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1发文登记表(G/WJ-1)单位（部门）：发文时间文件名称文件号份数发放号收文单位收文人传递方式备注1文件更改通知单((G/WJ-2)文件编号文件名称更改条款页码更改内容更改人发布日期批准人实施日期更改方法修改换页1文件销毁登记表(G/WJ-4)序号文件号文件名称发放号批准人执行人监销人日期备注2档案移交（接收）登记表(G/WJ-5)案卷目录号所属年度移交（接收）日期移交（接收）原因案卷数量备注小计其中永长短移交人（签字）：接受人（签字）：案卷目录题名或组织机构名称3信息反馈记录表（G/XX-1）编号：序号：发出部门发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：处理及反馈情况：签名日期4管理评审计划G/GL-01时间地点目的参加人员评审内容：评审实施：批准：编审：年月日5管理评审会议记录G/GL-02时间地点参加人员主持人6管理评审报告G/GL-03时间地点目的依据参加人员编审：批准：年月日7纠正和预防措施要求表G/GL-04不合格（或潜在不合格）事实：提出部门：签名年月日原因分析：原因分析部门签名年月日纠正（预防）措施：责任部门：签名年月日验证结果：验证部门：签名年月日备注：8质量信息一览表G/GL-05编号信息来源单位及部门联系人电话传真信息内容接受人登记日期处理方式9质量改进通知单G/GL-06通知单编号：部门：你单位存有如下质量问题：质检员：年月日纠正措施：操作人员：年月日检验结果：质检员：年月日10内部体系年度审核计划G/GL-07审核目的:被审核部门:审核依据:审核方法:审核时间、持续时间：编制：审核：批准：年月日11内部体系审核实施计划G/GL-08审核组组长年月日组员1、审核目的2、审核依据3、审核覆盖产品4、审核时间：年月日至月日首次会次时间：月日时分末次会次时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6、审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系质量要素月日月日12内部体系审核首（末）次会议签到表G/GL-9时间：会议名称：姓名部门职务13内部体系审核检查表G/GL-10编号：共页第页受审部门时间年月日时质量体系（标准）条款审核内容、方法记录评价内审员：14内部体系审核报告G/GL-11编号：序号：页码：审核目的审核范围审核依据受审核部门审核组长审核日期审核员审该过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、制定过程控制执行情况、存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括：标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长：年月日质保师（或管理者代表）：年月日15不合格报告G/GL-12受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：年月日部门负责人：年月日不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人：年月日建议的纠正措施计划：预定完成日期：部门负责人：年月日审核员认可：年月日纠正措施完成情况：部门负责人：年月日纠正措施的验证：审核员：年月日16年度员工培训计划G/GL-13时间培训项目、内容及要求培训人员培训部门培训形式学时安排所需费用（元）一季度第二季度第三季度第四季度待定时间编制：质保师：年月日17培训实施记录G/GL-14时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：18职工培训档案G/GL-15序号主办单位时间培训项目教师培训人数培训对象培训形式考试时间19受控文件清单G/WJ-6序号受控文件名称受控文件编号版本备注20文件更改审批单G/WJ-3文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：21质量记录清单G/GL-16序号记录名称编号保存期（年）备注22不符合项分布表G/GL-17不符合项分布部门体系要素管理层办公室工程技术部市场开发部劳动人事教育部材料科设备科财务科项目部4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.管理职责5.1管理承诺5.2管理体系的关注点5.3管理方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.4采购编制：批准：23不合格整改通知单(G/GL-18)受检单位通知单号整改内容:检查人:年月日检查负责人接收人整改完成时间指定验证人验证记录:验证人:年月日备注:此表一式三份,受检单位二份,检查单位留存一份,整改完成并验证后,整改单位留存一份,返回检查单位一份。