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-1-TR-WD/0802-0405-2-附录一：质量专项检查记录编号：TR-WD/0802-0405-R01质量专项检查记录单位名称：工程项目：工程规模：MW检查机构：TR-WD/0802-0405-3-北京天润新能投资有限公司质量管理专项检查表序号检查项目检查标准检查情况备注1工程建设质量管理1.1质量管理机构与制度分公司/大区及项目部质量管理机构及岗位建立健全，有专业质量管理人员分公司工程部设置质量管理机构分公司/大区质量管理制度文件已建立，并下达项目部项目公司质量管理制度、细则已建立1.2项目合法性文件项目核准文件、规划许可证、土地使用证等齐全1.3环保相关的验收证书项目环保专项验收证书、水土保持专项验收证书已取得1.4《风电场建设实施期策划方案》项目公司《风电场建设实施期策划方案》已编审《风电场建设实施期策划方案》其中的质量目标符合公司目标要求《风电场建设实施期策划方案》已下达参建单位，作为参建单位编制工程管理文件的基础1.5质量监督委托和监督报告项目公司与质量监督中心站签订质量监督委托书工程项目各阶段规定的监督验收报告齐全1.6质量目标计划管理分公司/大区质量管理计划已编审，并下达项目部华北分公司已编制下发2013年质量管理计划质量目标与公司质量目标一致，并已细化展开质量目标与公司目标一致质量计划中制定有保证目标实现的措施质量计划中有保证目标实现的措施1.7质量检查工程管理部阶段性质量检查工作已开展，并下达责任单位整改闭环，检查与整改记录齐全分公司/大区月质量例行检查工作已开展，并下达项目部进行整改闭环，检查与整改记录齐全带电前质量已检查,并下发通知单TR-WD/0802-0405-4-1.8技术交底项目公司对参建单位技术交底记录进行检查，重要项目的技术交底有业主专业技术人员参加项目公司参与或组织对重要的涉及质量安全的新技术、新工艺、新材料等的应用对参建单位进行交底技术交底的内容合适、确切，具有全员签字1.9隐蔽工程验收项目公司已参与对于需要业主参加的隐蔽工程验收，记录、签证书等资料签字规范齐全1.10质量相关活动的开展分公司/大区已开展质量流动红旗竞赛等活动的启动会，会议记录齐全/分公司/大区已自行开展“质量月”等相关活动，记录齐全/1.11相关质量文件、手册的学习项目公司已开展《风电工程质量工艺标准化手册》培训学习和工作安排，记录齐全项目公司对上级有关建设管理的文件已及时向参建单位传达1.12设备、材料质量管理主要设备（主变等）已制定监造报告设备材料（塔筒、机舱、叶片、盘柜、电缆、导线、变电设备等）现场保管符合厂家保管要求。设备开箱及其检验记录齐全原材料质量证明文件和复检试验报告齐全1.13达标投产与创优管理项目公司与参建方签订的合同中已明确工程创优目标项目公司《工程建设创优规划》已编审，创优目标明确项目公司已与达标创优组织机构（中电建协）签订委托合同分公司/大区已按创优要求，开展达标投产验收、质量评价、优质工程申报工作1.14质量事故处理报告质量事故处理相关报告、文件齐全，存档完整2建筑工程施工质量及工艺2.1土方工程基底平整、覆土清理干净、无超挖等缺陷基础回填土材料符合设计要求，回填土上表面低于原始地面、未出现夯实、沉降、裂缝TR-WD/0802-0405-5-等2.2混凝土结构（包括框架结构、风机基础、线路基础等）建构筑物无不均匀沉降超标、倾斜、有害裂缝、渗漏水等缺陷钢筋接头连接、绑扎、间距、除锈等符合规范要求模板材料坚固、表面洁净、支设牢固，拼接处缝隙处理美观，满足施工和规范要求混凝土搅拌、振捣等符合规范，无带水浇砼、砂石中混有杂物等违规行为混凝土养护符合规范要求混凝土结构表面无严重的蜂窝、麻面、色差、胀模、边角不方正、棱角不顺直等缺陷基础防腐涂刷符合设计要求2.3砌筑抹灰工程墙体砌筑灰缝均匀饱满、砌块完整，抹灰基层处理符合规范，防裂措施网钉挂符合要求墙体抹灰平整光洁、无起砂空鼓、裂缝等缺陷2.4门窗工程门窗安装牢固、开启灵活