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序号项目执行项目执行目标1文件与记录管理过程SP1文件和记录管理有效率100%账物正确率≥95%库存周转率≥60%3检验与不合格过程SP3漏检率≤0.1%9工装管理过程SP4工装一次验收合格率≥99%培训计划达成率≥95%员工满意度≥70%×××电路板科技股份有限公司部门绩效实施计划表2产品防护过程SP25人力资源管理过程SP5进料交期达成率≥99%进料合格率≥99%7测量设备及检具过程SP7校正合格率≥100%设备稼动率≥92%设备平均故障时间≥6天设备平均修复时间≤3H全局设备效率≥70%9管理评审MP1管理评审输出的改进措施完成率100%10内部审核MP2内审不符合项的纠正预防措施完成率100%6采购过程SP68设备管理过程SP811质量成本控制过程MP3损失成本占营业额的比例≤2%12纠正或预防措施控制过程MP4纠正预防措施回复率100%13业务计划过程MP5业务计划目标完成率≥90%14订单评审过程COP1订单评审及时率100%样品交期达成率≥95%工程资料准确率≥98%汽车品出货交期达成率100%非汽车品出货交期达成率≥95%16产品交付过程COP315产品先期策划过程COP217生产计划过程COP4生产计划达成率(批数）≥96%报废率≤0.9%生产完成率≥98%生产效率（性能效率）≥95%直通率（成型99%，干区95%，钻孔98%，电镀99%）见左特殊特性CPK值≥1.33非汽车产品客户退货率≤800PPM汽车产品客户退货率≤500PPM客户投诉件数≤4件/月客户满意度≥92分客户服务过程COP6核准:审核:制表:晏忠良18制程管制过程COP519实施计划负责部门1.对需发放的文件及时发放；2.对需更改或回收的文件及时更改或回收；3.对发放、更改、回收的文件及时做好登记。文管1、严格执行原材料仓的管理制度；2、保存好物料进出的单据，以变更好查找；3、定期或不定期对物料进行盘点；4、做好实物、存卡与数据一致；5、加强目视管理.储运部1、加强对原材料仓库的管理，确保不合格品不入库；2、原材料储存定置且保管不损坏、不混浊、不遗失；3、降低库存物料；4、与采购一起针对贵重物料与供应商协商建立寄售方式，减少库存金额.储运部1.提升检验人员技能水平，完善检验标准、检验手段及专用检具，2.落实品管稽核制度3.提昌全员品质，全员参与，控制质量4.明确生产工艺流程，落实责任到人，提升产品一致性及合格率5.明确奖惩制度，推行质量考核，提高员工品质意识品管部1.经常给工装运动部位加润滑油2.不得用硬物敲击工装的关键部位3.保持工装的清洁，避免有腐蚀的材料与之接触。4.装的维修、改换和报废5.新制的工装，经验证发生不合格时，由设备科组织办理加修手续，委托加工或外购的工装，由设备科移交给供应部，供应部负责与供货厂家联系解决销售部1.根据各部门需求拟定教育训练实施计划。2.由行政部进行随时跟催。行政部1.每半年需对员工进行一次员工满意度调查。2.对各部门不同的人员进行满意度调查。3.对不满意项目进行改善与改进。行政部×××电路板科技股份有限公司部门绩效实施计划表1、将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定。2、确定货物的运输方式（物流、快递、专车直达）及时沟通跟进确保交期内到厂。3、对交期延迟的原因进行分析并研拟对策确保重复问题不再发生，检讨是否更换供应商，依供应商考核结果与配合度考虑更换、淘汰交期采购部1、通过样品试样、小批量试产选择合格供应商。2、定期对合格供应商进行考核评估，确保供货产品持续达标。3、来料按一定比例抽检或全检，确保来料合格。