施工单位考核指引

0总承包单位检查考核指引签发人：签发日期：中新南京生态科技岛总承包单位检查考核指引文件编号：1目的通过检查考核，掌握施工单位管理现状，找出偏差和产生原因，为及时进行有效控制提供依据。1.适用范围适用于对总承包单位的检查考核。2.术语和定语总承包商：主体工程土建及安装工程总承包单位。3.职责3.1监理单位3.1.1组织每月一次对施工单位的检查考核；3.1.2编制检查计划，确定检查时间，并通知被检查施工单位现场项目部；3.1.3每月公布检查结果，并通知被检查施工单位及其现场项目部；3.1.4监督施工单位对检查意见的落实；3.1.5检查表归档并上报项目部。3.2甲方项目部3.2.1参加每月对施工单位的检查考核；3.2.2收集检查表并核实检查内容、检查结果。3.2.3跟踪施工单位对检查意见的落实情况，并及时要求监理单位督促落实。4.3工程管理部4.3.1监督监理单位、项目部的每月检查情况；4.3.2督查施工单位整改落实情况，监理单位、项目部在此期间的监督情况。4.3.3将各项目检查考核结果进行汇总、分析，报送公司领导，通报公司各相关部门。4.工作程序及作业内容5.1编制检查计划，确定检查时间5.1.1监理单位每月下旬编制检查计划并确定具体的检查考核时间（检查考核时间原则上在每月25日前）经项目部审核同意后报工程管理部备案；5.1.2监理单位提前2天通知被检查的施工单位和甲方项目部；5.1.4甲方项目部提前一天通知工程管理部；5.1.3工程管理部根据实际情况，决定是否派员、是否安排其它部门或其它项目部参加。5.2对施工单位的检查考核内容5.2.1监理单位、项目部每月下旬对在建工程施工单位检查考核，分工作质量、实体质量与中新南京生态科技岛总承包单位检查考核指引文件编号：2工程进度控制、安全文明管理三部分。5.2.2工作质量的考核占30分，包括四个方面内容：a)组织架构是否合理，是否满足合同要求；b)质保体系的运行是否正常；c)对分包和供货商的管理和配合是否效果良好；d)与甲方和监理的配合是否良好。5.2.3实体质量与工程进度控制的考核占55分，包括三个方面的内容：a)实体质量记录资料是否完整且及时；b)现场实体质量（分阶段）是否符合国家规范、地方标准，能否达到公司特定的质量标准及工艺要求，是否出现重复质量问题；c)进度控制情况是否符合要求。5.2.4安全文明管理的考核占15分，包括五个方面的内容：a)安全责任制度及管理体系是否健全；b)安全生产资料管理是否完善，现场实体安全监控执行情况；c)文明施工管理及成品保护措施是否到位；d)安全台帐是否建立并记录；e)是否配合甲方的相关要求，如领导视察、观摩等。5.3检查汇总，问题整改5.3.1监理单位在检查的当天对检查记录进行汇总，与甲方项目部经理沟通检查考核的结果，之后在监理例会上通报检查结果；5.3.2监理单位将检查考核的结果送被检查施工单位，并与被检查施工单位做好沟通。监理单位同时下发《监理工程师通知单》或《监理工程师联系单》；5.3.3甲方项目部在5个工作日内，将检查考核的结果报工程管理部备案；5.3.4施工单位对不合格项进行确认后，制定整改措施和整改时间表，监理单位监督整改情况并及时会同项目部对整改情况复查，并最终确定整改完成情况；5.3.5甲方项目部对整改情况进行跟踪，要求监理单位加强监督、督促施工单位完成整改；5.3.6甲方项目部最终确认整改完成后，并将检查结果报工程管理部后闭合本次检查。5.4资料归档对在建工程施工单位的检查记录和整改记录由监理单位归档保存，并将每月的检查记录抄报甲方项目部，由甲方项目部将相关内容报工程管理部备案。5.支持性文件中新南京生态科技岛总承包单位检查考核指引文件编号：3无6.相关记录：6.1《总包单位工作质量检查评分表》1在建工程总包单位工作质量检查评分表编号：工程项目名称：总包单位：检查日期：检查人员（签名）：分类项目分项内容主要检查内容应得分检查的问题及评述得分工作质量30%内部管理(50分)组织架构（20）1.项目经理到位良好，岗位设置合理；2.