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质量管理体系质量记录表式（GB/T19001—2000idtISO9001：2000）(第一版)文件编号：QB/QH.ZL受控状态：发放号：ZL--发布日期：2008年1月25日实施日期：2008年1月28日上海秦汉建筑工程有限公司上海秦汉建筑工程有限公司质量记录表式目录清单4.2.3文件控制1、文件收文记录：表4.2.3-12、文件发文记录：表4.2.3-23、文件更改批准记录：表4.2.3-34、文件作废记录：表4.2.3-45、会议记录：表4.2.3-56、图纸接收记录：表4.2.3-67、图纸发放记录：表4.2.3-78、文件（档案）查阅记录：表4.2.3-89、标准发放记录：表4.2.3-910、标准作废记录：表4.2.3-1011、文件销毁记录：表4.2.3-1112、文件借阅记录：表4.2.3-1213、文件和资料归档登记表：表4.2.3-1314、文件阅办单：表4.2.3-145.6管理评审15、管理评审改进项目一览表：表5.6-16.2人力资源16、职工培训统计记录：表6.2-16.3基础设施17、办公设备登记表：表6.3-118、施工设备清单：表6.3-27.1产品实现的策划19、施工组织设计审核表：表7.1-17.2.2与产品有关的要求的评审20、投标书评审记录：表7.2.2-121、合同（合同变更）评审记录：表7.2.2-27.4采购22、产品供方评价记录：表7.4-123、合格供方产品使用评价（复评）记录：表7.4-224、工程供方评价记录：表7.4-325、合格供方名录：表7.4-426、材料台帐：表7.4-527、产品进货检查登记表：表7.4-67.5生产和服务提供28、工程交底记录：表7.5-129、检查记录：表7.5-2（表8.2.3-1）30、工程供方履约监督记录：表7.5-331、顾客提供产品检查记录：表7.5-432、顾客提供产品不适用记录：表7.5-533、顾客提供产品损坏丢失记录：表7.5-67.6监视和测量装置的控制34、监视测量装置登记表：表7.6-135、监视测量装置校准记录：表7.6-236、监视测量装置周期检定计划表：表7.6-337、监视测量装置报废记录：表7.6-48.2.1顾客满意38、顾客意见征询单：表8.2.1-139、质量回访用户评价记录：表8.2.1-240、保修期内工程报修记录：表8.2.1-341、保修期内工程维修记录：表8.2.1-48.2.2内部审核控制42、内部审核检查表：表8.2.2-143、内部审核不合格项报告：表8.2.2-28.3不合格控制44、不合格品通知单：表8.3-145、不合格品评审处置记录：表8.3-246、不合格品纠正措施记录：表8.3-347、一般不合格问题整改单：表8.3-48.4数据分析48、竣工合格工程项目汇总表：表8.4-149、供方状况分析统计汇总表：表8.4-28.5.3预防措施50、潜在不合格原因分析记录：表8.5.3-151、预防措施计划：表8.5.3-252、预防措施评审记录：表8.5.3-353、预防措施验证记录：表8.5.3-4上海秦汉建筑工程有限公司文件收文记录记录部门：编号日期来文单位（文号）文件名称份数记录人：表4.2.3-1上海秦汉建筑工程有限公司文件发文记录记录部门：编号日期来文单位（文号）文件名称发往部门签名份数记录人：表4.2.3-2上海秦汉建筑工程有限公司文件更改批准记录记录部门：序号文号文件名称日期更改部门批准人备注记录人：表4.2.3-3上海秦汉建筑工程有限公司文件作废记录记录部门：序号作废文件日期批准人回收部门日期份数备注记录人：表4.2.3-4上海秦汉建筑工程有限公司会议记录会议名称：会议时间：会议地点：主持人：参加人员：会议记录：记录部门：记录人：表4.2.3-5上海秦汉建筑工程有限公司图纸接收记录记录部门：图号图纸名称来图单位（部门）份数张数日期签收人记录