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中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文件审批表控制编号：YJ/SD3-JL-0101编号：申请部门：日期：文件编号编制文件名称审核编制部门校对会签意见：会签部门（人）会签人/日期会签部门（人）会签人/日期批准备注中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文件修改申请控制编号：YJ/SD3-JL-0201编号：文件编号编制文件名称审核编制部门校对修改原因：会签部门（人）会签人/日期会签部门（人）会签人/日期批准：年月日备注中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文件修改通知控制编号：YJ/SD3-JL-0301编号：文件编号通知单发出日期文件名称执行修改日期发至单位归档修改原因修改内容会签处理意见1.用换页收回原页□，手改□方式修改文件。2.自修改通知单发出日内按修改后文件执行。拟制日期审核日期批准日期中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室受控文件发放（回收）登记表控制编号：YJ/SD3-JL-0401编号：文件名称：审批：文件编号：总份数发放（回收）范围发放（回收）登记序号部门/岗位份数受控号收文人日期中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文件接收（发放）记录表控制编号：YJ/SD3-JL-0501编号：部门：序号文件名称文件编号发（收）文单位签收人（单位）签收（发放）日期备注中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室借阅保密资料申请单控制编号：YJ/SD3-JL-0601编号：申请人申请提出时间申请人说明借阅文件种类、范围和要求:质量负责人批准意见:签字：年月日经办人记录：1．借阅保密资料的名称：2．借阅保密资料的编号：3．借阅文件的类型：书面文件□；磁盘文件□；4．借阅保密资料的时间：5．是否进行了复制□；摘录□；6．借阅资料已回复□；中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文件销毁记录控制编号：YJ/SD3-JL-0701编号：部门：日期：文件名称文件编号销毁原因批准人销毁日期销毁人监毁人中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室记录使用/停用/替换申请单控制编号：YJ/SD3-JL-0801编号：申请部门：申请日期：序号使用□停用□记录名称替换□使用□申请停用□理由替换□实施日期备注批准：审核：申请人：日期：日期：日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室检测分包方评审表控制编号：YJ/SD3-JL-0901编号：分包方实验室名称分包方实验室的仪器设备状况环境条件人员素质检测实验能力的验证评审结果备注评审人：批准：日期：日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室购置申请表控制编号：YJ/SD3-JL-1001编号：申请部门：序号供应品名称规格数量技术要求提供时间备注批准：审核：编制：日期：日期：日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室服务方/供应商评价表控制编号：YJ/SD3-JL-1101编号：部门：日期：服务方/供应商名称服务方/供应商的资信能力服务方/供应商的业绩服务方/供应商的质量保证能力价格交货情况服务情况评价结果备注评价人：批准：日期：日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室合格服务方/供应商登记表控制编号：YJ/SD3-JL-1201编号：部门：日期：序号服务方/供应商名称服务/供应品名称联系人联系地址邮编电话传真备注批准：审核：编制：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室购置仪器设备台帐控制编号：YJ/SD3-JL-1301编号：部门：日期：序号设备名称规格型号出厂编号生产厂家采购数量购置价格（元）购置日期备注编制：年月日审核：年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室仪器设备验收单控制编号：YJ/SD3-JL-1401编号：部门：日期：设备名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家到场日期供应商信息：主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况：设备验收结论：参加验收人员：申请购置部门：采购人：设备物资部：财务部：附设备照片中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室物资材料验收单控制编号：YJ/SD3-JL-1501验收编号：部门：物资类别：到货日期：序号物资名称规格/型号单位数量单价（元）总价（元）备注审核：验收：采购：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室物资消耗单YJ/SD3-JL-1601发料编号：使用部门：领料日期：序号物资名称规格/型号单位数量单价（元）金额（元）备注（使用项目）审核：发料：领料：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室试验委托单控制编号：YJ/SD3-JL-1701编号：部门：委托单位电话施工单位工程名称施工部位样品描述样品名称样品编号生产厂家出厂编号规格/型号包装方式样品状态样品数量样品来源送样□抽样□抽样方式检查样品样品数量和状态是否符合检测要求？符合□不符合□检测依据检测项目及其他要求和说明样品是否返还是□否□注：破环性检验，样品不返还要求完成时间中间报告(年月日)最终报告(年月日)检测费付款方式预付款委托经办人（签字）：电话：年月日检测单位经办人（签字）：年月日任务下达：接收人：检测单位地址：电话：传真：说明：1)本协议一式三联，第一联交委托方留存，第二联检测单位留存，第三联作为检测任务单。2)当使用企业标准检验时，委托方应承担所有权责任。3)本协议一经双方签字即生效，单方违约应对违约造成的后果承担责任。4)委托方应对提供检测物品的安全要求和缺陷有如实告知义务。中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室合同评审表控制编号：YJ/SD3-JL-1801编号：日期：合同协议名称合同编号合同类别甲方（发包方）法人代表（代表人）乙方（承包方）法人代表（代表人）合同（协议）主要内容：评审内容好较好一般较差1.合同（协议）条件及形式、工作内容的合法性；2.经济效益评价；3.双方责、权、利的合理性；4.工期、质量、结算方式等要求的合理性。