24供应商调查评价表G/CL-01概况名称经济性质地址邮编厂长电话电挂生产负责人电传营业执照建厂时间职工总数生产面积经营范围部门机构设计部门服务部门人员质量管理部门人员,检验部门,人员技术人员人其中：高级职称人：中级职称人：检验人员人其中：高级职称人：中级职称人：质量管理人员总数人其中：高级职称人：中级职称人：生产人员总数人其中：技师人：高级工人：中级工人：服务人员总数人其中：技术人员人：生产设备和检测设备生产设备总数台（件），关键设备台：设备完好率％工装总数台（件）关键工装台：工装完好率％检验、测试和试验设备台（件）数台（件）：其中：通用量具件：仪器台；专用检测设备台；专用量具件；检测设备台；出厂试验设备台质量认证情况质量体系认证质量保证模式标准号认证机构质量体系认证书（提供复印件）证书有效期证书覆盖产品产品认证或安全认证认证类别产品认证认证机构证书及有效期认证标志证书覆盖产品生产许可证出口质量许可证证书类别生产许可证出口质量许可证发证部门证书编号获证产品名称、规格证书有效期25物资供方评价表G/CL-02供方名称地址联系人电话传真供应产品及类别评价项目评价结果生产资质及质量认证情况设备能力及技术力量质量管理及质量保证能力产品质量状况交货期及服务情况其他情况综合评价结论经综合评价，同意作为合格供方参加评价人员编制：年月日审核：年月日批准：年月日26物资合格供方名册G/CL-03序号名称所供产品名称类别首次列入日期评定表序号联系人联系电话年度复评结果编制：年月日审核：年月日批准：年月日27采购计划G/CL-04工程名称：管道类别：编号：序号材料单位数量用途标准及附加要求名称牌号规格编制：日期审核日期28焊材验收入库通知单G/CL-05焊材名称牌号代号规格数量进厂日期供货单位生产厂家出厂日期质证书编号批号焊材标准检验结果质证书审查□合格□不合格标记复核□合格□不合格焊条外观质量包装受潮情况药皮锈蚀情况偏心度工艺性能工艺性能试验报告单号焊丝包装检查锈蚀情况直径实测尺寸焊剂包装检查受潮情况颗粒检查复验结果及报告编号（当有复验要求时）结论经检查该批焊材符合标准，验收合格，同意入库。材料检查员年月日材料责任师年月日监检员年月日29持证焊工一览表G/HJ-01序号姓名性别钢印合格项目说明30焊接工艺评定项目一览表G/HJ-02序号工艺评定编号板材管材焊接材料焊接方法焊接位置接头型式示意图适用范围通用焊接工艺卡编号备注（预热、热处理）牌号厚度牌号外径×壁厚牌号规格评定日期评定日期评定日期评定日期评定日期31G/HJ-03焊评检索号：焊接工艺评定评定编号：评定标准：评定单位：评定日期：32焊接工艺评定存档目录G/HJ-04工艺评定编号：序号项目名称编号页数1焊接工艺评定任务书2焊接工艺指导书3焊接工艺评定报告4材料质量证明书5焊材质量证明书6焊接工艺评定试件施焊及焊缝外观检验记录7无损检测报告8焊接工艺评定试件试验报告9化学分析报告10热处理报告111213141516171819备注33焊接工艺评定任务书G/HJ-05任务书编号工艺评定编号产品名称制造编号管道类别母材板材管材焊材焊条焊丝焊剂牌号规格接头型式焊接方法焊接位置预热和焊后热处理要求评定标准焊缝结构示意图产品主要技术特性设计压力MPa设计温度℃工作介质备注要求检验项目力学及弯曲性能试验项目拉伸弯曲冲击试样数量焊接接头全焊缝面弯背弯侧弯焊缝热影响区宏观金相微观金相接头硬度测定熔敷金属化学成分测定其他项目编制日期审核日期34焊接工艺评定指导书G/HJ-06-1单位名称：邯郸市安装工程有限公司焊接工艺指导书编号：日期：焊接工艺评定报告编号：焊接方法:机械化程度：焊接接头：简图：坡口形式：衬垫：其它：母材：类别号组别号与类别号组别号相焊；标准号钢号与标准号钢号相焊。适用厚度范围：母材：对接焊缝角焊缝：管子直径、壁厚范围：对接焊缝角焊缝：焊缝金属厚度范围：对接焊缝角焊缝：其它：焊接材料：焊材类别焊条焊材标准填充金属尺寸（mm）焊材牌号（钢号）焊材型号其它耐蚀堆焊金属化学成分（%）CSiMnPSCrNiMoVTiNb其它：35焊接工艺评定指导书G/HJ-06-2焊接位置：对接焊缝的位置：焊接方向：角焊缝位置：焊接方向：焊后热处理：温度范围（℃）：保温时间（h）：预热：预热温度（℃）：层间温度（℃）：保持预热时间：加热方式：保护气体：气体种类混合比流量（L/min）保护气：尾部保护气：背面保护气：电特性：电流种类：极性：焊接电流范围（A）：电弧电压（V）:焊层/焊道焊接方法填充材料焊接电流电弧电压（V）焊接速度（cm/min）线能量（kj/cm）牌号直径极性电流（A）钨极类型及直径：喷嘴直径（mm）：熔滴过渡形式：焊丝送进速度（cm/min）：技术措施：摆动焊或不摆动焊：摆动参数：焊前清理和层间清理：背面清根方法：单道焊或多道焊（每面）：单丝焊或多丝焊：导电嘴至工件距离（mm）：锤击：其它：编制日期审核日期批准日期36焊接工艺评定报告G/HJ-07-1单位名称：邯郸市安装工程有限公司焊接工艺评定报告编号：焊接工艺指导书编号：焊接方法：机械化程度：接头简图：母材：材料标准：钢号：类、组别号与类、组别号相焊厚度：直径：其它：焊后热处理：热处理温度（℃）：保温时间（h）：保护气体：气体种类混合比流量（L/min）保护气体尾部保护气背面保护气填充金属：焊材标准：焊材牌号：焊材规格：焊缝金属厚度：其它：电特性：电流种类：极性：钨极尺寸：焊接电流（A）：电弧电压（V）：其它：焊接位置：对接焊缝位置：方向：角焊缝位置：方向：技术措施：焊接速度（cm/min）：摆动或不摆动：摆动参数：多道焊或单道焊（每面）：多丝焊或单丝焊：其它：预热：预热温度（℃）：层间温度（℃）：其它：37焊接工艺评定报告G/HJ-07-2拉伸试验试验报告编号：试样编号试样宽度（mm）试样厚度（mm）横截面积（mm2）断裂载荷（kN）抗拉强度（MPa）断裂部位和特征弯曲试验试验报告编号：试样编号试样类型试样厚度（mm）弯心直径（mm）弯曲角度（°）试验结果冲击试验试验报告编号：试样编号试样尺寸（mm）缺口类型缺口位置试验温度（℃）冲击吸收功（J）备注38焊接工艺评定报告G/HJ-07-3无损检验：RT：UT：MT：PT：其它：金相检验（角焊缝，组合焊缝）：根部：（焊透、未焊透）焊缝：（熔合、未熔合）焊缝、热影响区：（有裂纹、无裂纹）检验截面ⅠⅡⅢⅣⅤ焊脚差（mm）耐蚀堆焊金属化学成分（重量%）CSiMnPSCrNiMoVTiNb分析表面或取样开始表面至熔合线的距离（mm）：附加说明：结论：本评定按规定焊接试件、检验试样、测定性能，确认试验记录正确。评定结果：（合格、不合格）本评定适用范围焊接方法母材类别焊缝种类母材厚度（mm）熔敷金属厚度（mm）焊接材料类