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部门条款审核内容判定问题描述1.有无书面的环境方针、该方针是否由最高管理者批准2.环境方针是否与本组织的生产活动、产品或服务的特色一致，例如是否反映组织的活动、产品或服务的规模及其环境影响；3.是否包含对持续改进和预防污染的承诺；4.是否包含对遵守环保环境法律、法规和组织制定的其它事项的承诺；5.是否对环境工作，尤其对环境目标、指标方案有指导作用.6.是否被员工理解、并得以贯彻执行；7.是否可为公众所得到.8.环境方针是否得到有效管理.1.是否确定了管理评审的时间间隔，在何处有规定；2.是否对环境管理体系进行了管理评审，有无记录；3.环境管理体系是否保持了持续的适应性、充分性和有效性，有无记录；4.管理评审过程是否能确保收集了供管理者进行评价所要的必要信息，收集了哪些信息，证据何在？5.评审工作是否文件化，有无程序；6.是否指出对方针、目标以及环境管理体系某些要素进行修订必要性.1. 最高管理者获其代表是否签署了EMS文件发布令？2. EMS文件中是否有主要针对环境问题的组织简介？3. 是否有社区简图？4. 是否有一份生产工艺简介（包括有毒有害原材料，潜在危险地，重要污染物）？5. 文件是否有受控标识和发放清单？6. 是否有修改记录页？7.是否包含了ISO14001的所有条款？4.24.64.1总经理管理者代表1. 是否有明确的文件化的环境方针？2. 最高管理者是否签了字？3. 是否与组织的特点相适应（主要针对环境特性）？4. 是否承诺持续改进和污染预防？5. 是否承诺遵守法律法规和其它要求？6. 是否被公司认可？7. 是否提供环境目标和指标的框架？8. 是否保证传达到所有的员工，并实施？9.是否可为公众所获取？1.是否有识别环境因素的程序？2. 是否有包含重要环境因素评价的内容？3. 是否有关于环境因素方面信息更新的规定？4. 是否有环境因素和重要环境因素清单？1. 是否有环境目标和指标？2. 环境目标和指标是否具体，层次清晰？3. 环境目标和指标可行性如何，是否量化？4. 是否考虑到环境要求和重要的环境因素？5. 是否体现环境方针和“污染预防”的承诺？6. 是否有环境管理方案？7. 方案中是否明确有关岗位和层次的职责？8. 是否明确方法（措施，步骤）和时间表?1. 是否明确环境管理的组织结构？2. 是否明确各个有关职能和重要岗位的职责？3. 是否由最高管理者任命环境管理者代表并规定其职责？4.24.3.14.3.34.4.1管理者代表4. 是否为EMS的运行，承诺提供人、财、物的保证？1. 是否确定培训需求，是否实施培训程序？2. 是否规定重点环境岗位培训（意识及技能）？3. 是否规定了应急准备和响应的培训？4. 是否规定全员环境意识提高的培训？5. 是否规定关于EMS文件和EMS培训？1. 是否有对内、对外交流的程序？2. 是否规定交流的双向性？3. 是否对与相关方交流做出特殊规定？4. 是否规定有关重要环境因素的外部交流的记录？1. 是否有关于EMS内部审核的程序？2. 是否规定审核频率和审核计划？3. 是否规定审核的具体方法和步骤？4. 是否规定审核报告上报管理者？1. 是否规定管理评审应定期进行？2. 管理评审的内容是否包括审核结果，客观变化，方针承诺的改变，继而对环境方针，目标指标，EMS其他要素修订的需求和指示？3. 是否明确管理评审的支持信息？4. 管理评审的目的是否是确保EMS的持续适用性，充分性和有效性？1. 是否有明确的文件化的环境方针？2. 最高管理者是否签了字？3. 是否与组织的特点相适应（主要针对环境特性）？4. 是否承诺持续改进和污染预防？5. 是否承诺遵守法律法规和其它要求？4.4.34.5.54.64.24.4.14.4.2管理者代表行政管理部6. 是否被公司认可？7. 是否提供环境目标和指标的框架？8. 是否保证传达到所有的员工，并实施？9.是否可为公众所获取？1.是否有识别环境因素的程序？2. 是否有包含重要环境因素评价的内容？3. 是否有关于环境因素方面信息更新的规定？4. 是否有环境因素和重要环境因素清单？1. 是否获取和识别法律法规和其它要求的程序？2. 是否有法律法规和其它要求的清单？1. 是否明确环境管理的组织结构？2. 是否明确各个有关职能和重要岗位的职责？3. 是否由最高管理者任命环境管理者代表并规定其职责？4. 是否为EMS的运行，承诺提供人、财、物的保证？1. 是否确定培训需求，是否实施培训程序？2. 是否规定重点环境岗位培训（意识及技能）？3. 是否规定了应急准备和响应的培训？4. 是否规定全员环境意识提高的培训？5. 是否规定关于EMS文件和EMS培训？1. 是否有对内、对外交流的程序？2. 是否规定交流的双向性？3. 是否对与相关方交流做出特殊规定？4. 是否规定有关重要环境因素的外部交流的记录？1. 是否规定EMS文件的结构？4.24.4.34.4.44.3.14.3.24.4.14.4.2行政管理部2. 是否规定EMS文件的编制、评审和修订的要求？3. 是否规定EMS文件应描述核心要素及其联系？4. 是否规定提供查询相关文件的途径？1. 是否进行文件控制的程序？2. 是否规定固定的保管场所？