人：表4.2.3-6上海秦汉建筑工程有限公司图纸发放记录记录部门：图号图纸名称份数张数送往单位（部门）日期签收人记录人：表4.2.3-7上海秦汉建筑工程有限公司文件（档案）查阅记录序号日期单位（部门）名称文件（案卷）名称查阅目的卷号或文号查阅人备注记录人：表4.2.3-8上海秦汉建筑工程有限公司标准发放记录序号发出部门标准规范名称、编号、版本号收到部门数量（套/册）日期签名备注回收情况记录人：表4.2.3-9上海秦汉建筑工程有限公司标准作废记录记录部门：序号标准规范名称、编号、版本号回收日期数量（套/册）部门签名备注记录人：表4.2.3-10上海秦汉建筑工程有限公司文件销毁记录序号销毁文件名称批准人日期份数部门销毁人/见证人备注记录人：表4.2.3-11上海秦汉建筑工程有限公司文件借阅记录记录部门：序号文件号（档案号）文件名称借阅部门借阅人批准人借阅日期归还日期备注记录人：表4.2.3-12上海秦汉建筑工程有限公司文件和资料归档登记表登记部门：移交单位（部门）接收单位（部门）移交人接收人报送日期接收日期编号名称份数备注登记人：表4.2.3-13上海秦汉建筑工程有限公司文件阅办单收文编号来文单位收文号份数收文日期标题领导批示：拟办处理意见：阅者签名表4.2.3-14上海秦汉建筑工程有限公司管理评审改进项目一览表序号改进项目名称主要改进措施（包括资金需求）责任部门、责任人配合部门、人员完成期限检查安排改进情况验证部门/人员/日期编制部门：编制人：日期：批准人/日期：表5.6-1上海秦汉建筑工程有限公司职工培训统计记录统计部门：序号姓名培训内容培训课时培训日期培训证书名称证书编号统计人：表6.2-1上海秦汉建筑工程有限公司办公设备登记表设备名称型号规格数量使用人登记部门：登记人：年月日表6.3-1上海秦汉建筑工程有限公司施工组织设计审核表工程名称项目部：审核人：日期：材料设备科：审核人：日期：工程管理科：审核人：日期：工程管理科长：审批人：日期：表7.1-1上海秦汉建筑工程有限公司投标书评审记录工程项目名称评审地点评审日期评审人员：对投标书内容的评审意见：公司领导审批意见：审核人：日期：纪录人：表7.2.2-1上海秦汉建筑工程有限公司合同（合同变更）评审记录工程项目名称评审地点评审日期评审人员：对合同（合同变更）内容的评审意见：公司领导审批意见：审核人：日期：纪录人：表7.2.2-2上海秦汉建筑工程有限公司产品供方评价记录产品供应企业名称地址联系电话企业资质等级等级证书号营业范围营业执照字号企业法人代表企业技术负责人评价内容（企业资质、人员素质、技术装备、生产过程控制、产品业绩、价格公道等）及意见：评价部门/评价人：日期：评价结论：审批人：日期：表7.4-1上海秦汉建筑工程有限公司合格供方产品使用评价（复评）记录工程名称企业名称产品名称产品使用质量评价（使用部位、供货及时情况、数量质量情况）：对产品供方评价结论：质量合格□质量不合格□同意继续供应与否：评价部门：评价人：评价日期：表7.4-2上海秦汉建筑工程有限公司工程供方评价记录供方单位名称企业名称造价产品名称评价日期评价人员（签名）：评价内容（资质、组织结构、人员素质、技术装备、企业信誉、以往施工工程质量业绩）：评价结论：审批人：日期：表7.4-3上海秦汉建筑工程有限公司合格供方名录序号合格供方名称企业资质法人代表产品生产许可范围或经营范围备注编制部门：部门主管：公司主管：编制人：编制日期：审核日期：批准日期：表7.4-4上海秦汉建筑工程有限公司材料台帐工程名称序列号物资名称规格剂量单位本月收进数量累计收过数量本月消耗数量累计消耗数量统计时间统计人备注编制部门：表7.4-5上海秦汉建筑工程有限公司产品进货检验登记表工程名称：序号收货日期物资名称品种规格计量单位数量供货单位收货地点验证方法验证人验证结论书面验证外观验证试验验证记录部门:表7.4-6上海秦汉建筑工程有限公司工程交底记录工程名称被交底单位名称交底时间工程部名称交底内容（工程概况、质量、安全、进度、材料