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创新服务热诚南晟德ISO14001:2004环境管理体系规范及使用指南Environmentalmanagementsystems—Specificationwithguidanceforuse创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求4.1总要求组织应根据本标准的要求建立环境管理体系，形成文件，实施、保持和持续改进环境管理体系，并确定它将如何实现这些要求。组织应确定环境管理体系覆盖的范围并形成文件。创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求4.2环境方针最高管理者应确定本组织的环境方针并确保它在环境管理体系的覆盖范围内：a)适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；b)包括对持续改进和污染预防的承诺；c)包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规要求和其他要求的承诺；创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求4.2环境方针（续）d)提供建立和评审环境目标和指标的框架；e)形成文件，付诸实施，并予以保持；f)传达到所有为组织工作或代表它工作的人员；g)可为公众所获取。创新服务热诚南晟德环境方针（例）1、遵守环境法律法规及相关要求；2、建设绿色生产线，提高能资源利用率；3、预防并控制污染，降低损耗，减少对环境的影响；4、提高全员环境意识，倡导全员参与，持续改进环境管理体系。创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求4.3策划4.3.1环境因素组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来a)识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中它能够控制或能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；创新服务热诚南晟德环境管理体系要求b)确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。组织应将这些信息形成文件并及时更新。组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。创新服务热诚南晟德环境管理体系要求4.3.2法律法规和其他环境要求组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来a)识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规要求和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道；b)确定这些要求如何应用于它的环境因素。组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律法规要求和其他环境要求加以考虑。创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求4.3.3目标、指标和方案组织应对其内部有关职能和层次，建立、实施并保持形成文件的环境目标和指标。如可行，目标和指标应可测量。目标和指标应与环境方针相一致，并包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规要求及其他要求的承诺。组织在建立和评审环境目标时，应考虑法律法规要求和其他要求，以及它自身的重要环境因素。此外，还应考虑可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求组织应制定、实施并保持一个或多个旨在实现环境目标和指标的方案，其中应包括：a)规定组织内各有关职能和层次实现环境目标和指标的职责；b)实现目标和指标的方法和时间表。创新服务热诚南晟德4环境目标及指标（例）环境目标环境指标法律、法规符合性工业废气排放法规符合性100%噪声排放法规符合性100%污水排放法规符合性100%危险废弃物处理法规符合性100%资源节约资源节约在2004年度基础上，下降3%培训覆盖率1）法律、法规培训覆盖率98%2）紧急计划培训覆盖率98%创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限管理者应确保为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。为便于环境管理工作的有效开展，应当对作用、职责和权限做出明确规定，形成文件，并予以传达。创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求组织的最高管理者应任命专门的管理者代表，无论他（们）是否还负有其他方面的责任，应明确规定其作用、职责和权限，以便：a)确保按照本标准的要求建立、实施和保持环境管理体系；b)向最高管理者报告环境管理体系的运行表现（绩效情况）以供评审，并提出改进建议。创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求4.4.2能力、培训和意识组织应确保所有为它、或代表它从事组织所确定的可能具有重大环境影响的工作人员，都具备相应的能力。该能力基于必要的教育、培训，或经历。组织应保存相关的记录。组织应确定和它的环境因素和环境管理体系有关的培训需求并提供培训，或采取其他措施来满足这些需求。应保存相关的记录。创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求组织应建立、实施并保持一个或多个程序，使为它或代表它工作的人员都意识到：a)符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；b)他们工作中的重要环境因素和实际的或潜在的环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益；c)他们在实现环境管理体系要求方面的作用与职责；d)偏离规定的运行程序的潜在后果。创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求4.4.3信息交流组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的，a)组织内部各层次和职能间的信息交流；b)与外部相关方联络的接收、形成文件和答复。组织应决定是否与外界交流它的重要环境因素，并将其决定形成文件。如决定进行外部交流，就应规定交流的方式并予以实施。创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求4.4.4文件环境管理体系文件应包括：a)环境方针、目标和指标；b)对环境管理体系的覆盖范围的描述；c)对环境管理体系主要要素及其相互作用的描述；相关文件的查询途径；d)本标准要求的文件，包括记录；e)组织为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求4.4.5文件控制应对本标准和环境管理体系所要求的文件进行控制。