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减粘裂化装置加工超稠油生产方案编制：审核：批准：顾客回访记录编号：JX-7.5-04顾客单位：主要业务关系回访目的：回访日期：回访人姓名职务顾客意见：回访人签字：顾客签字：顾客档案记录编号：JX-7.5-031、企业名称：2、负责人或联系人姓名：3、地址：电话：5、企业成立时间：6、主要产品：7、职工总数：其中技术人员人，工人人8、年产量/年产值(万元)：9、生产能力：10、使用或依据的质量标准：a.国际标准名称/编号b.国家标准名称/编号c.行也标准名称/编号d.企业标准名称/编号e.其它11、是否经过产品或体系认证是□否□企业负责人签字：备注：质量信息反馈表编号：JX-7.5-02反馈单位：电话：油品名称：反馈日期：执行标准：顾客评价：签字：年月日让步申请报告编号：JX-8.4-01购货单位：负责人：电话：品种：数量：让步原因：主管领导意见：签字：日期：最后结果：合同评审记录编号：JX-7.2-03客户名称订货日期交付日期产品型号、数量及顾客的（潜在要求）合同类型生产技术部（评审技术保证能力）填写人签名日期调度室（评审生产能力及交货期）填写人签名日期管理科（评审检测能力）填写人签名日期计销科（评审合同的合法、完整、明确性）填写人签名日期厂长填写人签名日期备注1.现货评审部门：由计划员在出库单上签字评审。2.一般合同评审部门：计销科、厂长3.重要合同评审部门：有关部门售价表编号：JX-7.2-01油品名称销售价格(元/吨)起止日期备注批发零售合同修改申请编号；JX-3-04被修改合同名称：合同编号：修改申请单位或部门：修改日期：参与修改单位或部门：修改原因：签字；修改意见及结果；：签字：年月日签字甲方：主管领导签字：年月日乙方：顾客投诉报告日期：投诉单位：电话：投诉人：投诉内容：原因调查：调查人：处理意见：经办人：主管领导：黄金带炼油厂质量体系内审检查表审核员：编号:GL-8.2-04受审部门时间年月日时质量体系条款审核内容、方法记录黄金带炼油厂年度质量体系内部审核计划编号：GL-8.2-022017年1月19日第1页共1页1．审核目的：检查和评价本厂所建质量管理体系与GB/T19001-2008标准及法律法规的符合性、有效性。2．审核依据：GB/T19001-2008标准和质量手册3．审核方法：抽样4．审核范围：质量体系所规定的产品系列范围5．审核时间：2017年3月21日至2017年3月23日6．现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。7．审核安排：时间部门审核内容3月21日3月22日3月23日厂级材料站经营计划部生产技术部安全部调度室油品分析站销售部综合部油品车间维保车间蒸馏车间动力车间5.15.25.35.44.25.37.44.04.14.25.25.35.47.17.57.68.18.28.38.58.64.25.25.36.27.17.58.34.26.24.25.37.54.25.37.47.68.38.44.25.37.27.47.58.14.25.36.14.25.37.54.25.37.54.25.37.54.25.37.5为了加强生产单位的质量管理，2017年将加强对生产车间、油品分析站的检查和监督力度，内部审核将以蒸馏车间、油品车间、和油品分析站为主要审核部门，提高过程产品合格率。