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文件发放、回收记录NO：QR/HN-01-01()序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数外来文件清单NO：QR/HN-01-06()序号文件名称编号备注编制：审批：日期：日期：受控文件清单NO：QR/HN-01-02()序号文件名称编号版本数量备注编制：审批：日期：日期：文件修订申请单NO：QR/HN-01-03()更改文件名称更改文件编号执行时间更改原因：更改条款号更改后内容（可附页）更改人：年月日审批意见：签字：年月日文件借阅记录NO：QR/HN-01-05()序号文件编号名称数量借阅人日期批准归还日期文件销毁清单NO：QR/HN-01-04()序号文件编号文件名称数量销毁原因经办人批准人日期质量记录清单NO：QR/HN-02-01()序号记录名称编号保存期（年）备注编制：审批：日期：日期：管理评审计划NO：QR/HN-01()评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审批：日期：管理评审报告NO：QR/HN-02()评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审批：日期：培训记录表NO：QR/HN-03-03()时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：编制人：日期：培训申请单NO：QR/HN-03-02()申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：审批意见：签名：日期：年度培训计划NO：QR/HN-03-01()日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审批：日期：设备台帐NO：QR/HN-03()序号编号名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：设备验收单NO：QR/HN-04()设备名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家到厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：生产部门签名：日期：设备报废单NO：QR/HN-05()设备名称设备编号设备编号型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：时间：备注：质量策划实施情况检查表NO：QR/HN-06-01()质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（结论及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：产品要求评审审批表NO：QR/HN-07-01()顾客名称合同产品名称型号规格合同类别评审内容：评审意见评审部门评审者签名评审结果：评审负责人签字：年月日合同修改通知单NO：QR/HN-07-02()顾客名称合同名称提出部门日期修改原因：修改内容：销售部意见:负责人签字：年月日合同修改需传递部门：供方调查表NO：QR/HN-08-01()企业名称：营业执照编号：法定代表人：联系人：联系电话：企业类别：生产企业□经营企业□主要生产设备：齐全、良好□基本齐全、尚可□无□供货产品名称牌号/规格执行标准生产单位（经营企业填写）工艺文件：齐全□有部分□无□检验机构及检验设备有专职检验人员、检验设备齐全、良好□有兼职检验人员、检验设备状况一般□无检验人员、检验设备□体系认证情况：已认证□正进行□未进行□（注：若通过认证请附证书复印件）可提供质量证明文件：产品检验报告□合格证□质保书□主要用户：备注：注：请贵单位协助填写本调查表，在□内打“√”，表格添好后，请将①本调查表（加盖公章）；②营业执照复印件；③产品说明；④产品标准；⑤质量认证证书复印件尽早寄回本单位。谢谢合作！供方评审表NO：QR/HN-08-02()供方名称地址电话/传真联系人采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）：签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名录）签名：日期：年度复评记录2003年是否继续列入合格供方名录批准时间2004年是否继续列入合格供方名录批准时间2005年是否继续列入合格供方名录批准时间供方现场评定表NO：QR/HN-08-03()供方名称地址电话传真联系人供方提供：产品检验手段：质量管理水平：设备装备条件：工艺技术管理：企业信誉：评定意见：参加评定人员：评定结论：供方业绩记录NO：QR/HN-08-05()供方名称：日期供货产品名称型号规格数量检验结论交货期执行情况服务质量备注物资采购计划表NO：QR/HN-08-06()序号采购物资名称上月末库存量本月采购量预计进货日期备注编制人：日期：批准：日期：特殊过程设备认可表NO：QR/HN-010-01()设备编号型号规格设备名称设备状态加工产品、名称：产品质量要求：设备完好状态：实际工作精度或满足工艺要求：认可、结论：签认车间生产技术部门质量管理部特殊过程能力认可表NO：QR/HN-010-02()工序名称使用设备名称工艺文件工艺文件名称工艺参数要求检验项目实物质量检查记录过程能力评定意见质量管理部生产技术部门签字/日期：签字/日期：结论意见分管领导：日期：监视和测量装置周期检定计划表NO：QR/HN-011-02()序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批准日期监视和测量装置卡片NO：QR/HN-011-03()设备名称生产厂家出厂编号型号、规