4、对来料不合格产品做好记录，确定好处理方案。5、严格执行进料管理制度。采购部1、制定年度仪器＼量具保养计划组织或参与仪器＼量具使用部门对仪器＼量具进行预防预见性保养；2、量具管理员及使用单位主管对量具使用情况进行监督检查；确保仪器＼量具合理使用；3、对仪器＼量具正确使用进行培训，确保正确合理使用；品管部设备组设备组设备组设备组1、按管理评审计划每年组织两次管理评审并提出管理评审报告明确改进措施；2、相应的审核人员或体系专员负责跟进改进措施完成情况；3、管理者代表不定期地了解相应改进措施完成情况，必要时报最高管理者进行协调。管代1、按内审计划每年组织两次内审并提出不符合项报告明确纠正及预防措施；2、相应的审核人员依照内部审核缺失追踪管制表跟进纠正预防措施完成情况；3、经追踪可以结案之《内审不符合项报告》及相关结案资料交内部审核组管代1、按设备部维修规程完成巡检、保养维护设备的任务，并及时按规程要求做好表格、表单的填写与记录。2、日常巡检细致，仔细检查，发现隐患及时处理。3、对不能立即处理的问题立即记录，并与生产部门协商维修处理时间,做好维修计划备好维修物料。4、发生故障及时修复，维修后分析故障原因，提出预防解决对策，制定方案执行。5、设备维修后部位、部件，作为日常巡检重点，持续跟进时间1周以上。6、做好预防性的维护保养工作，严格按计划进行设备保养。设备管理由事后维修，转变为预防维修、预知维修。7、定期核对设备备件，加强设备物料管理。及时更新关键设备易损备件及储备明细表、设备常用备件库。8、培训员工提升设备部员工的专业技能。9、完备设备保养维护用工具，外购专用工具，自制工装工具，提升操作效率。10、设备部自用场所（电工房、维修间、物料间等）做好“5S”工作。1、各相关部门年度质量成本计划品管课编制。2、质量成本不进行分配，每月按实际发生额进行统计和核算.3、将质量成本计划各部门质量成本内（外）部损失明细展开品管部1.通过对相应的程序的明确提升品质异常回复2.落实相应处理规程及不定期追踪相应的回复状况，及时跟进处理3.每张单个注明回复日期，并整理建档，每天定期整理，月底前统计品管部1、制订合理的销售计划，分解成季度计划、月度计划落实到业务。2、制订合理的业务薪酬制度，加强对销售人员知识的培训（销售人员不仅要了解自身的公司和产品，还要非常熟悉竞争对手的情况），销售技能方面的培训（包括专业礼仪、展现技巧、沟通技巧、谈判技巧等）3、定期对客户进行回访，了解客户的需求，维护好优质客户；开发有潜力的新客户。4、价格与市场接轨，品质、交期、学先进。提高顾客满意度、提高市场占有率。销售部接到客户的订单后，应对其要求进行全面的了解。明确产品名称、型号、数量、质量要求、交付期要求等；对特殊工艺订单组织工程、工艺、品质、生产相关人员开综合评审会销售部1、针对客户下的样品订单每天准时的下放到生产，并查实工、治具是否准备好：2、对未交货的样品订单不定时地关注生产状态，以免发生突发性的品质或生产状况而导致交期延期:3、出货前准备好客户所需的所有检验报告和试验报告：4、要做到报告完整，送货单、实物、数量一致方可出货：工程部1、每月对各客户的要求进行统计，整理后成公司规范给工程做参考：2、所有工程资料都要求工程师按照公司规范制作：3、客户提供文件与公司规范有冲突或是超出工厂制程的及时作出询问：4、客户有提供实物或者实物图与生产图纸不一致的，提出向客户进行询问，保证资料的正确性：5、对工程师定期地进行技术考核：工程部1;做好产能、工艺难度系数评估，合理计划交期。2：原材料及时到位，需外协加工的要求按期回厂。3：做好产品异常应急预案。4：生产各部门由领班以上专人负责。5:保障运输。计划部1：分析制程产能和产品工艺难度系数。