管理评审会议签到表编号：GL-8.2-06会议日期：时间：地点：会议主持人：序号姓名部门职务序6号姓名部门职务到会人数：缺席人数：质量记录清单使用单位：年月日编号：GL-4.2-01质量记录名称编号备注文件发放记录编号：GL-4.1-01文件名称文件号发放日期序号收文单位收文签字序号收文单位收文签字1经营计划部2材料站3生产技术部4安全部5调度室6油品分析站7销售部8综合部9油品车间10动力车间11维保车间12蒸馏车间文件修改记录编号：GL-4.1-03序号修改内容修改原因修改日期修改人审核人批准人文件借阅、复制记录编号：GL-4.1-02文件名称文件号借用部门借阅或复制借出日期返还日期借用人签字阀门的检查与安装规范SY/T4102-95生产技术部借阅2014.09.03黄金带炼油厂质量统计报表年月日编号：项目名称总数不合格数不合格率备注石脑油柴轻油减二线减三线石蜡软麻油软麻油-1按经营计划部下达的控制指标统计不合格品报告单编号：GL-14-02产品名称地点数量生产时间检验日期化验员不合格品内容说明不合格品项目检验结果差异数据审核人员：纠正和预防措施报告编号：GL-7.4-01质量问题的详细情况：实施单位：计划完成时间：日期：原因分析纠正和预防措施：完成时间：单位负责人：日期：纠正和预防措施的检查：经营计划部：日期：管理评审计划编号：GL-5.4-01管理评审主持人李炯评审日期2017年4月26日评审目的：确保炼油厂质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。参加评审人员：李炯韩文波刘钦佐蒸馏车间、动力车间、油品车间、油品分析站、综合部、销售部、生产技术部、调度室、安全部、经营计划部、材料站的负责人及内审员。评审依据：GB/T19001-2008标准炼油厂质量手册评审范围：质量方针、质量目标的执行情况内审结果文件控制顾客需求资源配备持续改进需准备资料：1、各单位：2016年1月至今的质量工作总结2、管理者代表：质量体系运行报告提出报告人主持人批准时间年月日时间年月日管理评审通知单科、车间评审时间年月日评审地点参加人员：评审内容：需准备资料：通知发出部门签发人年月日内审不合格报告编号：GL-8.2-01内审不合格报告共1页第1页受审核部门销售部审核员张莹、刘芬、李英华审核依据标准条款号：5.3职责、权限和沟通质量手册条款号：5.3.3.7严重程度严重：一般：√不符合项审核描述：查2016年11月20日《供方业绩评价表》中“总评价处理建议”一项中，缺少销售部负责人签字。审核员：审核组长：受审核方代表：日期：日期：日期：原因分析：销售部负责人没有及时对《供方业绩评价表》进行及时处理。纠正措施：销售部负责人重新对当日的评价意见进行确认，如有意见要作出正确的处理意见。预定完成日期：2017年3月28日受审核方代表：纠正措施效果验证：合格供方名单编号：GY-7.4-03序号合格供方名称企业性质提供产品名称评价合格日期备注主管部门负责人年月日主管厂长年月日供方业绩评价表编号：GY-7.4-06供方名称：地址：电话传真:联系人:供应产品:质量情况（占60%），分值为：（合格批次/到货总批次）×60质量评分：交货情况（占20%），分值为：（按时到货批次/到货总批次）×20交货评分：其他情况（占20%），如包装质量、配合度等。其他评分：总评分及处理建议：材料站站长签名：日期：厂长意见（总分低于60分时填此栏）：签名：日期：供方质量保证能力调查表编号：GY-7.4-04企业名称地址企业性质法人代表性别年龄文化程度建厂日期营业范围职工人数管理人员技术人员联系电话传真联系人邮编固定资产流动资金年营业额利润质量管理状况技术设备状况服务状况开户银行银行帐号供方评价表编号：GY-7.4-05供方定货产品地址电话法人联系人评价内容部门供货能力及服务供应站：年月日销售部：年月日质量保证能力经营计划部：年月日主管厂长评价日期本次内部质量体系审核实施计划编号GL-8.2-03审核计划表共1页第1页审核目的检查和评价本厂质量体系与GB/T19001-2008标准及法律、法规的符合性、有效性审核范围质量体系所规定的产品系列范围审核日期自2017年3月21日至2017年3月23日审核组长孙强审核员：张莹、宋晓艳、李英华、刘芬首次会议21日内部评定22日审核组全体成员审核情况通报23日受审核方有关人员参加末次会议时间部门内容时间部门内容2017.3.218：30-9：009：00-10：0010：00-11：0013：30-16：302