、美观、符合规范要求2.5屋面工程屋面基础处理符合规范要求，防水层铺贴搭接、方向、做法符合规范要求屋面蓄水试验满足24小时，无渗漏现象雨落管安装牢固美观，无损害2.6建筑装饰装修建筑地面地砖、吊顶板、墙砖施工符合规范要求，未出现不对称、接缝宽度不一致等墙体涂料美观，无色差、起皮、流缀等现象卫生器具、开关、插座安装牢固，相对地砖或墙砖对称、美观等2.7电缆沟电缆沟整体施工美观，沟内无明显积水、存在施工遗留物沟盖板平整，无裂缝、毁损等质量缺陷TR-WD/0802-0405-6-接地扁铁焊接满足规范要求沟盖板图案体现公司文化2.8设备基础设备及构支架基础表面平整美观、无二次抹面未实现无垫片安装、设备底座与基础间存在明显间隙钢筋和地脚螺栓规格、安装符合设计要求保护帽与主材结合紧密、平整美观卵石铺设及铁篦子安装符合设计及规范要求2.9站内道路所区道路平整美观，无裂缝、严重污染、脱皮、起沙现象2.10清水墙清水墙砌筑灰缝宽度一致、无明显色差、垂直度、平整度、砂浆饱满度符合规范要求2.12平台栏杆扶手栏杆安装牢固，接地可靠，高度符合规范要求2.13建筑电气灯具、配电盘等安装整齐美观，符合规范要求2.14基础环风电机组基础环安装水平度偏差应符合设计和设备厂家要求基础环与混凝土基础连接处防水设置美观符合设计要求，2.15接地接地扁铁埋深、焊接满足设计规范要求2.16测量控制点、沉降观测点测量控制点设计规范，防护完好，标识美观2.17场地平整（升压站、风机、线路杆塔）场地标高符合设计要求，场平处理规范美观植被已按环评方案恢复完整2.18外观工艺屋面、清水墙、平台、楼梯扶手、爬梯、门窗、散水、台阶内外装修等施工工艺应符合《风电工程质量工艺标准化手册》要求2.19其它以上检查项未涉及到的工程项目或部位TR-WD/0802-0405-7-3电气、线路安装质量及工艺3.1原材料装置性材料出厂合格证等质量证明文件齐全，原材料按规定送检3.2设备安装设备无渗漏油现象、瓷件出现损伤、裂纹等设备、控制柜、端子箱等设备无油漆脱落、起皱、流痕、施工原因划伤等缺陷塔筒内外壁无油渍、污染3.3防雷接地接地网外露部分的连接可靠，标识齐全明显，便于检测测试防雷接地电阻不得大于4Ω3.4电缆敷设电缆保护管敷设牢固、整齐，室外低压电缆无外露，接地和防腐符合规范电缆排放整齐，层次分明，弯曲方向一致、美观，电缆固定牢靠，标志齐全清晰防火涂料涂刷层数、长度、符合设计要求，防火堵料工艺美观、不透光亮3.5二次接线通讯线缆捆扎整齐、二次接线整齐，线帽、电缆标牌清晰、正确、整齐，备用芯处理合理。电缆铠甲层、屏蔽层接地牢固可靠，屏柜接地符合设计及反措要求3.6盘柜安装盘柜安装排列整齐，盘面垂直度、平整度和盘间间隙符合规范要求，固定牢靠，色泽统一，盘柜开门方向一致，柜面平直无凹陷，柜门开闭无障碍，盘柜及柜门接地可靠3.7电气一次设备试验报告主变、互感器、断路器、隔离开关、开关柜、无功补偿装置、箱变等一次设备的合格证及专项试验报告齐全3.8电气二次设备调试记录监控、远动、测控等综自单元以及各元件保护等二次设备的合格证及调试记录报告齐全3.9螺栓连接高强螺栓质量证明和检查报告齐全TR-WD/0802-0405-8-高强螺栓紧固工艺正确，紧固力矩符合设计要求，记录齐全螺栓、落幕外表无污染、损伤扭矩扳手检定合格、有效3.10金属构件设备和构支架金属部分无锈蚀紧固件有松动、未实现无垫片安装3.11铁塔工程塔材无明显加工缺陷，施工过程无破坏（磨损等），组装后结实紧密铁塔螺栓、防卸装置、脚钉安装规范、美观3.12防护设施基础护坡或堡坎应牢固可靠，整齐美观；排水沟、挡土墙符合设计要求3.13观感质量标识、标牌统一、齐全、规范通讯线缆绑扎整齐，二次接线整齐、规范，平台、楼梯、栏杆稳固、工艺良好3.14其它以上检查项中未涉及到的工程项目或部位检查人员:TR-WD/0802-0405-9-附录三：质量月度检查记录编号：TR-WD/0802-0405-R03质量月度检查记录单位名称：工程项目：工程规模：MW检查机构：TR-WD/0802-0405