管理人员类别、数量、资质、经验、能力等满足合同及标段阶段性要求；3.现场施工人员各工种及数量，均符合工程进度要求。20质保体系（30）1.质量责任制度保证体系健全；2.施工组织设计和施工方案及时上报；按要求时间将审核意见补充落实并重新交底；3.重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计等，编制质量通病防治措施，并结合实际、有针对性、可操作；4.质检程序得到规范执行，自检合格，资料齐全，申请验收；5.技术负责人到位，关键部位的施工方案合理可行；6.专职质检员和工种负责人的数量、能力满足标段管理需要；7.公司每季度不少1次对项目的检查，有检查记录，提出改进意见；8.落实重要施工方案交底制度、工序样板制度、砼浇筑等重要工序跟班制度。30外部管理与协调（50分）对分包和供货商的管理与配合（20）1.认真履行三方分包合同中的总承包配合、管理职责，多数分包单位评价较好，对甲、乙双方分包的工程进行施工总协调，参加甲方分包工程和三方施工合同的分项工程验收和竣工验收，并对整体工程的施工质量和工期负责；2.协助甲方、监理进行甲供、甲指乙供材料的管理，积极配合甲供、三方合同内的材料设备的转运；3.未出现对分包单位的故意刁难，处处为工程项目进展的大局考虑。20与甲方监理的配合（30）1.对甲方、监理的指令积极响应，并按要求完成；2.派具备资格的人员、准时参加由甲方、监理组织的周例会等各类会议，会上积极讨论，会后对达成共识的决议积极执行；3.按甲方签证、变更管理制度要求，及时、准确申报相关文件，并在规定时限内完成全部流程（特别是核减签证及变更）；4.对图纸与资料不完善的地方能及时指出，经常能提出有建设性的意见，以利于工程的顺利进行；5.配合参观、检查需要，积极配合样板房、安全通道、室外环境等展示区域的施工；6.积极协同或配合甲方进行和项目有关的政府部门及周边居民的公关工作；7.认真履行合约中各项条款；8.与甲方、监理、分包单位合作关系简单、透明，符合工程合同附件之廉洁协议规定内容。30评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个问题扣2分,情况严重的加倍扣分,至该分项扣完为止。“每一处”的统计方法指土建以单体为单位，室外配套以专业为单位。工作质量得分汇总=100×实得分/应得分2在建工程总包单位实体质量及进度计划检查评分表编号：工程项目名称：总包单位：检查日期：检查人员（签名）：分类项目分项内容主要检查内容应得分检查的问题及评述得分实体质量及计划控制（55％）实体质量(70分)质量记录资料（15分）1.图纸会审、变更洽商记录及工程全套施工图；2.隐蔽工程检查及验收记录；3.地基基础、主体结构质量验收记录及检测报告；4.质量保证及见证取样送检检测资料；5.检验批分部、分项、单位工程质量评定资料；6.施工记录；7.工程质量问题处理文件；8.上次检查问题整改情况。15现场实体质量（55分）按工程实施阶段的不同，采用各相应的实体质量检查表格（详另表），阶段主要包括：1.地基及桩基工程；2.结构工程；3.屋面工程；4.内装修工程；5.外装修工程；6.给排水、采暖、通风空调工程；7.电气工程；注：如同一总包单位，同时有两个以上分部、分项工程同时施工，需分别打分，最终将各实体打分表算术平均后再计入本表本栏目中55进度控制（30分）计划编制（5）总计划编排合理、操作性好，符合合同要求；月计划满足公司阶段节点要求，未进入预警；月进度计划及时上报。5计划执行（20）检查实际进度与月计划进度吻合程度。20进度控制（5）上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实进度控制措施；进度状况在控制范围内，未进入预警；预计下一个节点在合理时间内完成。5评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个问题的扣2分,情况严重的加倍扣分,该分项扣完为止。“每一处”的统计方法指土建以单体为单位，室外配套以专业为单位。