质量记录样表

文件编号：YTRD/JL版本：A/0压力容器制造质量记录样表编制：文件编写小组审核：批准：受控状态：受控编号：2011年8月15日发布2011年8月15日实施烟台润达垃圾处理环保股份有限公司1质量记录表格序号表码编号质量记录名称编制人审核人1YTRD/JL-0101质量目标分解表2YTRD/JL-0102质量目标考核表3YTRD/JL-0103方针、目标年度考核记录4YTRD/JL-0201收文登记表5YTRD/JL-0202文件发放(回收)登记表6YTRD/JL-0203文件变更审批表7YTRD/JL-0204文件变更通知单8YTRD/JL-0205文件借阅登记表9YTRD/JL-0206文件处理申请单10YTRD/JL-0207质量体系受控文件清单11YTRD/JL-0301记录清单12YTRD/JL-0302记录移交清单13YTRD/JL-0303记录登记台帐14YTRD/JL-0304记录借阅审批表15YTRD/JL-0305记录销毁审批表16YTRD/JL-0306记录销毁清单17YTRD/JL-0401合同评审记录表18YTRD/JL-0402合同变更通知单19YTRD/JL-0501压力容器设计委托书20YTRD/JL-0502压力容器设计修改单21YTRD/JL-0502产品设计图样审查记录22YTRD/JL-06011外购(外协)方考察评价报告23YTRD/JL-0602外购、外协件验收入库通知单24YTRD/JL-0603供方调查评定表25YTRD/JL-0604合格供方名录26YTRD/JL-0605供方年度业绩评定表27YTRD/JL-0606外协外购件台帐28YTRD/JL-0701材料检验申请单29YTRD/JL-0702材料、零部件表面质量检验表30YTRD/JL-0703材料验收入库通知单31YTRD/JL-0704不合格材料、零部件处理单32YTRD/JL-0705领料单33YTRD/JL-0706材料代用申请单234YTRD/JL-0707材料登记台帐35YTRD/JL-0801工艺验证书36YTRD/JL-0802工装设计任务书37YTRD/JL-0803工装验证书38YTRD/JL-0804工艺纪律检查记录39YTRD/JL-0805产品制造工艺检验流转卡40YTRD/JL-0806内控产品质量检验标准41YTRD/JL-0901焊材一级库干湿温度记录表42YTRD/JL-0902焊材烘干记录表43YTRD/JL-0903焊接材料发放、回收记录表44YTRD/JL-0904焊工培训登记表45YTRD/JL-0905持证焊工合格项目一览表46YTRD/JL-0906焊工档案焊绩记录47YTRD/JL-0907焊缝返修工艺卡48YTRD/JL-0908压力容器产品焊缝施焊及外观检查记录49YTRD/JL-0909焊材一、二级库交接记录50YTRD/JL-0910焊工操作原始记录51YTRD/JL-0911焊工档案52YTRD/JL-0912焊接工艺评定指定的书53YTRD/JL-0913焊接工艺评定报告54YTRD/JL-0914焊接工艺评定项目表55YTRD/JL-0915焊接工艺卡56YTRD/JL-0916焊材烘干预约单57YTRD/JL-0917施焊记录表58YTRD/JL-0918焊接试件施焊外观检查记录59YTRD/JL-0919产品焊接试板综合评定报告60YTRD/JL-0920胀接试验记录61YTRD/JL-0921产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告62YTRD/JL-1001无损检测委托单63YTRD/JL-1002焊缝射线检测合格通知单64YTRD/JL-1003焊缝返修通知单65YTRD/JL-1004焊缝射线检测超标缺陷定位图66YTRD/JL-1005焊缝射线检测报告367YTRD/JL-1006焊缝射线检测底片评定表68YTRD/JL-1007检测部位示意图69YTRD/JL-1008射线检测操作记录70YTRD/JL-1009评片记录71YTRD/JL-1010焊缝射线检测结果统计表72YTRD/JL-1011焊缝射线检测工艺卡73YTRD/JL-1012焊缝超声检测报告74YTRD/JL-1013焊缝超声检测评定表75YTRD/JL-1014磁粉检验报告76YTRD/JL-1015渗透检测报告77YTRD/JL-1101热处理检验报告78YTRD/JL-1102压力容器产品热处理委托单79YTRD/JL-1103热处理工艺卡80YTRD/JL-1201理化检验委托单81YTRD/JL-1202原材料力学性能试验报告82YTRD/JL-1203产品(焊评)焊接试板力学性能试验报告83YTRD/JL-1204化学分析报告84YTRD/JL-1301产品质量证明书85YTRD/JL-1302压力容器产品合格证86YTRD/JL-1303压力容器产品数据表87YTRD/JL-1304产品主要受压元件使用材料一览表88YTRD/JL-1305压力容器外观及几何尺寸检验报告89YTRD/JL-1306产品制造变更报告90YTRD/JL-1307钢板、锻件超声波检测报告91YTRD/JL-1308产品验收合格通知单92YTRD/JL-1309最终检验记录93YTRD/JL-1310管板检验记录卡94YTRD/JL-1311封头验收入库通知单95YTRD/JL-1312年度、月度产品质量汇总表96YTRD/JL-1313质量事故分析报告97YTRD/JL-1314产品质量检验项目总结98YTRD/JL-1401压力试验工艺卡99YTRD/JL-1402压力试验报告100YTRD/JL-1403压力试验记录4101YTRD/JL-1501设备购置申请单102YTRD/JL-1502设备验收单103YTRD/JL-1503设备台帐104YTRD/JL-1504设备登记卡105YTRD/JL-1505压力容器专用设备