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上海硕润机械配件有限公司第1页共9页上海硕润机械配件有限公司质量奖惩规范（LCQKH-001-A）1、目的为维护公司质量管理体系的有效运行，发动全员参与质量管理，将质量缺陷控制在过程的每一道工序，建议一种量化的质量控制机制，保证公司奖惩制度化、规范化、透明化，有利于长期坚持过程控制，防止不合格品流入市场，提高隆鑫品牌价值，制定本规范。2、适用范围本办法适用于隆鑫汽油机科技有限公司所有员工在质量及各项管理工作中发生的考核。3、术语3.1关重零部件：曲轴、箱体、左右盖、启动轴、换档臂、主副轴、离合器、缸头、缸体、磁电机、启动电机、摇臂、凸轮轴、正时主从动齿、正时主从链轮、、活塞、活塞环、气门、进气管、变速鼓。3.2重大批量质量问题：由于产品质量或工作质量问题，造成市场或用户一次性退货或索赔100台及以上发动机；单批不合格100台以上、不合格率50％以上；给公司造成的经济损失达50000元以上的质量问题。3.3一般批量质量问题：由于产品质量或工作质量问题，造成市场或用户一次性退货10-100台发动机；退回、索赔100件以上零部件；单批不合格10-100台、不合格率20-50％；给公司造成的经济损失达10000元以上，50000元以下的质量问题。4、职责：4.1生产、物资、配套、技术、涂装、品保等各部门负责对发现的产品不合格、管理缺陷提出书面信息或报告。4.2企管部负责对合理化建议、QC活动的执行情况组织相关人员进行效果论证并实施奖励；对质量问题的奖惩进行金额确定、月度汇总并落实到位。4.3品保部负责对生产现场的部合格品进行确认。4.4总工程师负责产品质量类奖罚报告的汇总审批、总经理负责奖罚通报的批准。5、内容5.1质量奖惩5.1.1奖惩原则：以事实为依据、以记录为载体、以制度为标准、公平、公开、及时。5.1.2奖惩流程5.1.2.1一般单件质量问题及工作质量问题，由相关部门填写《内部质量信息卡》按照流转办法进行传相关部门确认，或将经公司领导批示的书面报告传给企管部，企管部进行核实，并进行分类统计。5.1.2.2品保部负责对生产现场反映的不合格零部件、产品质量等信息进行确认，明确是否是属于配件本身不上海硕润机械配件有限公司第2页共9页合格还是工序损坏、状态问题等造成，并可根据已经明确责任的质量问题，按奖惩金额直接开具《质量奖罚通知单》，将奖罚单在半个工作日内传企管部。5.1.2.3对重大产品质量和严重工作质量问题，相关部门提交书面报告，交分管公司领导审批，再交企管部负责编制《通报》，由总经理批准（总经理不在时由其代理人批准）后发布生效。《通报》由企管部向全公司分发，并统一张贴在《质量专题栏》，以供员工查看、监督。5.1.2.4企管部负责对已经明确的信息按照奖惩标准进行金额确定，将已经落实的奖惩情况在1个工作日内通报相关发现和责任部门。5.1.2.5接受奖励和罚款的部门必须在接到企管部的汇总后1个工作日内将奖罚情况在部门质量看板上通报。5.1.2.6次月5日前，企管部将奖罚项目进行统计汇总，填写《内部质量奖罚汇总表》，经部门负责人审核、总工程师批准后交人力室在当月工资中兑现。5.1.3质量奖罚流程图NY5.1.4批量、重大质量问题奖惩序号考核项目责任人罚款发现人奖励直接责任直接管理责任间接管理责任1重大批量质量问题200－1000元/次50-500元/次50-300元/次100~2002一般批量质量问题100－500元/次50－300元/次50－200元/次50~1003因工作质量、产品质量造成集团考核按集团考核分×2，每次扣分不低于0.5分5.1.5供方零部件质量奖罚序号缺陷内容缺陷类别考核奖励积分发现部门填写信息、报告确认企管奖罚金额确定奖罚落实责任部门奖罚通报上海硕润机械配件有限公司第3页共9页1关重零部件存在裂纹、焊接不牢、漏气、装配部位缺料A1001032箱体、盖类机加孔堵塞时不按规定使用密封胶A50533