记录是一种特殊的文件，应按照4.5.4的要求进行控制。组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以便：a)在文件发布前进行审批，以确保其适宜性；b)必要时对文件进行评审和修订，并重新审批；c)确保对文件的修改和现行修订状态做出标识；创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求4.4.5文件控制(续）d)确保适用文件的有关版本发放到需要它们的岗位；e)确保文件字迹清楚，标识明确；f)确保对策划和运行环境管理体系所需的外部文件做出标识，并对其发放予以控制；g)防止对过期文件的误用。如出于某种目的将其保留，要做出适当的标识。创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求4.4.6运行控制组织应根据其方针、目标和指标，识别和策划与所确定的重要环境因素有关的运行，以确保它们通过下列方式在规定的条件下进行：a)对于缺乏成文程序可能导致偏离环境方针、目标和指标的情况，应建立、实施并保持一个或多个成文的程序予以控制；创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求4.4.6运行控制（续）b)在程序中规定运行准则；c)对于组织使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，应建立、实施并保持程序，并将适用的程序和要求通报供方及合同方。创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求4.4.7应急准备和响应组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于确定可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施。组织应对实际发生的紧急情况和事故做出响应，并预防或减少伴随的有害环境影响。组织应定期评审其应急准备和响应程序。必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，对其进行修订。可行时，组织还应定期试验上述程序。创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求4.5检查4.5.1监测和测量组织应建立、实施并保持一个或多个程序，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量。程序中应规定将监测环境表现、运行控制、目标和指标符合情况的信息形成文件。组织应确保所使用的监测和测量设备经过校准和检验，并予以妥善维护。应保存相关的记录。创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求4.5.2合规性评价4.5.2.1为了履行对合规性的承诺，组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用环境法律法规的遵循情况。组织应保存对上述定期评价结果的记录。4.5.2.2组织应评价对其他要求的遵循情况。为此，组织可以把它和4.5.2.1中所要求的评价一起进行，也可以另外制定程序，分别进行评价。组织应保存上述定期评价结果的记录。创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求4.5.3不符合、纠正措施和预防措施组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正措施和预防措施。程序中应规定以下方面的要求：a)识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的环境影响；b)对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施避免重复发生；创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求c)评价采取措施以预防不符合的需求；实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生；d)记录采取纠正措施和预防措施的结果；e)评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。所采取的措施应与问题和环境影响的严重性相适配。组织应确保对环境管理体系文件进行必要的更改。创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求4.5.4记录控制组织应根据需要，建立并保持必要的记录，用来证实符合其环境管理体系和本标准的要求，以及所取得的结果。组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。环境记录应字迹清楚，标识明确，并具有可追溯性。创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求4.5.5内部审核组织应确保按照计划的间隔对环境管理体系进行内部审核。目的是：a)判定环境管理体系1)是否符合计划的环境管理安排和本标准的要求；2)是否得到了妥善的实施和保持。创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求b)向管理者报告审核结果。组织应策划、制定、实施和保持一个或多个审核方案，此时，应考虑到所涉及的运行的环境重要性和以前审核的结果。应建立、实施和保持一个或多个审核程序，用来规定：――策划和实施审核及报告审核结果、保存相关记录的职责和要求；――审核准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性。创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求4.6管理评审最高管理者应按计划的时间间隔，对组织的环境管理体系进行评审，以确保它的持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价对环境管理体系，包括环境方针、环境目标和指标进行改进的机会和修改的需求。应保存管理评审记录。创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求管理评审的输入应包括：a)内部审核和合规性评价的结果；b)和外部相关方的交流，包括抱怨；c)组织的环境绩效；d)目标和指标的实现程度；e)纠正和预防措施的状况；创新服务热诚南晟德4环境管理体系要求管理评审的输入应包括：（续）f)以前管理评审的后续措施；g)客观环境的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；h)改进建议。管理评审的输出应包括为实现持续改进的承诺而做出的，和环境方针、目标、指标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动。创新服务热诚南晟德