质量记录表

宁波佳捷电子有限公司JJ/RT质量管理体系质量记录表（汇编）质量记录目录JJ/RT04-01受控文件目录JJ/RT04-02文件发放登记表JJ/RT04-03文件更改申请书JJ/RT04-04文件借阅登记表JJ/RT04-05文件销毁清单JJ/RT04-04文件借阅登记表JJ/RT04-05文件销毁清单JJ/RT04-06质量记录存档目录JJ/RT04-07质量记录汇总表JJ／RT05-01管理评审计划JJ／RT05-02管理评审记录JJ／RT05-03管理评审报告JJ／RT06-01培训计划JJ／RT06-02培训记录JJ／RT06-03职工培训考核记录表JJ／RT06-04设备台账JJ／RT06-05设备维修计划表JJ／RT06-06设备维修记录表JJ／RT06-08生产环境检查记录表JJ／RT07-01质量策划记录JJ／RT07-02质量计划JJ／RT07-03产品质量征询和反馈单JJ／RT07-04合同评审记录JJ／RT07-05顾客来电记录(合同评审)JJ／RT07-06合同登记表JJ／RT07-07设计和开发策划JJ／RT07-08设计评审记录JJ／RT07-09设计验证报告JJ／RT07-10设计确认报告JJ／RT07-11供方基本情况调查表JJ／RT07-12合格供方评价记录表JJ／RT07-13合格供方名录JJ／RT07-14合格供方日常管理记录JJ／RT07-15原材料验证报告JJ／RT07-17工装模具台账JJ／RT07-17模具试模记录JJ／RT07-18.1电线挤塑工序监控点记录JJ／RT07-18.2不可拆线插头注塑工序监控点记录JJ／RT07-18.3电线原材料成粒监控点记录JJ／RT07-19工序质量检验记录JJ／RT07-19.1束丝工序质量记录JJ／RT07-19.2电线高压火花质控点检验记录JJ／RT07-20.1剥头、分叉、压接检验记录JJ／RT07-20.2不可拆线插头注塑成型外观检验记录JJ／RT07-21设备运行记录JJ／RT07-22过程确认报告JJ／RT07-23顾客财产清单JJ／RT07-24生产质量日报表JJ／RT07-25检测试验设备台账JJ／RT07-26计量仪器周期检定计划表JJ／RT07-27检测仪器运行检查记录JJ／RT08—01顾客满意度信息登记表JJ／RT08—02顾客满意度评定表JJ/RT08-03年度内部质量体系年度审核计划JJ/RT08-04审核实施计划JJ/RT08-05内部质量体系审核检查表JJ/RT08-06不符合项报告JJ/RT08-07内部质量体系审核报告JJ/RT08-08不合格品评审记录JJ/RT08-09不合格品返工单JJ/RT08-10报废申请表JJ/RT08-11让步接收申请表JJ/RT08-12紧急（例外）放行申请单JJ/RT08-13外购、外协件检验记录JJ/RT08-14半成品检验记录JJ/RT08-15线缆原料（塑料）检验记录JJ/RT08-16电线（缆）检验记录JJ/RT08-16.1电线（缆）确认检验记录JJ/RT08-17不可重拆插头检验记录JJ/RT08-17.2不可重拆插头线（装箱）检验记录JJ/RT08-17.3不可重拆插头确认检验记录JJ/RT08-18工序质量巡检记录JJ/RT08-19纠正和预防措施报告JJ/RT08-20质量统计图JJ/RT08-21质量目标考核数据分析表JJ/RT08-22会议记录受控文件目录文件类别：JJ/RT04-01序号文件名称文件编号版号编制部门批准人发布日期实施日期备注编制：文件发放登记表JJ/RT04-02.1序号质量文件名称版本号文件编号接受人签名部门接受日期回收日期编号技术文件发放登记表JJ/RT04-02.2序号文件图号（及编号）文件名称数量领用部门领用人签名批准人发放日期回收日期编号文件更改申请书JJ/RT04—03更改文件名称提出日期提出更改人所属部门负责人建议完成日期建议更改实施日期更改前内容更改后内容