零部件状态批量错A500以上/次534零部件材质不合格、关重工序漏A500以上/次1035零部件规格或材料未经我司同意变更A500以上/次1036关重零部件因尺寸不合格导致卡死A100537供方提供虚假的质量证明A2001038为达到某种利益违规向我司工作人员送礼A200/次2039供方未按时送货导致我司生产等受到影响A5元/分钟10310非关重零部件裂纹、装配部位缺料B505211关重零部件变形、装配尺寸不合格、加工或装配不到位B502212零部件螺纹损坏导致装配困难、装配到位B202213箱体、左右盖色差、清洁度差不合格B302214外观烤漆件漏烤漆、爆漆、漆层脱落B202215箱体、盖类等外观件外观打磨变形、凹坑、麻点、颗粒B202216外观件件表面碰划伤，影响外观或使用性能B202217零部件螺孔、型腔铝屑、铁屑堵塞、生锈、粘附清洗液B202218组合零部件内部的分件装配不到位、分件错漏装B202219螺栓、油封、气门盖、线夹、装饰盖等尺寸不合格导致装配困难、装配不起B52220线夹、螺栓、定位板等镀铬、镀锌、镀锡件脱铬、漏镀B102221零部件标识错刻、错打、漏打、错贴B202222供方报送单错写，造成损失B505223散件零部件差缺B100/件5224散件包装规格、标识不符合要求B50/箱5225零部件报送状态与实物状态不符B200/批10226线束、插接片、磁电机线盒不合格，导致装配困难B202227零部来料混装C202128供方待检单错写，未造成损失C202129零部件外包装不符合要求、导致歧义C20/箱2130零部件来料中存在差缺C202131零部件盛具中有积水、杂物C102132零部件未按要求包装C20/箱2133供方未按照规定摆放物资C205134供方违规进入检验、生产等禁止入内的场所C505135供方未按时参加我司组织的各项会议C502136供方不按时回复我司要求的各类整改、计划等C1005137供方不按正常的申诉程序进行申诉、纠缠、吵闹C100215.1.2.1对于当批不合格率超过5%的供方零部件质量问题，按我司与供方签定的《技术质量协议》规定考核。5.1.3内部产品质量奖罚类别序考核项目奖罚金额（元）上海硕润机械配件有限公司第4页共9页号直接责任直接管理责任间接管理责任奖励生产过程质量1现场重大批量性质量问题未及时上报、错报502052工艺不完善、差缺，导致作业员无作业标准502010序号考核项目直接责任直接管理责任间接管理责任奖励3未严格按照状态要求装配作业，状态错装305索赔另计54漏工序作业或性能不合格漏检50555零部件多装、错装、漏装1056多台错漏装，尚未达到批量质量问题3010107成熟产品工艺存在明显错误、同一工艺标准矛盾502020108指定件错装30索赔另计59测试漏检30510条码张贴位置、方向错误、张贴明显歪斜20211成品发动纸箱破损、规格使用错误20212附件错放、漏放、30513合格发动机未按时入库10214入库手续不全、入库项目错、漏20215各类流转卡、遗失、未按规定填写10216发动机返修未按照正常的装配工艺进行30101017工作疏忽导致发动机损坏3010索赔另计518未按照规定对散件样机的质量进行跟踪、确认50301019零部件错领20索赔另计520零部件混放、混堆且无标志区分20221齿轮类零部件未按照包装要求进行保护摆放205索赔另计222不合格品和合格品混放20223不合格品未按规定放在不合格区域或盛具中10224故意碰撞、损坏零部件100302025因工作不细致导致零部件掉进发动机中20526机号错打、漏打、未打到规定位置内20527漏检发动机外观差10228工作不细致导致发动机外观不合格10229零部件装配不到位、初次野蛮操作，未造成损失10230未按工艺进行作业，导致装配扭力不合格3010531未按工艺进行气门调节，间隙调整不合格20232未按要求及时对需返工的发动机、部件进行处理10050203033野蛮作业，导致零部件或工