-10-北京天润新能投资有限公司质量月度检查记录序号检查项目检查标准检查情况备注一、项目公司质量管理项目公司名称1.1管理机构与制度项目公司管理机构及岗位建立健全，有专（兼）职质量管理人员有项目公司管理制度文件、办法等建立齐全有1.2项目合法性文件项目核准文件、规划许可证、土地使用证等齐全土地证、建设规划许可证、施工用地规划许可证已办理完成，缺少施工许可证1.3环保相关的验收证书项目环保专项验收证书、水土保持专项验收证书已取得水保、环保实施方案做完1.4《风电场建设实施期策划方案》项目公司《风电场建设实施期策划方案》已编审缺少《风电场建设实施期策划方案》（以前叫《建设管理纲要》）《风电场建设实施期策划方案》其中的质量目标符合公司目标要求，管理措施、资源配置等符合项目管理要求《风电场建设实施期策划方案》已下达参建单位，作为参建单位编制工程管理文件的基础1.5《工程质量通病防治任务书》编制《工程质量通病防治任务书》并对施工、监理、设计单位下达无1.6质量监督委托和监督报告项目公司与质量监督中心站签订质量监督委托书已经委托工程项目各阶段规定的监督验收报告齐全1.7招标文件招标文件中项目质量目标及创优要求已明确有1.8合同管理已按阶段性要求与参建方签订合同，其中质量目标符合公司质量目管理要求，质量目标和创优要求已在合同中明确分公司和项目专工集中办公有1.9质量目标计划管理项目公司已按照分公司/大区的质量目标计划开展工作，并将质量目标要求下缺少《项目质量管理计划》TR-WD/0802-0405-11-达各参建单位1.10质量检查项目公司周质量例行检查工作已开展，并下达责任单位进行整改闭环，检查与整改记录齐全已开展质量周检查，月报有一些内容，未见周检查书面记录和图片1.11质量例会项目公司按每周开展质量例会，问题明确，记录齐全通过监理会议纪要有例会1.12技术交底项目公司对参建单位技术交底记录进行检查，重要项目的技术交底有业主专业技术人员参加从记录中可以风机塔筒等材料保管和交叉施工的技术交底项目公司参与或组织对重要的涉及质量安全的新技术、新工艺、新材料等的应用对参建单位进行交底和金凤客服一块交底内容有，其它无专项记，监理会议纪要反映出部分内容技术交底的内容合适、确切，具有全员签字无法判定深度1.13图纸会审项目公司已及时安排监理开展图纸会审工作，会审记录齐全有及时跟踪设计对图纸会审的答复结果，下发参建单位有，缺外送线路1.14设计变更按公司相关制度已对变更进行审核，相关附件及签字齐全有偏差，未见管理内容1.15隐蔽工程验收项目公司已参与对于需要业主参加的隐蔽工程验收有隐蔽工程检查（钢筋、验槽、接地、电缆等）记录、签证书资料签字规范齐全有，未见业主签字记录，施工和监理单位签字基本齐全。1.16质量相关活动的开展项目公司已开展质量流动红旗竞赛、质量月等活动的启动会，会议记录齐全对参建单位下达流动红旗竞赛、质量月等活动的要求及标准1.17相关质量文件、手册的学习项目公司已开展《风电工程质量工艺标准化手册》培训学习和工作安排，记录齐全项目公司对上级有关建设管理的文件已及时向参建单位传达，并按要求开展工作1.18设备、材料质量管理项目公司对主要设备（主变等）已制定监造报告分公司集中安排记录设备材料（塔筒、机舱、叶片、盘柜、电缆、导线、变电设备等）现场的保管有TR-WD/0802-0405-12-及存放符合厂家要求，并已向保管单位交底或做出要求。设备开箱及其检验记录齐全，文件资料存档完整有原材料质量证明文件和复检试验报告齐全有1.19影像资料项目公司已将《风电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理规定》下达参建单位，并要求参建单位遵照执行工作做了未记录项目公司影像资料齐全、分类分级明确，符合《风电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理规定》工作做了未记录1.20达标创优管理项目公司《工程建设创优规划》已编审新开项目要做《工程建设创优规划