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文件发放、回收纪录编号：JL-4.2.3-01No：序号文件名称编号发放纪录回收纪录部门签收日期份数签回日期份数编制：审核：批准：日期：文件借阅、复制纪录编号：JL-4.2.3-02NO:时间文件名称编号受控状态借阅、复制份数签名归还时间编制：审核：批准：日期：日期：日期：部门受控文件清单部门编号:JL-4.2.3-03NO:No:文件名称编号版本备注编制：审核：批准：日期：日期：日期：文件更改申请编号:JL-4.2.3-04NO:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:审批部门意见:签名:日期:编制：审核：批准：日期：日期：日期：文件销毁申请编号:JL-4.2.3-05NO:文件名称编号版本份数销毁原因:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:文件保管部门意见:签名:日期:管理者意见:签名:日期:编制：审核：批准：日期：日期：日期：质量记录清单编号:JL-4.2.4-01NO:No:记录名称编号保存期(年)备注编制：审核：批准：日期：日期：日期：管理评审报告编号：JL-5.6-03NO:评审会议时间、地点：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：编制：审核：批准：日期：日期：日期：管理评审通知单编号：JL-5.6-02NO:评审会仪式时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：日期：日期：管理评审计划编号JL-5.6-01NO:评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制：审核：批准：日期：日期：日期：培训纪录表编号：JL-6.2-01NO:时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核情况：备注：编制：审核：日期：日期：培训申请单编号：JL-6.2-02NO:申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：编制：审核：批准：日期：日期：日期：年度培训计划编号：JL-6.2-03NO:日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：日期：日期：生产设施配置申请单编号：JL-6.3-01NO:设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的定购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：JL-6.3-02NO:设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：编制：审核：批准：日期：日期：日期：设施管理卡编号：JL-6.3-03NO:：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史纪录：备注：填写人：日期：编制：审核：批准：日期：日期：日期：生产设施一览表编号：JL-6.3-04NO:No:本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：审核：批准：日期：日期：日期：设施日常保养项目表编号：JL-6.3-05NO:设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况纪录备注编制：审核：批准：日期：日期：日期：注：保养后，用“△”表示日保，“○”为周保，“□”为月保，“☆”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。设施检修计划执行部门：编号：JL-6.3-06NO：序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制：日期：批准：日期：设施检修单编号：JL-6.3-07NO:实施使用部门：实施名称设施编号型号规格检修申请故障发生时间和现象：检修记录：检修人：时间：验收记录：检修人：时间：备注：编制：审核：批准：日期：日期：日期：设施报废单使用部门：编号：JL-6.3-08NO：设施名称设施编号启用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：时间：备注：编制：审核：批准：日期：日期：日期：产品要求评审表编号：JL-7.2-01NO:初次评审修订（员评审表号：）No:顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求质量要求支持服务价格等）本公司为满足顾客要求作出的承诺国家.行业法律.法规要求供应部(评审物料供应能力)开发部(评审设计能力)制造部(评审生产能力及交货期)品管部(评审检测能力)销售部(评审标书或合同的合法.完整性.明确性)评审结论备注:1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审。2.没有现货的常规产品要求评审部门：生产科.销售供应科。3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门。4.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由营销部经理批准。编制：审核：批准：日期：日期：日期：定单确认表编号：JL-7.2-02NO：顾客名称：定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：评审结论(对书面评审的产品要求,应注意评审表编号：)承办人签名：日期：顾客确认：联系人：地址：电话：传真：邮编:：日期：备注：1.本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老顾客可是同合同执行；2.对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审，填写”产品要求评审表”，并正式签定合同；3.顾客认可采取多种方式,如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。编制：审核：批准：日期：日期：日期：项目建议书编号JX-7.3-01NO：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：可引用的原有技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：项目所需费用，参加人员：总工程师审核：签名：日期：总经理批示：签名：日期：（所列各项，可另行加页叙述）编制：审核：批准：日期：日期：日期：设计开发任务书编号：JX-7.3-02NO:项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：技术经理签名编制：审核：批准：日期：日期：日期：设计开发方案编号：JX-7.3-04NO：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：备注：编制审核批准时间时间时间设计开发计划书编号：JL-7.3-03NO：项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发输入清单编号：JL-7.3-05NO：项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料份）：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发信息联络单编号：JL-7.3-09NO：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的设计开发信息描述：接收部门处理意见：备注：1.本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。2.本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。3.本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。批准：时间：设计开发评审报告编号：JL-7.3-07NO：项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“×”表示不同意1合同、标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□5可维修性□6可检验性□7美观性□8环境影响□9安全性□10□11□12□存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人：日期：备注：1.评审会议记录应予以保留。2.可另行加页叙述。编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发验证报告编号：JL-7.3-08NO：项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数、及依据的标准或法律法规等）：主要实验仪器和设备No仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附纸叙述。编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发输出清单编号：JL-7.3-06NO：项目名称型号规格设计开发输出清单（附相关资料份）：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：试产报告编号：JL-7.3-10NO：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负责人工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制：日期：审核：日期：批准：日期：试产总结报告编号：JL-7.3-11NO：产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员是否满足要求等）：产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告纪录）：试产结论及建议：签名：日期：总工程师审核意见：签名：日期：总经理批示：签名：日期：编制：审核：批准：日期：日期：日期：客户试用报告编号：JL-7.3-12NO：项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户地址试用时间地址电话传真邮编联系人客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：客户试用结论及建议：客户签名：公章：日期：（可另加页叙述）编制：审核：批准：日期：日期：日期：新产品鉴定报告编号：JL-7.3-13NO：项目名称产品名称鉴定方式（会审或函审）会审时间会审地点鉴定过程及主要内容：鉴定结果及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人员单位职称或职务鉴定人员单位职称或职务编制：日期：批准：日期：供方评定记录编号：JL-7.4-01NO：供方名称地址电话传真联系人供方提供给本公司主要的产品：供方简介：供方上年度交货情况：供方上年度质量状况评价：供方上年度质量保证体系评价：综合评定【是否列为下年度合格供方】编制：审核：批准：日期：日期：日期：合格供方名录编号：JL-7.4-02NO:编制：批准：日期：No供方名称供应的产品名称及类别（ABC）首次列入日期评定表No:年度复评结果供方业绩评定表编号：JL-7.4-03NO：供方名称：地址：电话、传真：联系人：供应产品及类别（A.B.C.）：进货物资质量控制方式【在（）内标注√】：进货检验（）：进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。质量得分（占60％）：（合格批次/到货总批次）﹡60质量评分：按期交货得分（占20％）：（按时到货年批次/到货总批次）﹡20交期评分:其他情况（占20％）：如包装质量.售后服务.配合度等。其他评分：总评分及处理建议：采购部门部长签名：日期：管理者代表建议（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名：日期：编制：审核：批准：日期：日期：日期：月采购计划编号：JL-7.4-04NO：No采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注临时采购原因：申请人：日期：部门负责人：日期：批准：日期：临时采购要求单编号：JL-7.4-05NO：物品名称型号规格单价计划数量实购数量计划