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制定日期98/11/15主题程序书版次A等级普通修定日期品质记录管理程序编号PB-P-004页数1OF21.目的:为质量记录的归档,保存,查找提供一套系统化的管理程序,为日后品质改善和追溯提供依据.2.范围:品质系统中用以品质改善,品质追溯及据以衡量系统有效运作的信息/记录.3.参考资料:3.1.文件与资料管制程序PB-P-0034.定义:无5.权责:5.1.程序文件制订者设计记录用的窗体格式:决定保存期限.5.2.记录保存单位:分类,归档,保存和销毁记录.5.3.管理代表外界人员调阅记录的核准.6.作业内容:6.1.品质记录的种类:须管制的品质记录种类如下所示;由品保部建立品质记录一览表(见附件一)进行管制.6.1.1.有关管理审查的记录6.1.2.有关订合约(订单)审查的记录6.1.3.有关合格供货商的品质记录6.1.4.有关客户供料遗失,损坏或不适用时的记录.6.1.5.有关产品追溯及产品紧急放行所使用的独特识别方式须予以记录.6.1.6.有关验证合格之制程,设备及人员,应维持其记录.6.1.7.有关产品检验与测试的记录,记录上应能显示产品是否有允收或拒收及鉴别放行之检验权责人员.6.1.8.有关检验,量测及试验设备校正记录的维持.6.1.9.有关产品特采的记录及不合格已被接受的不符合状况与不合格品修理情形,均应据实记录以显示实际情况.6.1.10.有关产品,制程及品质系统的不符合原因调查及因采取措施而修改文件的记录.6.1.11.有关内部品质稽核之稽核结果及缺点矫正,跟催的记录.6.1.12.有关员工训练的记录.6.1.13.有关客户抱怨,售后服务的记录.6.2.品质记录的监别制定日期98/11/15主题程序书版次A等级普通修定日期品质记录管理程序编号PB-P-004页数2OF26.2.1.窗体设计:6.2.1.1.依记录种类的要求设计窗体,尤注意产品签别和追溯所使用的识别方式.例如料号,生产日期等,须规划字段予以记录.6.2.1.2.在设计窗体时,就赋予窗体适切的名称,以让使用者能够掌握窗体记录信息的种类.6.2.2.窗体编号及格式管制窗体应依文件与资料管制程序的编码规则,赋予窗体唯一的窗体编号.6.2.品质记录的搜集和填写.6.3.6.3.1.设计者应规范记录内容及填写权责.6.3.2.用统一,规范,合理的记录表格6.3.3.不得使用铅笔,记录要求清晰,完整,影乡判定或责任之记录内容修改时,修改者签名.6.3.4.品质记录由上级主管审核如发现不符合要求的填写由填写人改正.6.4.品质记录的保存6.4.1.确认后记录由保存单位依记录的性质或时间分类归档.6.5.品质记录的调阅6.5.1.非职务上需要为保护记录得拒绝他人调阅.6.5.2.当公司外界人员须调阅记录时,就由管理代表同意,方可影印或借阅相关的记录.6.6.品质记录的销毁6.6.1.程序文件制订者设计窗体应写保存年限,记录超过保存期限时,由保存单位销毁.6.6.2.规定保存期限的原则.相关品质程序文件的制订者应在设计窗体时考虑在程序文件中规定记录的保存期限,保存期限的考虑可参考以下原则:6.6.2.1.记录的保存项目及保存期限以最少量的原则6.6.2.2.客户的规定6.6.2.3.产品使用或物品使用期限6.6.2.4.认证单位认证可定期评鉴的时间间隔7.附件:7.1.附件一:品质记录一览表PB-P-00401品质记录一览表项次窗体编号表单名称保管单位保存期限备注PB-P-00401顺源五金塑料电子厂品质记录管理程序文件编号:PB-P-004版本:A制定日期:1998年11月15日修定日期:年月日核准:制定部门:品保部审查:制定:吴清华S5