IPQC制程巡检工作规范

创为塑料制品有限公司内部控制系列文件品管部管理制度系列IPQC制程巡检工作规范1目的:规范IPQC制程品质控制重点及作业方法，使产品在生产过程中得到有效控制。2.适用范围：适用于本公司内的IPQC检验工作。3定义：3.1IPQC：即生产过程品质控制，是指领料生产以后，到成品加工完成时的品质管理活动。3.2RoHS:（电子电气设备中限制使用某些有害物质指令）。3.3SOP：StandardOperationProcess的简称，即标准作业指导书3.4BOM：物料清单。3.5ECN：工程变更通知单。3.6首件：生产过程每批量，经自检合格的第一件成品或材料变更﹑工艺变更后自检合格的第一件成品，必要时数量可为2—3PCS或一箱。4．职责：4.1质控部IPQC依据本文件规定对生产过程品质进行检查控制。4.2IPQC对异常现象进行确认：4.2.1若异常现象IPQC能够立即判定原因，并且能够解决，则与生产拉长一起制定纠正措施并执行，IPQC对纠正措施进行跟踪验证，验证数量不少于100PCS，无问题方可正常生产。4.2.2若IPQC不能立即判定原因，则立即通知品质工程师或品质主管。4.2.3品质工程师或品质主管根据不良现象立即通知相关人员，工程与生产等部门相关工程师在接到通知后，十分钟内必须到达现场，组成异常处理小组对不良问题进行分析。4.2.3.1找出真正的不良原因之后，相关的责任单位应在四个工作时之内给出纠正措施，八个工作时内给出预防措施；IPQC跟进改善措施实行后的200台机(若批量小于200PCS则需跟踪同型号下一批次的生产)，以确定改善措施是否有效，如果措施有效，对此不良问题结案，必要时将措施纳入相关作业文件；如果改善措施无效，责任单位重新制定改善措施；直到经跟踪验证有效为止。4.2.3.2若半小时内不能分析出异常原因，则品质工程师立即要求生产停止，对已生产的产品进行标识并隔离，按4.4进行处理。4.3品质异常停线的处理。4.3.1生产线停线的时机（不合格比率以500pcs为基数）：A、当制程异常的不良率达到或超过《制程品质管制目标值》中停线目标值时。B、当品质异常超出品质管制报警界限，而相关部门在半小时内无法改善时。C、出现其它重大品质事故，可以影响到产品特性功能的重大不良。4.3.2品质工程师按要求在《品质异常联络单》上面注明停线，经品质主管确认后，通知生产停止，同时通知各相关部门工程师、主管及主管生产的副总,按4.3.3执行。43.2.1当找出真正的不良原因之后，各部门协商给出临时有效的改善措施。4.3.2.2质控部跟进措施实行后的50PCS板。如果改善措施有效则复线；如果改善措施无效，各部门须再次协商给出临时改善措施，直至改善措施有效方能复线。4.3.2.3复线后，责任单位必须在十六个工作时内给出长期有效的预防改善措施；同时质控部监控改善措施实行后的200PCS板的品质。4.4如在交货期或其它条件不许可的情况下,不合格半成品可作“例外放行”处理，在《品质异常联络单》中注明，并必须经副总经理以上级批准，同时对不合格半成品明确标识，并作好记录以便追溯。对有潜在的安全及功能因素有致命影响的问题，在任何情况下均不应予以例外放行。5.作业程序：5.1巡检频率及方法。5.2检验前准备。5.2.1作业前IPQC需熟知和理解产品规格书，BOM表及相关检查工作指引，了解产品的功能及检测重点，对照样品和规格资料，掌握相关检测方法。5.2.2熟悉相关标准作业指导书。5.3产品检验项目及方法：参照SIP检验作业指导书。核准：拟定：