2：每工作日早上9点前做好生产计划排单，并下发各工序。3：做好异常发生时的应急方案。4:每工作日早上10点召开计划例会，对上一日生产计划完成情况做小结,未达标部门主管检讨和改善说明。计划部1：根据在产线待制造存量，分析市场提供的订单行情，制程产能，合理制定月度生产计划目标。目标制定时预留影响生产的异常情况应急时间。2：召开月度生产计划会议，公示本月各制程月计划达成率追责未达成部门主管检讨并递交改善报告。计划部1、严格执行首件制度：2、作业中要求对生产各种报警进行自检：生产完成后并交由IPQA复检3、特殊客户或特殊工艺板子按制程要求生产4.异常产生迅速反应5.定期针对前五大不良进行检讨施策生产部1：每月尾召开月度生产会议，总结上月生产完成情况，公示各部门生产完成率，分析未达成原因并制定可行改善方案。2：制定次月生产完成任务，月生产量分解细化到各部门。监督改善方案的执行效果。生产部1，市场部必须要保证足够的订单。2.保证设备满负荷生产，杜绝空运行。3.人机料资源进行整合减少等待时间。4，提高作业人员的操作水平及熟练度。5，按规定对设备进行保养，确保设备能正常运行。生产部1，按规定对上工序来的产品严格检查。2，按规定对原材料严格检查，确保无质量问题。3，生产前对设备全面检查，确保无故障。4，提高作业人员的操作水平及熟练度。5.对设备参数进行优化及点检6.首件，自主件严格管控生产部1.对特殊特性项目进行CPK分析，CPK低于1.33项目进行制程优化2.工艺及制造部门定期对设备能力及制作参数进行DOE实验3.品质部收集相关数据并进行数据分析，结果提供给工艺制造参考品管部销售部销售部1.找出客户经常投诉的问题2.积极处理客户投诉，让客户了解进度3.加强职工技能培训3销售部1.预先考虑客户需求2.优质产品，质量好坏顾客说了算3.尽可能为客户提供方便销售部核准:审核:制表:晏忠良1.加强质量检验：这个是根本，产品质量出现问题造成退款是没有任何话说的。2.打包要控制好：不能因为物流过程导致产品发生问题，从而造成退货所需资源完成时间备注内部网络、纸张、电邮、计算机、复印纸、资料柜、打印机2017.7.20千分表/千分尺等检测设备，作业基准表/社内图面，标识卡等2017.7.20测试架清单2017.7.20培训场地、设备、资料、人员2017.7.20调查表、调查数据、电脑2017.7.20×××电路板科技股份有限公司部门绩效实施计划表电脑、单据、存卡2017.7.20电脑、单据、物流2017.7.20电脑、单据2017.7.20校正、检测仪器、校正温度和湿度要求、搬运设备、修理的工具和配件、保养配件2017.7.202017.7.202017.7.202017.7.202017.7.20会议室及其相关办公用具2017.7.20过程审核表、办公用品、过程审核检查表、产品样品、检测设备2017.7.20表格表单、维修物料、维修设备、维修工具电脑、计算机、图标2017.7.20分析工具、办公用品等2017.7.20客户、市场信息2017.7.20合同、电脑2017.7.20钻锣带、菲林、治具、出货报告及送货单等2017.7.20GERBER文件和图纸、客户制作要求、公司规范等2017.7.20ERP系统、电脑2017.7.20ERP系统、电脑2017.7.20ERP系统、电脑2017.7.20流程卡，电脑2017.7.20ERP系统、电脑2017.7.20设备，表单，人员2017.7.20设备，表单，人员2017.7.20生产设备、原材料、场地、工具、量具、电脑与设施等2017.7.20退货单、合同2017.7.20退货单、合同2017.7.20顾客信息记录表2017.7.20客户满意度调查表、电脑2017.7.20核准:审核:制表:晏忠良