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附件2湖北省水利水电工程质量监督现场检查表工程名称：项目法人：设计单位：监理单位：施工单位：质量监督检查人员：年月日项目法人质量管理体系质量监督现场检查表检查项目检查内容检查情况及存在问题整改意见制度机构组建及规章内设质量管理机构、管理制度及人员职责质量、安全管理体系的组建质量管理制度执行情况工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况是否按批复设计组织建设是否制定了主要建设项目验收计划是否办理了质量监督申报手续质量管理情况重大设计变更是否报批对监理规划、监理实施细则执行的检查情况对设计、施工、监理人员资格及履职的检查是否及时组织进行工程项目划分和主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽（关键部位）单元工程的确定，并报质监机构认定工程重要设备、主要建筑材料进场验收情况和施工主要机械设备进场是否及时报告质量事故及缺陷情况组织重要隐蔽及关键部位工程、分部工程验收、中间机组启动验收、单位工程外观质量评定和单位工程验收情况及报质量监督机构核备（定）情况验收及检查意见的整改落实情况工程质量监督机构检查意见：年月日监理单位质量控制体系质量监督现场检查表检查项目检查内容检查情况及存在问题整改意见机构和人员是否按合同和有关规定设置现场监理机构，监理人员及专业配备情况总监是否常驻现场监理工程师、监理人员持上岗情况是否制定了岗位职责监理职责履行情况1、监理规划、监理细则制订及执行情况监理规划及监理实施细则编制是否向施工单位下发了经监理认可的、工程需要的各种工序质量评定表及单元工程质量评定表是否制定了监理作业实施表格建立监理日志、监理周报、月报及监理例会等制度2、监理签认、签证情况对使用的原材料、中间产品、构配件及设备是否进行了见证、平行检测重要工序、隐蔽工程、关键部位实行旁站监理情况对施工单位的施工准备工作是否进行审核和签认3、设计文件及图纸核转情况是否及时核转设计文件及设计图纸、及时组织设计交底对设计图纸中存在的问题，是否及时报告建设单位或告知设计单位及解决情况及时审查按合同规定由施工单位完成的设计图纸和文件质量评定及验收单元工程质量等级是否及时复核重要隐蔽工程及关键部位工程的质量评定及验收情况质量事故或质量缺陷按规定处理情况单元工程质量等级评定成果及中间产品质量检测成果是否及时上报工程质量监督机构检查意见：年月日施工单位质量保证体系质量监督现场检查表检查项目检查内容检查情况及存在问题整改意见质量管理机构建立情况施工现场管理机构组建及管理人员是否与投标书或合同的要求相符，变更手续是否符合要求质量管理机构是否健全制定施工组织设计或施工方案、施工技术措施及报批管理质量制度制定工程质量责任制、工程质量检验制度制定原材料、中间产品、构配件及设备使用前的检验制度质量行为及检测施工工序检验是否执行“三检制”检测机构是否通过计量认证，检测内容是否在认证范围内对原材料、中间产品、构配件的检验成果，是否进行统计分析外购材料、构配件及设备进场检验存在的主要问题，是否有书面记录，如何处理工程实物是否存在质量问题外观质量是否存在缺陷。质量评定与验收情况施工工序初检记录是否齐全、真实；单元工程质量等级评定表填写是否及时和符合规定要求，并附有原始记录对已验工程的质量统计是否及时记录施工中的质量缺陷施工质量事故是否上报并按要求处理施工原始记录是否真实，归档文件资料是否完整，是否符合规定要求。安全和文明施工是否制定了安全生产规章制度和操作规程现场安全生生产管理机构及安全生产管理人员配备情况定期和专项安全检查及检查记录施工现场管理是否有序安全生产、文明施工措施现场施工日志是否齐全质量监督机构检查意见：年月日工程项目法人管理人员抽查登记表工程名称：项目法人：（盖章）岗位姓名职称/职务专业备注项目法人代表技术负责人内设机构及负责人工作联系人监督机构意见检查人：（签字）监督机构：（盖章）年月日注：本表一式贰份，由项目法人填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、项目法人各执壹份。监理机构监理人员抽查登记表工程名称：监理单位：（盖章）岗位姓名职称监理专业资格证书号注册岗位证号备注总监理工程师副总监理工程师监理工程师监理员监督机构意见意见：检查人：（签字）监督机构：（盖章）年月日注：1、总监理工程师注册岗位证号应填写总监岗位证书号及监理工程师注册证号；2、监理员只需填写资格证书号；3、本表一式贰份，由监理单位填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、监理单位各执壹份。施工单位项目管理人员抽查登记表工程名称：施工单位：（盖章）岗位姓名专业资质等级或职称岗位资格证号身份证号备注建造师（项目经理）项目副经理技术负责人施工员质检员安全员材料员预算员监督机构意见意见：检查人：（签字）监督机构：（盖章）年月日注：本表一式贰份，由施工单位填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、施工单位各执壹份。工程实物质量抽查表一、原材料（本栏填写抽查的原材料检测编号、检测内容及结果；检测单位及资质）二、中间产品（本栏填写抽查的中间产品检测编号、检测内容及结果分析）外观质量存在的主要问题抽查意见监督机构质量监督员：（签名）年月日