具损坏205234样机未按规定进行跟踪落实20535实物与标识不符10236烤漆件碰划伤5137坯件中混有工、料废件102上海硕润机械配件有限公司第5页共9页生产过程质量38漏填字、状态填错10239换色时喷枪未清洗干净，造成烤漆件不合格20/次540烤漆件漏喷、流挂、露底、爆漆、颗粒等不合格5241坯件主视面漏打磨52序号考核项目直接责任直接管理责任间接管理责任奖励42返修件漏打磨，漏磨面5243油漆未过滤或未测粘度10244工件掉入水槽中未及时捡出5245前处理槽液未维护好20/次246外观问题漏检5247打磨产品清洁度差5248产品未按要求堆码10249漏隐蔽或隐蔽不到位5250烤漆件状态混装10251对有明显缺陷的零部件未发现10252未及时发现流经本工序存在明显质量问题的部件10253为达到奖励目的故意对质量问题不及时上报305技术管理1技术通知调研不仔细，所发技术文件无法执行303052物料编码错误、未一一对应3010103技术通知下发时间滞后、内容模糊无法执行301054技术通知、状态内容错误5030索赔另计105技术通知内容已更改但没有下发更改通知3056技术人员未及时处理质量问题、三包机判定失误301057技术通知没有发放到相关部门2028定型产品图纸错误，造成返工损失10050索赔另计109样机状态确认错10030索赔另计10103C管理工作失误、工作未按时完成305检验控制1重大、批量性质量问题漏检50～10030索赔另计102错漏检，未造成损失2053使用超期的检测器具、检具未及时校验2054检验记录不全、遗失2055样机保管不善，导致损坏、遗失3056检验中存在弄虚作假行为1005030107未按时完成检验计划20损失另计58检基编制错误、疏漏导致错漏检50损失另计109未按检基要求对零件项目进行抽样、检验、记录20510未按时完成对配套厂家的质量整改20511技术、质量审签意见错误20索赔另计51未按时完成质量、综合管理工作，且未及时报告50205上海硕润机械配件有限公司第6页共9页整改计划会议及综合管理整改计划会议及综合管理2对各项工作计划完成马虎、应付、未达实际效果301053未请假缺席各类会议5024各类会议迟到3025各类会议准备不充分、效果差、未及时维护看板2026对合理的工作协作不配合、未及时处理现场问题202序号考核项目直接责任直接管理责任间接管理责任奖励7未按时处理各类投诉申诉、问题调查疏漏不仔细2028恶意更改记录或提供虚假报告1005030109质量整改未落实到位30510工作中言语粗暴、故意刁难、不按程序申诉纠缠50511越权审签各类报告、信息20索赔另计512拒收各类合理信息、故意毁坏信息50513未按时购买回各类资料、表单、拖延上交表单20514信息或表单填写不全、未审核5215未按时传递各类报告、报告未传递到指定部门30216故意提供虚假信息，误导问题的调查处理30517违反公司行政管理规定20~1005销售状态1状态错、状态漏，造成返工5020索赔另计102状态错，但未造成损失2053未及时在状态表中明确技术通知要求或文号2054新状态没有按要规定交客户确认，造成返工损失10030索赔另计105状态录入滞后、状态未及时更改或完善20索赔另计56未及时、未按要求组织相关部门进行状态评审30索赔另计5物资控制1物资错、漏发、混发30索赔另计102未按规定填写、保存物资收发记录2053物资摆放混乱1024零部件发出后没有标识20索赔另计55未有效监控运输公司的装车、发货情况2056未按时发放物资20索赔另计57私自拿零部件或其它设备或工具100108未按时完成物资出入库打单20索赔另计59散件发放确认手续不齐50索赔另计10采购控制1未按规定比例采购零配件2052采购计划漏下、误下、滞后30索赔另计53未及时处理配套厂家提出的各类申诉、报告202计划控制1生产计划组织生产失误，造成计划未完成20索赔另计52未及时对未完成生产计划的情况进行调查、考核102其