3. 是否规定及时和定期评审文件的时效性？4. 是否规定重点环境岗位持有现行版本？5. 是否有失效文件处理规定？6. 是否有对失效但需保存的文件进行标识规定？7. 是否规定制定、评审修改文件的程序与职责？1. 是否对所有关键的运行进行控制的程序？2. 是否程序中规定运行控制标准？3. 是否规定所使用的产品和服务中可识别的重要环境因素的管理程序？4. 是否规定将上述的程序通报供方和合同方？5. 组织的采购活动中是否考虑供方或合同方的环境表现？1. 是否有关于应急准备和响应的程序？2. 否明确可能发生哪些紧急状态？3. 是否对事故或紧急状态发生后对程序进行评审和修订的规定？4. 是否有对程序进行定期试验的规定？1. 是否有关于监测与测量的程序？2. 该程序是否包括环境表现监测？3. 是否包括目标指标完成情况的监测？4. 是否包括EMS日常运作的监控？5. 是否明确各类监测的记录需求？4.4.44.4.54.4.64.4.74.5.1行政管理部6. 是否规定监测设备的校准和维护及其记录？4.5.21.是否有定期评审法律法规符合性的程序？2. 是否有关于不符合，纠正与预防措施的程序？3. 是否明确调查处理不符合，纠正和预防可能再发生的职责和权限？4. 是否有关于纠正与预防可能涉及文件修订的程序？1. 是否有关于标识，保存与处置有关环境管理记录的程序？2. 记录清单是否齐全（培训记录，审核记录，监测评审）记录？3. 是否规定各类记录的保存期？1. 是否有关于EMS内部审核的程序？2. 是否规定审核频率和审核计划？3. 是否规定审核的具体方法和步骤？4. 是否规定审核报告上报管理者？1.是否有识别环境因素的程序？2. 是否有包含重要环境因素评价的内容？3. 是否有关于环境因素方面信息更新的规定？4. 是否有环境因素和重要环境因素清单？1. 是否确定培训需求，是否实施培训程序？2. 是否规定重点环境岗位培训（意识及技能）？3. 是否规定了应急准备和响应的培训？4. 是否规定全员环境意识提高的培训？5. 是否规定关于EMS文件和EMS培训？1. 是否有对内、对外交流的程序？2. 是否规定交流的双向性？3. 是否对与相关方交流做出特殊规定？4.5.54.3.14.4.24.4.34.5.14.5.34.5.4行政管理部营销管理部4. 是否规定有关重要环境因素的外部交流的记录？1. 是否进行文件控制的程序？2. 是否规定固定的保管场所？3. 是否规定及时和定期评审文件的时效性？4. 是否规定重点环境岗位持有现行版本？5. 是否有失效文件处理规定？6. 是否有对失效但需保存的文件进行标识规定？7.是否规定制定、评审修改文件的程序与职责？1. 是否有关于应急准备和响应的程序？2. 是否明确可能发生哪些紧急状态？3. 是否对事故或紧急状态发生后对程序进行评审和修订的规定？4. 是否有对程序进行定期试验的规定？1. 是否有关于不符合，纠正与预防措施的程序？2. 是否明确调查处理不符合，纠正和预防可能再发生的职责和权限？3. 是否有关于纠正与预防可能涉及文件修订的程序？1.是否有识别环境因素的程序？2. 是否有包含重要环境因素评价的内容？3. 是否有关于环境因素方面信息更新的规定？4. 是否有环境因素和重要环境因素清单？1. 是否确定培训需求，是否实施培训程序？2. 是否规定重点环境岗位培训（意识及技能）？3. 是否规定了应急准备和响应的培训？4. 是否规定全员环境意识提高的培训？5. 是否规定关于EMS文件和EMS培训？4.4.34.4.54.4.74.5.34.3.1营销管理部厂务部4.4.21. 是否有环境目标和指标？2. 环境目标和指标是否具体，层次清晰？3.环境目标和指标可行性如何，是否量化？4. 是否考虑到环境要求和重要的环境因素？5. 是否体现环境方针和“污染预防”的承诺？6. 是否有环境管理方案？7. 方案中是否明确有关岗位和层次的职责？8. 是否明确方法（措施，步骤）和时间表?1. 是否进行文件控制的程序？2. 是否规定固定的保管场所？3. 是否规定及时和定期评审文件的时效性？4. 是否规定重点环境岗位持有现行版本？5. 是否有失效文件处理规定？6.是否有对失效但需保存的文件进行标识规定？7. 是否规定制定、评审修改文件的程序与职责？1. 是否对所有关键的运行进行控制的程序？2. 是否程序中规定运行控制标准？3. 是否规定所使用的产品和服务中可识别的重要环境因素的管理程序？4. 是否规定将上述的程序通报供方和合同方？5. 组织的采购活动中是否考虑供方或合同方的环境表现？1. 是否有关于应急准备和响应的程序？2.是否明确可能发生哪些紧急状态？3. 是否对事故或紧急状态发生后对程序进行评审和修订的规定？4. 是否有对程序进行定期试验的规定？4.4.54.4.64.4.7厂务部4.3.31. 是否有关于监测与测量的程序？2. 该程序是否包括环境表现监测？3. 是否包括目标指标完成情况的监测？4. 是否包括EMS日常运作的监控？5. 是否明确各类监测的记录需求？6. 是否规定监测设备的校准和维护及其记录？1. 是否有关于不符合，纠正与预防措施的程序？2. 是否明确调查处理不符合，纠正和预防可能再发生的职责和权限？3. 是否有关于纠正与预防可能涉及文件修订的程序？4.5.14.5.3厂务部