AL2O3SiO2、Fe2O3、TiO2CaO、MgO、K2O、Na2O8膨润土膨胀性、悬浮性SiO2、AL2O3、CaO、MgO、Fe2O3、TiO2、K2O、Na2O4.4.3进料管制控制及变异反馈：a、品管部对进厂物资检验后，发现不符合验收标准的，应在物资进厂的24小时内（化分项