更改原因：更改证据：审核意见：审核部门：负责人：批准：批准部门：负责人：文件借阅登记表JJ/RT04-04序号文件编号文件名称借阅人借阅日期归还日期备注制表：文件销毁清单JJ/RT04-05序号文件名称文件编号销毁原因批准人执行人实施日期备注编制：质量记录存档目录JJ/RT04–06序号编号记录名称页数记录部门（人）保存期年月日~年月日日期：管理评审计划JJ/RT05-01目的评审范围评审依据评审起止日期年月日----年月日评审形式评审会议地点评审参加人员记事计划编制：计划批准：日期：日期：管理评审记录JJ/RT05—02评审目的评审形式地点评审时间记录员主持人参加人员（签名）评审内容记录：（不够请加续页）共页第页管理评审报告JJ/RT05-03目的评审范围评审组成员日期质质质量量量体目方系标针评价结论意见不合格项及其改进意见编制：审核：批准：日期：日期：日期：年度培训工作计划JJ/RT06-01序号培训项目内容培训对象培训人数计划日期主办部门备注编制：年月日批准：年月日培训记录JJ/RT06—02时间地点培训目的培训内容主持人参加人员记录：记录：确认：职工培训考核记录JJ/RT06-03序号受培训人所在部门培训（班）内容考核情况发证号备注编制：设备台账JJ/RT06—04序号名称编号型号规格制造厂名称原值购置日期使用情况备注编制：日期：_____________2007_______年设备维修计划JJ/RT06—05序号名称型号规格编号使用部门计划日期（频次）检修、保养方式责任人01剥头机/01-04插头车间2007.06.30检查零部件清洁零部件王文君02铆接机/01-08插头车间2007.06.30检查零部件清洁零部件王文君03注塑机/01-011插头车间2007.06.30检查零部件清洁零部件王文君编制人：日期：审批人：日期：设备维修记录单JJ/RT06-06设备名称设备编号使用部门使用人故障现象：使用人：日期维修内容：（含调换零部件）维修人：日期验收记录：验收人：日期接受任务日期报验日期备注设备日常维修保养检查记录JJ/RT06–07.1日期设备名称型号规格编号维护保养检查情况制表：日期：年月日设备日常维修保养检查记录JJ/RT06—07.2序号设备名称型号规格编号使用部门一季度二季度三季度四季度日期记录/签名日期记录/签名日期记录/签名日期记录/签名备注编制人：日期：审核人：日期：设备申购单JJ/RT06-08申请部门设备名称型号规格数量申购理由：签字：日期：年月日审核意见：签字：日期：年月日批准意见：签字：日期：年月日设备开箱验收单JJ/RT06-09设备名称型号规格生产单位生产日期外观及包装验收情况：零部件、附件等验收情况：说明书和技术文件等验收情况：使用车间验收意见：签字：日期：年月日生产部验收意见：签字：日期：年月日批准意见：签字：日期：年月日设备安装移交验收单JJ/RT06-10设备名称型号规格生产单位生产日期设备安装情况：设备试车情况：使用车间验收意见：生产部验收意见签字：日期：年月日批准意见：签字：日期：年月日生产环境检查记录年月日JJ/RT06-08区域环境要求检查记录评价插头车间1产品堆放整齐标识齐全2车间通风过道宽敞光线照明符合生产要求3电器开关设施完好无破损4消防设施符合要求电线车间1产品堆放整齐标识齐全2车间通风过道宽敞光线照明符合生产要求3电器开关设施完好无破损4消防设施符合要求仓库1仓库实物堆放整齐符合防潮防火要求2物品堆放标识正确做到帐卡物一致不混淆3仓库设施齐全通风干燥符合产品存放要求结论与纠正措施：检查人：日期：责任部门负责人：日期：纠正措施跟踪记录：检查人：日期：记录：审核：质量策划记录JJ/RT07-01任务来源项目名称应完成日期责任人应达到的质量目标、质量指标（包括产品特性、主要技术指标）：有关部门和人员的职责：必须采用的特定的质量控制手段和措施：必要的生产设施和检测设备：验证和验收（验收标准和验证认定）准则：质量计划编制与实