017.3.228：30-9：309：30-10：0010：00-11：0013：30-15：3015：30-16：30厂级材料站经营计划部生产技术部安全部调度室油品分析站销售部首次会议5.15.25.35.44.25.37.44.04.14.25.25.35.47.17.57.68.18.28.38.58.64.25.25.36.27.17.58.34.26.24.25.37.54.25.37.47.68.38.44.25.37.27.47.58.12017.3.238：00-8：308：30-9：009：00-10：0010：00-11：0013：30-14：3014：30-15：0015：00-16：00综合部油品车间动力车间维保车间蒸馏车间内审组会议末次会议4.25.36.14.25.37.54.25.37.54.25.37.54.25.37.5编号：GL-8.2-05内部质量体系审核报告报告人：日期批准人：日期黄金带炼油厂审核报告目的依据审核范围审核综述审核员年月日审核组长年月日管理者代表年月日不符合项分布表编号：GL-8.2-08标准要求综合部调度室管理科安环科生产技术部材料站计销科蒸馏车间维保车间动力车间油品车间油品分析站合计4.14.25.15.25.35.46.16.27.17.27.47.57.68.18.28.38.48.58.6合计注：一般不合格Ο，严重不合格Δ管理评审总结报告编号：GL-5.4-02管理评审主持人刘钦左评审日期2016年4月26日管理评审形式会议讨论参加评审人员：刘厂长、各单位负责人及内审员评审项目：质量方针、质量目标、资源利用、组织机构、内审结果、顾客反馈、产品符合性、上次管理评审追踪、内外环境、改进等综合评价：本次会议由刘钦左厂长主持，各单位相应负责人、内审员参加。各部门负责人并做了本部门的全年质量工作总结，各部门共提出以下几项意见及建议，刘厂长并做了厂年度质量体系运行报告。会议最后，刘厂长做除了评审结论，确定了各项整改措施，通过评审质量方针得到落实。此次内审未出现严重不合格项，产品质量均合格，能够满足用户需求，上次管理评审提出的修订质量目标已完成，并运效果良好，质量管理体系符合生产实际，运行正常有效。不合格项（存在问题）：1、生产技术部：因技术部部分工作职责有所变动，质量手册中对岗位职责作出相应变动。2、经营计划部：内审员继续进行专业知识培训。纠正和预防措施责任及完成日期：1、整改措施：质量手册即将进行改版，以上所提出的几项建议将在改版过程中统一进行修改。2、整改措施：向上级部门申请相应方面知识培训。提出报告人年月日主持人审核年月日外来文件清单编号：GL-4.1-05序号文件名称及文件号收文日期备注1234567891011121314151617181920文件清单使用单位：编号：GL-4.1-06序号文件名称文件编号发放日期备注1234567891011121314151617181920文件领用申请单编号：GL-4.1-07文件名称：批准人；原因：日期：份数：领用部门：领用人：文件领用申请单编号：GL-4.1-07文件名称：批准人；原因：日期：份数：领用部门：领用人：文件领用申请单编号：GL-4.1-07文件名称：批准人；原因：日期：份数：领用部门：领用人：文件领用申请单编号：GL-4.1-07文件名称：批准人；原因：日期：份数：领用部门：领用人：文件领用申请单编号：GL-4.1-07文件名称：批准人；原因：日期：份数：领用部门：领用人：计划表编号：GY-7.4-01填报单位：年月日第页共页序号材料名称及规格配料用途单位数量库存数量采购数量备注主管厂长批准：保管员审核：材料站长审批：质量计划编号：GL-5.2—01质量计划名称編制日期序号项目基本内容负责部门协助部门完成日期备注质量计划实施情况检查表GL-5.2-02质量计划名称执行部门：计划内容：检查结论（改进的要求、建议、措施）检查组长：日期：检查人：日期：验证情况：验证人：日期不合格品评审表DD-13-01