明细及定人定机表106YTRD/JL-1506设备检修记录107YTRD/JL-1507设施状况验证表108YTRD/JL-1508设备新增、封存、报废、验证单109YTRD/JL-1601检验与试验装置配置申请110YTRD/JL-1602计量器具购置申请单111YTRD/JL-1603检验与试验装置履历卡112YTRD/JL-1604检验与试验装置台帐113YTRD/JL-1605检验与试验装置年度校准计划114YTRD/JL-1606监测结果的评估报告115YTRD/JL-1607检验与试验装置月检查表116YTRD/JL-1608检验与试验装置校准记录117YTRD/JL-1609检验与试验装置发放、回收记录118YTRD/JL-1610检验与试验装置报废申请单119YTRD/JL-1701外购、外协件进厂委托检验通知单120YTRD/JL-1702外购、外协件进厂检验单121YTRD/JL-1703不合格品通知单122YTRD/JL-1704报废通知单123YTRD/JL-1705不合格品回用申请单124YTRD/JL-1801数据管理过程有效性评价记录125YTRD/JL-1802质量信息收集分析处理单126YTRD/JL-1803质量计划修正申请通知单127YTRD/JL-1804质量计划实施验证记录128YTRD/JL-1805质量信息分析报告129YTRD/JL-1806质量策划记录130YTRD/JL-1901纠正措施记录131YTRD/JL-2001预防措施记录132YTRD/JL-2101内部质量审核计划133YTRD/JL-2102内部质量审核报告134YTRD/JL-2103内部质量审核检查表5135YTRD/JL-2104不合格报告136YTRD/JL-2201与用户的沟通记录137YTRD/JL-2202用户档案138YTRD/JL-2203用户反馈信息表139YTRD/JL-2204用户投诉或退货报告140YTRD/JL-2205成品退货单141YTRD/JL-2206报废申请单142YTRD/JL-2207退货产品报废处理记录143YTRD/JL-2208年度服务总结报告144YTRD/JL-2209顾客满意度调查表145YTRD/JL-2301年度培训计划146YTRD/JL-2302培训需求计划表147YTRD/JL-2303职工培训记录148YTRD/JL-2401管理评审计划149YTRD/JL-2402管理评审记录150YTRD/JL-2403内部质量审核不合格报告151YTRD/JL-2404管理评审报告152YTRD/JL-2405会议签到记录6质量目标分解表YTRD/JL-0101№：共页第页序号部门与责任人目标分解内容编制：审核：批准：7质量目标考核表YTRD/JL-0102№：共页第页序号部门与责任人考核内容考核记录考核人:年月日8方针、目标年度考核记录YTRD/JL-0103№：共页第页序号部门与责任人考核内容考核记录考核人：年月日9收文登记表YTRD/JL-0201№：序号文件名称文件编号来源收文日期备注10文件发放(回收)登记表YTRD/JL-0202№：文件名称文件编号发放日期领用人签字回收日期回收人签字备注11文件变更审批表YTRD/JL-0203№：文件名称文件编号变更章节条款号变更方式变更申请部门变更提出人变更理由：编制：年月日审批意见：审核：年月日批准：年月日备注：12文件变更通知单YTRD/JL-0204№：文件名称及编号条款页码变更内容13文件借阅登记表YTRD/JL-0205№：文件名称受控号借阅日期借阅人签字归还日期备注14文件处理申请单YTRD/JL-0206№：文件名称文件编号版本号份数销毁保留备注处理理由：申请人：年月日审批意见：销毁/保留记录：于年月日时在地点，用方式进行销毁，销毁份。保留份，放置于地方保存。处置人：年月日15质量体系受控制（有效版本）文件清单YTRD/JL-0207№：部门文件管理负责人共页第页序号文件名称文件编号/版本号生效日期更改记录第一次第二次第三次编制审核日期日期备注：1.更改记录超过三次，需要更换文件清单；2.填写更改后的版本号及生效日期；填写人签名。16质量记录清单YTRD/JL-0301№：序号表码编号质量记录名称编制人审核人17质量记录移交清单YTRD/JL-0302№：序号质量（表卡）记录名称页次处置状态18质量记录登记台帐YTRD/JL-0303№：序号记录名称类别标识登记人19质量记录借阅审批表YTRD/JL-0304№：序号文件记录名称审批人借阅人日期备注12345678910111213141516171820质量记录销毁审批表YTRD/JL-0305№：序号文件名称记录编号审批人日期1234567891112131415161718192021质量记录销毁清单YTRD/JL-0305№：序号文件名称文件记录编号销毁日期备注12345678910111213141516171822合同评审记录表YTRD/JL-0401№：顾客名称定货日期交货日期合同来源□电话记录□传真□来涵□合同草案□招标书□其他合同类型□常规合同□特殊合同□非常规工期需求□重要合同合同状态顾客要求产品名称质量要求：市场部：年月日型号规格价格定货期交货地点运输方式交货日期评审内容：评审编号PS（流水号）：□国家行业法律法规：□物资供应能力□价格□合同合法性□合同完整性□合同明确性□经营风险能接受□经营风险不能接受□结算市场部：年月日□生产能力□设备精度□工人技能□交货日期生产部：年月日□设计能力□工艺能力□技术保证技术/工艺部：年月日□检测能力□检测工具□试验装置质检部：年月日□特殊质量要求□特殊交付要求□制定质量计划□其他管理者代表：年月日评审结论：有现货：□同意发货□不同意发货市场部：年月日特殊合同：□同意定货□不同意定货总经理批准：年月日重要合同：□同意定货□不同意定货总经理批准：年月日顾客确认：□同意□不同意联系人：传真：地址：邮编：备注：1、本