施进度：策划负责人：审核人：日期：日期：质量计划JJ/RT07-02任务来源项目名称应完成日期责任人应达到的质量指标（包括产品特性、主要技术指标）：有关部门和人员的职责：必须采用的特定的质量控制手段和措施：必要的生产设施和检测设备：验证和验收（验收标准和验证认定）：其它：策划负责人：审核人：日期：日期：产品质量征询和反馈单JJ/RT07-03顾客单位名称姓名通讯地址邮编电话传真产品名称顾客意见：处理反馈结果：经办人审核人批准人日期日期日期合同评审单JJ/RT07-04一般：特殊：年月日订货单位合同内容型号规格数量单价金额合同形式电话合同：书面合同：客户要求：备注：评审部门评审意见评审人供销生技质检设备其它审批意见：批准人：顾客来电记录JJ/RT07—05顾客名称联系人地址邮编电话传真客户要求：记录人：年月日审批意见：审批人：年月日合同登记表JJ/RT07—06序号合同编号客户名称产品名称型号规格数量单位交货情况交货单号备注合同变更确认单JJ/RT07—04.1产品名称型号规格客户名称原合同编号合同更改内容及原因：签字：日期：年月日合同变更确认单JJ/RT07—04.1产品名称型号规格客户名称原合同编号合同更改内容及原因：签字：日期：年月日设计和开发策划JJ/RT07-07设计项目名称和型号责任人设计依据生产原则产品功能描述：技术参数及性能指标：主要总成结构：顾客特殊要求：以前类似设计提供的通用信息：职责与分工：策划负责人：审核人：日期：日期：设计和开发任务书JJ/RT07-07.1设计项目名称和型号设计依据产品功能描述：技术参数及性能指标：主要总成结构：顾客特殊要求：以前类似设计提供的通用信息：备注：策划负责人：审核人：日期：日期：设计评审记录JJ/RT07-08项目名称产品型号设计输入要求：设计输出内容：评审内容：设计缺陷及改进意见：评审结论：改进或纠正措施结果验证：评审参加人员部门职务或职称评审参加人员部门职务或职称设计验证报告JJ/RT07-09产品名称型号规格设计文件号验证项目设计输入要求验证结果结论备注结论验证人审核年月日年月日供方基本情况调查评价记录JJ/RT07—11企业名称（签章）电话通讯地址邮编营业执照号传真法人代表企业性质成立时间职工人数技术人员数中级以上主要产品名称型号规格生产能力/年主要用户产品依据标准质量认证情况通过产品质量认证□通过质量体系认证□产品质量水平国际水平□国内先进□行业先进□一般水平□主要生产设备名称型号规格数量主要检测设备名称型号规格数量质检科评价意见：负责人（签字）：年月日制表人：日期：合格供方评价记录表JJ/RT07-12供方法人代表提供产品名称类别企业地址电话质管部意见：（对供货质量）签名：年月日技术部意见：签名：年月日生产部意见：（供方产品使用情况）签名：年月日供应部意见：（可靠性及服务）签名：年月日总评价及处理意见：签名：年月日合格供方名录JJ/RT07-13序号供方厂名提供产品名称法人代表联系电话评审表号码批准人备注编制：合格供方日常管理记录JJ/RT07-14企业名称产品名称通讯地址电话法人代表序号订货日期数量交货日期数量质量记录服务情况年度评价：评价人：审核人：日期：日期：记录：确认：物资采购计划表第页共页JJ/RT07-28序号物资名称型号规格单位生产计划数库存数采购计划数备注制表：审核：日期：年月日库存物资月报表第页共页JJ/RT07-29物资名称型号规格单位库存数备注制表：日期：年月日采购申请表JJ/RT07—30名称型号规格数量申请采购理由：签字：日期：年月日批准意见：签字：日期：年月日采购申请表JJ/RT07—30名称型号规格数量申请采购理由：签字：日期：年月日批准意见：签字：日期：年月日采购物资验证报告JJ/RT07—15原材料、外协件名称图号供方名称产品批量抽样数验证过程：检验员：年月日备注：验证车间车间主任签名月日生产部意见签名月日备注：外购外协件检验记录JJ/RT08-13产品名称型号规格批数量生产企业