实体质量及计划控制得分汇总=100×实得分/应得分3在建工程总包单位安全文明生产检查评分表编号：工程项目名称：总包单位：检查日期：检查人员（签名）：分类项目分项内容主要检查内容应得分检查的问题及评述实际得分安全文明管理（15%）安全生产制度及现场实体安全（70）安全责任制度及管理体系（10）1.总包单位的安全生产责任制已签订到位；2.安全生产管理制度健全；3.已制定各工种安全技术操作规程；4.安全交底全面到位，签字齐全；5.定期进行安全教育培训；6.安全生产许可证在有效内；7.已建立安全管理机构，按规定配备专职安全员；8.安全人员持证有效，特种作业人员持证上岗。10安全生产资料管理及现场安全监控（60）1.专项施工方案编制情况；2.分部（分项）工程安全技术交底及签字；3.安全检查记录；4.安全事故处理记录；5.现场围挡、建筑物围挡；6.落地式与悬挑式脚手架、附着式（整体提升式）脚手架；7.基坑支护、模板工程等专项现场实施情况；8.“三宝”、“四口”与“临边”防护；9、施工用电、起重机械设备、起重吊装、施工机具、现场防火等60文明施工（30）文明施工管理及成品保护（30）1.进场及已安装的材料、设备保护，工序保护情况；2.职工宿舍；3.职工食堂；4.厕所及其他设施；5.场容场貌；6.综合整治。30评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个问题的扣2分,情况严重的加倍扣分,该分项扣完为止。“每一处”的统计方法指土建以单体为单位，室外配套以专业为单位。安全文明管理得分＝100×实得分/应得分总分=工作质量得分×30％+实体质量得分×55％+安全文明管理得分×15％+特殊加分特殊加分：工程质量达到区级称号（区文明、区观摩）的加3分，达到市级（市文明、市观摩）称号的加5分。总得分80分以下，合格——按合同条款扣取一定的费用总得分80-89分，良——按合同条款扣取一定的费用总得分90分或以上，优——按合同支付，不扣款总监理工程师____________甲方项目经理____________年月日年月日1实体工程质量类考核表（地基及桩基工程）工程名称：总包单位：编号：检查日期：序号核查项目核查标准应得分数扣减分数实得分数1地基地基强度、压实系数、注浆体强度检查项目的检测指标（参数）达到设计要求及规范规定。（检测指标一次达到设计和规范要求的取满分，经过处理后达到要求的扣8分）（25）地基承载力检测达到设计要求及规范规定（评分办法同上）（25）2复合地基桩体强度、桩体干密度检测达到设计要求及规范规定；检测（评分办法同上）（25）复合地基承载力达到设计要求及规范规定（评分办法同上）（25）3桩基单桩竖向抗压承载力检测达到设计要求及规范规定（评分办法同上）25桩身完整性检测达到设计要求及规范规定（一次检测95%以上达到Ⅰ类桩其余达到Ⅱ类桩为满分；一次检测90%以上，不足95%达到Ⅰ类桩，其余达到Ⅱ桩扣4分；一次检测70%以上，不足90%达到Ⅰ类桩，其余达到合格桩扣8分）254天然地基标高及基槽宽度偏差基底标高、长度、宽度允许偏差实测值符合规范要求（按抽查项目实测的点数80%以上测点实测值小于规范规定值的0.8倍的为满分，实测值80%以下50%以上达到规范规定值的0.8倍的扣5分，实测值均达到合格要求的扣10分）（30）5复合地基桩位偏差桩位偏差实测值符合规范要求（同上评分办法）（30）6打（压）桩桩位偏差桩位偏差实测值符合规范要求（同上评分办法）307地基、复合地基标高、表面平整、边坡符合验收规范要求（按评价点数85%以上为好的得满分；70%以上点数为一般的扣3分；达不到70%点数一般的扣6分）（20）8桩基桩头、桩顶标高、场地平整符合验收规范要求（评分办法同上）20实体工程质量得分汇总=55×实得分/应得分得分小计100检查参加人员：总包项目经理：总监理工程师：甲方项目经理：2实体工程质量类考核表（结构工程）工程名称：总包单位：编号：检查日期：序号核查项目核查标准应得分数扣减分数实得分数1