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文件审批表ZJ-4.1-01№文件名称文件编号编制人审核批准印刷份数发放范围序号部门签收人日期备注文件发放、回收记录ZJ-4.1-02№序号文件名称编号发放号版本发放（回收）记录部门签收日期份数有效文件清单ZJ-4.1-03№序号文件名称编号版本备注文件更改申请单ZJ-4.1-04№文件名称编号版本更改位置、内容及原因：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称：申请人：日期：审批意见；签名：日期：质量记录保管台帐ZJ-4.2-02№序号记录编码记录名称份数存档日期记录单位收件人备注质量记录借阅台帐ZJ-4.2-03№记录名称记录编码借阅单位批准人经办人借阅人借出时间归还时间备注质量记录复制登记表ZJ-4.2-04№记录名称记录编码需用部门批准人经办人复制人复制时间复制份数备注质量记录销毁申请表ZJ-4.2-05№序号记录名称记录编号份数销毁人销毁原因日期批准人备注签到表ZJ-5.4-02№序号姓名职务部门时间会议记录ZJ-5.4-03№主持人时间记录人参加人员：内容：年度培训计划ZJ-6.1-01№日期参加培训人员培训方式培训内容培训部门考核方式学时编制：审核：批准：日期：日期：日期：开班计划审批表ZJ-6.1-02№开班部门培训课程部门领导主讲教师培训时间培训地点培训对象培训课时培训目的：培训内容：领导审批年月日签到及成绩簿ZJ-6.1-03№序号姓名考勤月成绩备注日日日日员工能力档案ZJ-6.1-04№姓名性别出生年月学历职称技能工作经历时间单位部门/岗位工作内容培训经历时间培训部门考核培训内容奖励与惩罚能力评价年度岗前岗位评价内容评价人/日期评价结果能力意识合格培训换岗下岗优良可差优良可差备注设备台帐ZJ-6.2-01№财产号机电号设备名称规格型号原值效用年限取得日期资金来源出公司备注公司家年限编号生产设施配置申请单ZJ-6.2-02№设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到公司日期主要技术参数：用途说明：预定的订购公司家质量控制能力评价（应附各种证明材料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设备验收交接单ZJ-6.2-03№设备名称规格型号出公司编号制造单位验收交接日期年月日验收结果附注使用单位签章交同单位签章主管单位签章参加验收交接代表签章机电设备检修计划ZJ-6.2-04№序号机电号设备名称规格型号使用单位检修时间备注计划实际编制：年月日审批：年月日设施检修单ZJ-6.2-05№设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录：检修人：日期：验收记录：验收人：日期：备注：设施报废单ZJ-6.2-06№使用部门：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：日期：备注：工装验证记录ZJ-6.2-07№名称编号材质数量序号检验项目技术要求实测结果综合判定：验证人员：日期：产品要求评审表ZJ-7.2-01№订货单位合同号产品名称型号规格数量交货期价格付款方式评定内容（可附技术资料）：销售员：年月日部门评审意见签字日期评审结论备注：口头订单表ZJ-7.2-02№顾客名称合同号产品名称型号规格数量交货期价格付款方式合同质量要求：记录人：年月日审批意见：签字：年月日备注：设计开发任务书ZJ-7.3-01№项目名称起止日期型号规格预算费用项目来源：依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术批准，主要结构等）设计部门及项目负责人：总经理批示：签名：日期；设计开发方案ZJ-7.3-02№项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术批准，主要结构等）设计原理及路线概述（可另加页叙述）备注：编制审核批准时间时间时间设计开发计划书ZJ-7.3-03№项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发输入清单ZJ-7.3-04№项目名称型号规格序号资料名称备注编制：日期：审批：日期：设计开发评审报告ZJ-7.3-05№项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“×”表不同意1合同、标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□5可维修性□6可检验性□7美观性□8环境影响□9安全性□10□11□12□存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人：日期；备注：1评审会议记录应予以保留；2可另加页叙述。编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发验证报告ZJ-7.3-06№项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发输出清单ZJ-7.3-07№项目名称型号规格序号资料名称备注编制：日期：审批：日期：试制总结报告ZJ-7.3-08№产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）：产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：试产结论及建议：签名：日期：经理批示：签名：日期：客户确认报告ZJ-7.3-09№项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址电话：传真：邮编：联系人：客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：客户试用结论及建议：客户签名：公章：日期：（可另加页叙述）新产品鉴定报告ZJ-7.3-10№项目名称产品型号规格鉴定方式（会审或函审）会审时间会审