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1一、上次管理评审追踪情况二、品质方针贯彻实施情况三、2009年5～7月目标达成分析总结四、品质手册和品质体系文件的有效性分析五、品质体系适应性分析和内/外审的实施情况总结六、客户满意度的反馈情况七、过程业绩和产品的符合性八、纠正和预防措施情况的统计九、2009年5～7月品质异常分析十、人员和资源的利用情况十一、其它改进的建议目录有限公司质量管理评审报告制作：品质部一、上次管理评审追踪情况在上次2008年9月24日的品质管理评审中，未提出不合格项。但针对品质部分别提出了建议改正项：品质部：强化专职检验人员的综合专业技能；进一步加强对公司内部体系运作的监督；进一步加强对来料的检验；做好作业者的纠正预防；了解客户品质需求，争取满足并超越客户期望；追踪改善情况：今年4月份，品质部进行了人员整合，QC员系统培训后方可上岗。又增设了审单员和ISO专员职位，使之更好的监督品质和体系工作；购进了仪器，增加了对辅料的检验；修订了《纠正预防措施的控制程序》，对纠正预防的时机作了详细的说明；营业和品质部一起对客户的品质要求作了汇总，时时传达作业现场。二、品质方针的贯彻实施情况品质方针:全员参与持续改进顾客为本追求卓越品质方针是公司的经营方向,能够反映公司的宗旨、以顾客为关注焦点的导向、视品质为生命的要求并符合品质管理体系要求及持续改善有效性的承诺，因此公司现阶段不对品质方针进行调整。公司通过新QC培训，及日常的督导宣传，从而使公司的品质方针在全员中得到了有效贯彻及正确理解。三、2009年5～7月目标达成分析总结(品质部）部门项目目标值达成值5月6月7月品质部纸箱每月批退为≤0.70%0.40%0.61%0.27%纸箱全月投诉不超过总批数≤0.40%0.60%0.08%0.37%审单出错≤次3301纸箱检验合格率≥98%99.00%98.26%99.60%废纸率不低于总废纸量≥70%56%32%26.50%废纸过磅率三次平均达成38%远大于70%的目标值，请公司结合实际是否可以适当下调点。四、品质手册和品质体系文件的有效性分析公司品质手册和品质体系文件，明确公司的品质管理体系及运作要求，规定公司品质管理体系的各项职能和原则,作为公司内所有品质管理运作的指导。为公司各部门的沟通、协调做到了有据可依，减少了一些流程的不畅和一些重复发生的事故。品质手册和品质体系文件描述了产品质量的控制方法和满足客户的相关要求，为提高客户满意度取得了指导性的作用。五、品质体系的适应性分析和内/外审实施情况内部审核缺失要点汇总审核标准:ISO9001:2008版被审部门涉及要素合计4.2.46.26.36.47.17.2.27.2.37.47.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.3生产部111115营业部213行政部123储运部112采购246品质部11合计5212141110119注:观察项标成斜体.2009年7月31日，公司根据质量手册和程序文件的规定，按照新改版的ISO9001:2008版标准对整个品质系统进行了内部审核。审核未发现严重不符合事项，轻微不符合15项，观察项4项，不符合项目共计19项针对发现的不符合事项，其中品质部有一项：对来料不良的CAR未及时关闭。针对此不良采取相应的纠正与预防措施，以后会及时对发出的CAR验证后关闭。五、品质体系的适应性分析和内/外审实施情况2009年4月间，先后两家新客户（前胜和新洲）对我司全面进行了考核，其中品质体系这部分，相应提出了2个和3个轻微缺失不良。我司针对其不良，在一周内相继改善，通过了新供应商考核。在2009年6月18日的外部审核中，摩迪公司审核组在生产和服务提供的控制方面（7.5.1）为我们提出了一个轻微不合格项。生产部已对其作出了改善。摩迪审核组麾已对其不良项进行了验证关闭。我司此次监督性外审顺利通过，且完成了ISO9001的2008版的换版工作。六、客户满意度的反馈情况纸品行业外观问题教多，我司客户投诉也主要集中在这些方面。我司内部也在积极寻求改善。品质接到客户的抱怨，一般会在24小时内处理。并做好相应的预防。七、过程业绩和产品的符合性过程业绩公司在今年4月组织架构有新的调整，进一步各部门的管理职责，这些职责包含了公司品质体系运作的所有过程。供应商能满足公司的供货要求，物料采购基本可满足生产需求。机器设备运行基本正常，未发生重大设备故障。过程控制进一步得到规范，品质水平有所提高。非生产部门密切配合生产部门运作,各个过程保持良好的接口,使生产运作顺利,生产计划基本可按期完成,准时交付产品。产品的符合性公司生产的产品未出现重大客户投诉和退货。从公司近三个月（5-7月）品质目标达成看，虽有部分未达成，但纸箱退货和投诉批率分别为1.78%和0.35%；纸板退货和投诉批率分别0.19%和0.17%.产品的合格率还是很高的。八、纠正和预防措施情况的统计依照《纠正与预防措施控制程序》，对管理体系中的不符合及时发出了〖纠正及预防措施要求书〗。完成状况良好。5-7月内共发出113份，已关闭107项。其中：品质事故改善45份：其中来料异常2份，现场事故10份，客户抱怨33份。关于这一块，均在一定时期内验证关闭。九、2009年5-7月品质异常分析不良分类5月不良6月不良7月不良合计不良不良比例累计不良率印刷不良1125124830.00%30.00%材质不良716113421.00%51.00%开单错94142716.80%67.80%钉/粘不良8752012.50%80.30%尺寸不良415106.30%86.60%裁（啤）切不良41274.40%91.00%成型不良32163.70%94.70%外观不良01342.65%97.35%其它不良11242.65%100%压线不良，成型离缝脏污，爆线标签贴错，混货，打包少数不良现象描述内容印错,印色错，印刷走位,露白,模糊，条码不良,漏印盖/离线，对钉错，彩标脱胶，贴错彩标脱坑起泡,物性不达标，坑型错，斜坑，批量多种材质尺寸开错,坑纹开错,坑型错,箱型开错，附图纸错纸度/切长不一，尺寸做小分纸斜，用错啤模，啤孔走位，开槽反品质异常项柏拉图0204060印刷不良材质不良开单错钉/粘不良尺寸不良裁（啤...成型不良外观不良其它不良异常项不良次数0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%合计不良累计不良率生产/品质/营业重点改善前三项十、人员和资源的利用情况今年上半年，随着市场大环境的好转，订单的增加，我司的人力资源已愈发不足。公司高层一直很重视，广开了招工渠道。从6月份开始有了好转，现不仅能满足生产需要，且正在实施人员优化。1、目前我司人员168人，其中生产一线96人，非生产人员72人。比值为16：13，人员还需进一步调整优化。2、品质部目前有6人，缺2人，正在招募中，员工平均年龄为28岁。3、品管人员学历相对其它部门较高，多数为高中以上水平。十一、其它改进的建议公司还未形成一定的企业文化。相对同行来说没有优势可言。品质处罚适时加大，且处罚时限不要超过48小时。