、设备等）：被交底人/签名：交底部门：交底人：表7.5-1上海秦汉建筑工程有限公司项目部检查记录受检部门负责人检查部门/检查人日期检查情况及结论整改记录整改部门负责人：日期：复查情况复查人：日期：注：本表一式两份由检查人及受检部门各留一份；表7.5-2（表8.2.3-1）上海秦汉建筑工程有限公司工程供方履约监督记录供方队伍名称工程名称工程造价履约情况（工程进度、质量、安全、文明施工等）：记录部门：记录人：日期：表7.5-3上海秦汉建筑工程有限公司顾客提供产品检查记录产品名称生产厂家品种规格数量收货日期检查地点现有数量产品储存情况：产品质量情况：检查部门：检验人：日期：表7.5-4上海秦汉建筑工程有限公司顾客提供产品不适用记录产品名称生产厂家品种规格数量不适用原因：处理意见：退货□他用□处理部门：批准人：日期：表7.5-5上海秦汉建筑工程有限公司顾客提供产品损坏、丢失记录产品名称生产厂家品种规格数量收货日期地点质保书编号合格证编号试验报告编号损坏、丢失原因：损坏数量丢失数量处理意见：处理部门：批准人：日期：表7.5-6上海秦汉建筑工程有限公司项目部监视测量装置登记表登记部门：编号装置名称型号数量购买日期出厂编号检定日期检定证书号码使用部门编制人：审核人：表7.6-1上海秦汉建筑工程有限公司项目部监视测量装置校准记录编号装置名称型号校准日期校准情况使用部门校准人填写部门：表7.6-2上海秦汉建筑工程有限公司项目部监视测量装置周期检定计划表编制部门：编号装置名称型号数量检定周期计划检定日期使用部门编制人：审核人：表7.6-3上海秦汉建筑工程有限公司监视测量装置报废记录申请部门：申请人：申请日期：编号装置名称型号数量报废理由备注审核部门：审核人：审核日期：批准意见：批准人：日期：表7.6-4上海秦汉建筑工程有限公司顾客意见征询单工程名称：工程部位：1、对工程项目评价：2、评价结论：满意□较满意□不满意□3、其他建议或意见：顾客名称（公章）联系地址联系电话填表人填表日期征询部门：表8.2.1-1上海秦汉建筑工程有限公司质量回访用户评价记录工程名称用户评价：用户单位：日期：用户意见处理情况用户对处理情况的验证部门：日期：用户单位：日期：表8.2.1-2上海秦汉建筑工程有限公司保修期内工程报修记录用户名称工程名称报修日期报修形式来电□来函□来访□保修内容：记录人：日期：领导处置意见：处置部门负责人：日期：表8.2.1-3上海秦汉建筑工程有限公司保修期内工程维修记录用户名称工程名称维修日期维修内容：维修部门：日期：用户验证：用户单位：日期：表8.2.1-4上海秦汉建筑工程有限公司内部审核检查表被审核部门：审核时间：序号标准要求或手册条款审核记录内审员：表8.2.2-1上海秦汉建筑工程有限公司内部审核不合格项报告年度第次内审编号：被审核部门接待人问题发生地点不符合体系文件《质量管理体系要求》条款质量手册条款号程序文件编号/编号不符合事实：不符合程度：严重□一般□纠正期限被审部门负责人内审员日期原因分析及纠正措施：制定部门：负责人：日期：内审员：日期：纠正措施实施情况：责任人：日期：验证意见：符合□不符合□验证人：验证日期：表8.2.2-2上海秦汉建筑工程有限公司209地块不合格品通知单不合格名称不合格品部位发生地点发生日期不合格品事实陈述：部门：质量员：技术负责人：日期：不合格品性质一般不合格问题□一般不合格品□较大不合格品□重大不合格品□通知人：说明：1、此通知中事实陈述由质量员填写，并经项目技术负责人审核。2、此通知一份交供方施工队伍，一份交质量安全部，一份交施工项目总承包或建设管理部。表8.3-1上海秦汉建筑工程有限公司209地块不合格品评审处置记录工程项目名称：不合格品事实陈述（工程名称、部位、地点、时间、具体事实及经过）：部门：报告人：负责人：日期：不合格性质：一般不合格问题□一般不合格品□较大不合格品□重大不合格品□不合格品原因分析：部门：报告人：负责人：日期：评审：（1）参加评审人员（签名）：（2）评审意见：（