ISO18000程序文件

EHSSOPTraining2008-1-13Agenda►Introduction简介►TrainingMatrix培训要求一览►EHSDocumentLocationandStructureEHS文件位置和结构►EHSSOPtoallBUs要求全厂执行的程序要求Total21SOPs共计21个程序BriefIntroduction简短介绍►Q&AIntroduction►Purpose目的让各个部门的EHS相关人员了解EHS的文件并传达确保每个员工有途径了解EHS的要求并参照执行►Participant参加人培训协调员EHS代表OHSAS18001内审员►Requirement/Task要求和任务（9月审核重点）各部门立即组织员工进行程序查找/掌握的培训培训协调员负责执行TrainingMatrix，保持有效记录EHS代表执行、落实程序要求内审员监督检查程序执行情况TrainingMatrix培训要求EHS文件位置和结构►位置：Chinasharepoint/ASZ/EHS/EHS/4.4.6OperationalControl/SOP►结构：按照OHSAS18001的要素罗列►请跟随以下操作培训要求在此文件夹下EHS的控制程序EHS的表格全厂执行的程序（一）1.431ASZ01危害辨识,风险评估及控制2.432ASZ01法律和其他要求3.442ASZ01特殊工种培训4.446ASZ01供应商环境及安全5.446ASZ07热工作许可6.446ASZ11职业病防治及控制7.446ASZ12上锁/挂牌程序8.446ASZ14局限空间进入全厂执行的程序（二）9.446ASZ17工作台安全规范10.446ASZ18厂内机动车安全行驶规范11.446ASZ20手持电动工具12.446ASZ21登高作业13.447ASZ01火灾应急反应计划14.447ASZ03医疗应急反应程序全厂执行的程序（三）15.446ASZ05化学品管理16.446ASZ09个人防护用品17.447ASZ02化学品泄漏应急反应计划18.447ASZ04灾害性气候应急反应计划-暴风雨19.452ASZ01事故/事件报告及调查20.452ASZ02事故、事件、不符合及纠正、预防措施下面让我们一起来看看全厂适用程序►目的►适用范围►职责►操作要点431ASZ01危害辨识,风险评估及控制►目的:提供一系统流程辨识工作环境及组织中存在的危险源,预期并评估其风险。计划并实施预防措施以保护组织所有工作人员的健康安全。►范围:本程序适用于ASZ范围内的所有设施及活动。包括员工、供应商、承包商及访客等的活动；及ASZ拥有的或外公司提供的设施。当有纠正预防措施产生时，必须进行危害识别和风险评估，并及时更新表03AC02.01。如果有事故事件发生，检查发现不符合项，法律法规更新，新设备、新工艺变更等情况，部门需及时进行危害识别和风险评估，并更新表03AC0201。►操作要求:LEC法，具体参见EHS-MEMO-2007015每年必须Review一次431ASZ01危害辨识,风险评估及控制►职责:EHS工程师：定义符合组织运行的危害辨识和风险评价的方法，组建公司风险评价小组，指导小组成员识别并评价各自部门的危险源；评估各部门提交的危害辨识清单及相关控制措施，负责更新并保存公司级的危害辨识清单03AC02.01。业务单元（BusinessUnit）经理:有责任指派人员参加风险评价小组，识别活动及相关设备中存在的危险源,评定其危险等级,并保证所有高风险的危险源均经考虑设立控制措施计划。►附表:03AC02.01432ASZ01法律和其他要求►目的:此程序定义获取、识别、应用、传达适用于组织活动的职业安全健康和环境法律、法规及其他要求。►范围:本程序适用于ASZ对适用的法律法规的识别、获取、实施及合规性评价。►操作要求:EHS负责识别和获取法律法规的更新在管理评审会议上与管理层沟通，讨论具体实施方案各相关部门负责符合法规的具体实施432ASZ01法律和其他要求►职责:EHS主管负责本程序流程监督和控制程序的制定,并对组织适用的法律、法规及其他职业安全健康和环境要求的条款做合规性评价；负责将相关法律、法规及其他要求的信息传达给相关职能部门。EHS工程师负责获取、识别组织适用的法律、法规及其他要求。各部门经理负责对适用于本部门条款的执行提供支持,并指派相关责任人。相关责任人应理解并遵循有关的法律、法规及其他职业安全健康和环境要求的规定，结合操作实际制定行动计划并如期完成。►附表:432ASZ01-F1442ASZ01特殊工种培训►目的:此程序根据国家相关法规规定ASZ所存在的特殊工种，并明确相关职能部门的职责，对特殊工种加以管理，满足法规要求。►范围:此程序适用于以下特殊操作:ForkliftDriving叉车驾驶CraneOperation起重机操作ElevatorOperation电梯操作Ascending/ScaffoldingOperation登高架设作业ElectricianOperation电工作业MetalWelding/CuttingOperation金属焊接切割作业PressureVesselOperation压力容器操作Chillingoperation制冷作业此程序适用于正式员工、临时工和承包商。►操作要求:442ASZ01特殊工种培训►职责:EHS负责保存正式员工的特殊工种证书原件及临时工的复印件。EHS负责联系外界培训机构进行特殊工种操作培训。各部门主管负责识别特殊工种的培训需求。PBU培训协调员负责汇总各部门需求并通知EHS。EHS工程师负责授权叉车驾驶员，只有经授权的人员才允许驾驶叉车。特种设备的作业人员：应当具备相应的专业知识和技能，经特种设备安全监察部门考核合格后，取得相应的资格证书。特种设备的作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。