评审结论：合同主管领导：实施负责人：实施部门：会审部门会审意见会审部门会审意见财务部综合办公室经营管理部技术管理部人力资源部质量安全部领导审批领导会审中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室申诉、投诉登记表控制编号：YJ/SD3-JL-1901编号：受理部门：日期：申诉、投诉单位申诉、投诉人受理人受理时间[投诉方式：信函□/公文□/传真□/电话□/口头□/其它方式□]申（投）诉事由记录：（相关书面投诉材料及处理投诉的书面调查材料应附在本表后）处理结果：质量负责人：年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室申诉、投诉处理报告受控编号：YJ/SD3-JL-2001编号：部门主要负责人事故经过事故原因造成后果防范措施和建议处理意见质量负责人：年月日审批意见中心主任：年月日备注填表人：日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室纠正措施处理表控制编号：YJ/SD3-JL-2101编号：不符合工作事实描述描述人：年月日原因分析部门负责人：年月日对不符合工作严重性的评价部门负责人：年月日采取的纠正措施和完成的时间(明确是否要通知客户)，对不符合工作的可接受性做出决定部门负责人：年月日审批纠正措施质量（或）技术负责人:年月日纠正措施实施有效性的验证验证人员：年月日批准是否继续工作的意见中心主任：年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室预防措施处理表控制编号：YJ/SD3-JL-2201编号：潜在不符合工作事实描述描述人：年月日原因分析部门负责人：年月日潜在不符合工作严重性的评价部门负责人：年月日采取的预防措施和完成的时间(明确是否要通知客户)，对潜在不符合工作的可接受性做出决定部门负责人：年月日审批预防措施质量（或技术）负责人:年月日预防措施实施有效性的验证验证人员：年月日批准是否继续工作的意见中心主任：年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室顾客满意度调查表控制编号：YJ/SD3-JL-2301编号：项目名称顾客名称调查时间年月日调查内容分项评分很满意满意较满意不满意很不满意权数加权评分109830工作质量3.5工作进展2.5现场管理2业主/监理指令执行情况2总评分其他的建议或意见：业主/监理单位/顾客签名：年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室年顾客满意度汇总表控制编号：YJ/SD3-JL-2401编号：序号顾客名称项目名称总评分满意度满意不满意平均分94满意率%100不满意满意满意顾客满意率=100%备注批准：审核：编制：日期：日期：日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室内部审核计划控制编号：YJ/SD3-JL-2501编号：第页共页审核目的审核依据审核范围审核要素内审组组长组员内部审核安排区域划分审核部门审核时间审核地点审核方式内审组/内审员说明：本计划如有调整，将及时通知有关部门、项目部。编制：审核：批准：年月日国水利水电第三工程局有限公司中心实验室内部审核检查表控制编号：YJ/SD3-JL-2601编号：审核部门负责人审核地点审核时间审核要素管理要求：技术要求：条款号条款要求序号审核内容审核方法审核记录审核发现受审部门负责人：内审员：日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室内审不符合项报告控制编号：YJ/SD3-JL-2701编号：接受审核的部门：部门负责人：内审员：审核日期：年月日不符合事实陈述：不符合程序标准及子条款不符合类型(划√)：体系性不符合□实施性不符合□效果性不符合□内审员：年月日部门负责人：年月日原因分析：部门负责人：年月日建议的纠正措施计划：要求完成日期：部门负责人：年月日内审员：年月日纠正措施的完成情况：部门负责人：年月日纠正措施的验证：内审员：年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室年度内部审核报告控制编号：YJ/SD3-JL-2801编号：第页共页受审部门审核日期内审组长内审组员审核目的审核范围审核依据审核实施情况：存在的主要问题：管理体系运行情况的评价：内审组长：年月日质量负责人：年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室管理评审实施计划控制编号：YJ/SD3-JL-2901编号：评审目的评审依据时间安排年月日~月日准备文件年月日开会年月日编写管理评审报告会议地点参加人员评审内容备注1.本计划由质量负责人制定后，由质量部通知每一位与会人员；2.如遇时间安排等困难，不能准时到会的，应提前提出申请；3.请参加管理评审的有关人员，按照评审内容准备文件。计划制定人：批准：计划下达日期：年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室年度管理评审报告控制编号：YJ/SD3-JL-3001评审日期编号第页共页参加人员评审内容：改进或整改意见：评审结论：评审方式：会议批准审核编制日期日期日期中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室年度管理评审整改措施通知控制编号：YJ/SD3-JL-3101编号：发送部门或人员：问题描述：描述人：年月日整改措施：整改负责人：整改验证人：预计整改完成时间：验证时间：制定人：年月日批准：年月日整改措施的完成情况：整改负责人：年月日实施整改措施有效性的验证：验证人：年月日中心主任审阅：主任：年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室人员培训计划表控制编号：YJ/SD3-JL-3201编号：部门：日期：批准：审核：制表：年月日年月日年月日序号培训需求及培训项目名称拟培训人次拟培训时间拟培训课时拟培训地点培训形式培训目的责任部门备注中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室人员培训记录表控制编号：YJ/SD3-JL-3301编号：部门：中心实验室记录第页共页主题：教育培训记录时间：201年月日地点：教育培训内容：主讲：人员签到表序号姓名序号姓名序号姓名序号姓名序号姓名19172533210182634311192735412202836513212937614223038715233139816243240中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室人员考核结果表控制编号：YJ/SD3-JL-3401编号：考核部门考核时间考核方式考核内容序号考核人员考核岗位考核结果说明：考核方式为理论考核或实际操作考核。批准：审核：制表：年月日年月日年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室实际操作记录表受控编号：YJ/S