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度等级：随机附件及资料：历次校准时间及结论：历次维修原因、时间及结果：使用地点（包括迁移记录）：备注：填表人：内校记录表编号：QR—7.6—04序号：设备名称型号名称测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等）：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人：校准日期：校验：日期：顾客满意度调查表QR—8.2.1—01序号：单位名称地址电话传真联系人最近一批使用本单位的产品名称、规格、数量：年月日项目好（100）较好（80）一般（60）较差（40）差（0）说明对本单位产品质量的评价产品质量（50%）包装质量（20%）交货期（20%）服务（10%）对本单位产品的评价意见和期望：顾客单位签章备注：注：对本单位质量评价时，请在响应栏目内打“√”，在“较差”、“差”栏目内打“√”时请在备注栏内说明原因，以便本公司及时采取改进措施。技术服务任务书NO：QR/HN-012-01()服务单位产品名称规格联系人电话服务人员服务时间服务内容：顾客评价意见：签字（盖章）：年月日服务验证结果：内审计划NO：QR/HN-04-01()审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制：时间：批准：时间：审核实施计划NO：QR/HN-04-02()审核组组长：组员：1.审核目的：2.审核依据：3.审核范围：4.审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6.审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求首次会议审核组会议审核组会议末次会议编制：审批：日期：内审报告NO：QR/HN-04-04()审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：审核组长：审核员：审核过程综述：（可另附纸叙述）不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长：日期：批准：日期：会议记录NO：QR/HN-04-06()主持部门：主持人：会议时间：地点：会议内容：出席人员：部门到会人员签到会议记录：不符合报告NO：QR/HN-04-05()受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合ISO9001：2000标准条款：不合格类型：□一般□严重审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因的分析：部门负责人：日期：纠正措施计划：部门负责人：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：不合格项分布表NO：QR/HN-04-07()部门标准要求4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计编制：日期：不合格项分布表NO：QR/HN-04-08()部门标准要求4.24.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.44.6合计编制：日期：改进计划NO：QR/HN-05-02()部门负责人时间需改进的事项名称完成日期改进内容（可另附页）：签名：日期：管理者代表审核意见：签名：日期：总经理批准意见：签名：日期：质量信息反馈表QR-8.5-02发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：发出部门负责人意见：签名：日期：接收部门负责人意见：签名：日期：备注：不符合、纠正和预防措施通知单NO：QR/HN-05-01()存在（潜在）不合格事实陈述及责任要求：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防措施）：责任部门负责人：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：备注：工程质量事故报告表№：QR/HN-013-01工程名称事故名称工程质量事故描述：项目负责人：日期：预防措施：部门负责人：日期：处理意见及验证：主管部门负责人：日期：工程质量事故处理记录№：QR/HN-013-02工程名称事故名称事故性质发生时间及地点事故处理记录（可另附记录纸）：记录人时间审核人时间不合格品报告№：QR/HN-013-03工程名称不合格品名称不合格品部位和数量整改意见：主审代表：日期：整改结果：整改单位意见：日期：监证意见：项目质检员：项目专职工程师：日期：日期：不合格品及其处置记录№：QR/HN-013-04工程名称不合格品名称不合格品部位和数量不合格品的描述：不合格品产生单位负责人：日期：不合格品评审和处置意见：主审代表：审核：批准：日期：日期：日期：不合格品的处置结果：处置单位负责人：日期：不合格品处置的验证：质检员：日期：注：不合格品处置的技术方案等技术文件可作为处置的附件。降级使用、让步接收记录№：QR/HN-013-05工程名称物资或过程名称降级使用或让步接收部位：申报：降级使用或让步接收理由：申报：降级使用或让步接收签署意见：批准：日期：让步接收时业主意见：业主或监理：日期：工程回访计划表NO：QR/HN-012-02()建设单位工程名称回访时间内容：记录人日期批准日期工程回访记录表NO：QR/HN-012-03()建设单位工程名称地址电话联系人内容：记录人日期顾客投诉记录表NO：QR/HN-012-04()建设单位工程名称地址电话联系人投诉内容：记录人日期监视和测量装置登记台帐NO：QR/HN-011-01()序号计量器具名称本厂编号型号规格分数值测量范围准确度制造厂出厂编号出厂日期投用日期使用单位及使用人检定周期备注编制：日期：审批：日期：