特种设备的作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。►附表:NA446ASZ01供应商环境及安全►目的:本作业指南描述的是调查及了解供应商环境管理状况,并尽力影响供应商的环境绩效的方法。此作业指南描述了对承包商的安德鲁现场活动管理办法,确保其活动符合安德鲁的环境及安全要求。►范围:此作业指南适用于对归入附页流程图中的供应商/承包商的环境及安全管理。►操作要求:承包商必须接受安德鲁公司的相关培训（有效期1年），由安德鲁代表负责安德鲁代表与承包商负责人共同完成JSEA（工作安全环境评估）根据上两项记录，EHS工程师批准承包商入厂许可446ASZ01供应商环境及安全►职责:采购部向承包商发出“供应商环境管理问卷446ASZ01-F1”，以了解承包商的环境管理状况；EHS工程师根据反馈的调查问卷评估供应商环境绩效,将他们的环境管理状况汇报采购部.采购部在选择及批准供应商时应考虑其环境表现和安全资质问题。厂务/EHS负责分发并核实承包商是否签署446ASZ01-F5“承包商环境安全行为规范”并保存记录.厂务/EHS负责分发并核实承包商是否签署446ASZ01-F8“工作安全环境评估”并保存记录。►附表:446ASZ01-F1446ASZ01-F5446ASZ01-F2446ASZ01-F7446ASZ01-F3446ASZ01-F8446ASZ01-F4446ASZ07热工作许可►目的:建立方法以控制厂区内进行的电焊,切割,打磨及明火作业,以及使用产生火花的设备.►范围:在厂区内进行的有关电焊,切割,打磨,明火及产生火花的设备均需获取热工作许可.当消防系统不工作时严禁进行热工作.工作许可的有效期不超过24小时.►操作要求:446ASZ07热工作许可►职责:进行热工作的维修部或承包作业的安德鲁代表负责保证所有的设备均处于良好状态并且所有的工作均依照许可证要求以妥善安全的方式进行.运行单元负责确保一经培训的消防监察员在热工作进行前到场.►附表:446ASZ07-F1446ASZ11职业病防治及控制►目的:此程序规定预防、控制及根除员工所接触的职业危害所应进行的工作，预防职业病的发生，保护员工健康。►范围:此程序适用于ASZ范围内的所有活动，包括访客、承包商在厂内的活动。►操作要求:446ASZ11职业病防治及控制►职责:安全委员会负责鉴定危害并保持更新.EHS负责与园区疾病防治中心保持联系并遵循其要求.EHS负责安排对职业危害的监测.监测结果通过职业健康培训或EHS公告栏形式告知员工.EHS组织员工接受所要求的体检,并保存体检记录.HR负责提供员工相关信息给EHS.员工：所有暴露于职业危害的员工必须配得相应的个人防护用品。PBU负责个人防护用品的强制执行,和任何违规行为的处罚。厂务应对职业病防护设施进行周期性维护及测试.HR在与员工订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施等告知劳动者，并在劳动合同中写明。►附表:NA446ASZ12上锁/挂牌程序►目的:此程序的目的是在设备维修或其它服务过程中,保护所有可能接触危害能源的员工免遭伤害.须严格遵守此程序,在进行维护前,对可能导致伤害有害能源进行隔离,并且上锁并/或挂牌.►范围:此计划在机器设备的维修人员进行以下操作时适用：拆除旁路保护装置或其它安全设施将身体的一部分置于机器或部分设备的可能暴露于某种能量下的危害区域。446ASZ12上锁/挂牌程序►操作要求:►附表:446ASZ14局限空间进入►目的:建立方法以控制需进入局限空间的操作.►范围:此程序适用于ASZ现场由EHS工程师指定须许可证方可进入的局限空间,包括:消防水罐;塑料粒子料仓;电缆沟;污水井等.►操作要求:446ASZ14局限空间进入►职责:EHS工程师负责断定局限空间是否需要进入许可.并在局限空间入口处贴上”危险-需进入许可的局限空间-授权后方可进入EHS工程师为员工提供技术指导.负责局限空间进入工作的责任人应提供相关的危害信息并对相关人员提供必要的培训.►附表:446ASZ14-F1446ASZ17工作台安全规范►目的:确保工作台符合安全规定。为EHS对供应商提供的工作台的安全验收提供依据。►范围:适用于ASZ所有具有固定电源的工作台.►操作要求:446ASZ17工作台安全规范►职责:采购部寻求合适的有资质的供应商。EHS负责工作台的安全验收。维修部参与工作台的验收。在保修期内工作台由供应商负责维护，之后由维修部负责维护。►附表:NA446ASZ18厂内机动车安全行驶规范►目的:加强厂内叉车的安全管理，保证作业安全.►范围:适用于ASZ所有叉车驾驶。►操作要求:446ASZ18厂内机动车安全行驶规范►职责:EHS负责编写厂内机动车辆安全管理的规范。厂务负责叉车的维护保养，故障维修及保持相关纪录。EHS工程师负责叉车驾驶员的授权和分值纪录。►附表:NA446ASZ20手持电动工具►目的:此程序为帮助安德鲁苏州工厂手持式电动工具使用者在使用过程中减少此类工具的危险性，从而满足现有相关法律规定和安德鲁公司环境安全要求。►范围:此作业指南仅适用于安徳鲁苏州工厂的手持式电动工具的管理、使用、检查和维修。►操作要求:446ASZ20手持电动工具►职责:工具的采购MRO采购工程师必须确定采购的工具必须经国家指定的检验机构检验合格，具有安全认证标志。各部门收货人员必须确认产品具有安全认证标志，并附有详细的产品使用说明书，说明书中应有独立的章节说明工具使用时的安全要求，其内容应包括必须注意的事项，可能出现的危险和相应的预防措施等。工具的管理:各部门明确一名工具管理员，建立本部门手持式电动工具台帐,并负责新工具的验收登记、使用借记、日常检查保养、保管，并做好记录，记录保存3个月。