地点鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议（如函审，附参加人员函件）：鉴定人员单位职称或职务鉴定人员单位职称或职务编制：日期：批准：日期：供方调查表ZJ-7.4-01№1企业名称：2负责人或联系人姓名：3地址：邮编：4电话：传真：5企业成立时间：6主要产品：7职工总数：其中技术人员名；工人名8年产值/年产量（万元）：9生产能力：10生产周期：11生产特点：成批生产□流水线大量生产□单台生产□12主要生产设备：齐全、良好□基本齐全、尚可□不齐全□13使用或依据的质量标准：14工艺文件：齐备□有一部分□没有□15检验机构及检测设备：有检验机构和检测人员，检测设备良好□只有兼职检验人员，检测设备一般□无检验人员，检测设备短缺，需外协□16测试设备校准情况：有计量室□全部委托外部计量机构□17主要客户（公司/企业）18职工培训情况：经常、正规地进行□不经常开展培训□19是否经过产品或体系认证：是□（指出具体内容）否□20企业负责人签字：年月日请贵公司认真、如实地填写本表，及时寄回本公司，谢谢！（如为选择项目，请在其后的方内打√）供方评定记录表ZJ-7.4-02№供方名称地址电话/传真联系人公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）：评价人：日期：评定结论（是否列入合格供方名录）：管理者代表签名：日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名录ZJ-7.4-03№序号供方名称供应产品名称地址联系人电话编制：年月日审批：年月日供方业绩考核记录ZJ-7.4-04No:供方名称产品名称联系人规格型号电话供货时间质量业绩其它业绩合格数不合格数交货及时性服务态度价格其它供方综合考核结论；供应部：年月日供方年度业绩评定表ZJ-7.4-05№供方名称；地址：电话/传真：联系人：供应产品及类别（A、B、C）：进货物资质量控制方式；（在（）内标注√）进货检验（）；进货外观验证（）；公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到公司现场验证（）。质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）×60质量评分：按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）×20交货期评分：其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分：总评分及处理建议：计质科：日期：管理者代表意见（总分为100分，当评分低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名：日期：采购计划ZJ-7.4-06№序号名称型号规格数量材质技术要求供方名称到货日期编制：日期：审批：日期：生产计划ZJ-7.5-01№序号名称型号规格数量完成时间备注编制：日期：审批：日期：顾客财产问题反馈表ZJ-7.5-03№产品名称型号规格数量顾客指定的用途负责部门发现问题记录：记录人：日期：处理意见：处理人：日期：顾客处理意见：记录人：日期：处理结果：记录人：日期：过程确认表ZJ-7.5-04№过程名称产品名称操作人员设备与工装焊条工艺参数检验结果鉴定人员意见鉴定人员年月日备注售后服务单ZJ-7.5-05№接信息日期年月日单位传递信息方式地址联系人电话信息内容记录人：处置销售部；年月日服务情况服务日期天数服务记录：售后服务人员：年月日顾客意见满意用户意见/建议：顾客代表：年月日基本满意不满意公司对服务的验证；验证人：年月日注；顾客意见在相应栏目内打“√”顾客档案ZJ-7.5-06№顾客名称地址联系人电话传真日期产品名称型号规格数量使用情况监视和测量装置一览表ZJ-7.6-01№序号设备编号名称及型号规格价格生产公司家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注填表人：日期：计量周期检定计划ZJ-7.6-02№序号设备编号设备名称使用部门计划检定日期校准机构备注编制：日期：批准：日期：顾客满意程度调查表ZJ-8.1-01№单位地址电话/传真联系人订购产品的时间、产品型号、规格、数量等：对产品的满意程度：质量：□满意□较满意□一般□不满意价格：□满意□较满意□一般□不满意交货期：□满意□较满意□一般□不满意请分别说明原因（可另附纸）：对服务的满意程度：售后维修、保养服务：□满意□较满意□一般□不满意咨询及对顾客使用、维护培训：□满意□较满意□一般□不满意备品、备件供应：□满意□较满意□一般□不满意请分别说明原因（可另附纸）：其他意见、要求或建议，如其他公司家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，将对顾客给予奖励）（可另附纸）：请贵单位填好此调查表并于2周内传回公司销售部。内审检查表ZJ-8.2-03№被审核部门审核编号审核区域标准条款审核依据制备人：年月日组长：年月日标准条款检查内容及方法现场审核记录结果审核员：审核时间：标准条款检查内容及方法现场审核记录结果不符合报告ZJ-8.2-04№受审核部门责任部门审核日期不合格事实描述：不符合：标准不合格类型：严重□一般□审核员：年月日/责任部门代表：年月日原因分析及采取的纠正措施计划负责人：审核员：管代：日期：纠正措施的验证：审核员：年月日不合格项分布表ZJ-8.2-06№部门标准要求领导层生产部技质部供销部车间合计4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计外购（协）件质量跟踪记录卡ZJ-8.3-01№名称规格型号单位数量备注进货单位进货者进货日期检验单位质检员检验日期领出单位领出者领出日期装配班组装配者装配日期主机名称主机型号主机编号主机质检员检验日期主机使用单位出厂日期注：1.主机也可注部件。2.各栏由各相关单位及人员填写。1、2栏由进货单位填写，3、7栏由检验部门填写，其它栏由检修单位填写。3.此卡一式三份，分别由各填写单位存查。产品准用证铁煤机厂准用字（）第（）号供