澳肥质量控制程序

澳肥质量控制程序目的：为了使我公司出口澳大利亚的化肥质量符合澳方要求，降低有害致污物的风险。特制定出口澳大利亚化肥质量控制程序。备注：致污物质的定义：1、谷物和谷类粮食作物（如小麦、大麦、燕麦、玉米、高粱）；2、草本、木本植物的根、茎、叶、皮、种子及花粉等；3、动物身上的物质，如皮毛、排泄物；4、沙土。一、原料原料为保证产品质量的重要环节，因此把好进厂原料质量关，是实现产品质量的重要前提。2、原料的选取选择原料供应商时，须考虑供应商矿源地环境，不能在环境污染严重的区域内选取原材料，以免原材料受到污染而导致重金属元素超标。2、原料样品的采取原料样品的采取按GB/T6678-86化工产品采样总则进行。3、原料检验原料实行进厂前检验，符合要求的原料方可进厂，绝不允许不合格原料流入，以免和合格原料混杂或带入致污物，从而影响最终产品质量。原料在进厂后，须逐车取样，逐批进行分析，严格控制各项指标。4、不合格原料的处理进厂的原材料须单独堆放，如发现不符合要求的原料，磷肥车间须进行标识、隔离并记录。质量科组织评审，提出纠正和处置意见，报领导批准后供应科负责与供方沟通，提出意见。绝不允许不合格的原料投入使用。5、包装袋及标识要求5.1印刷5.1.1标签应为英文；5.1.2印字应清晰易读；5.1.3印字应无法擦掉；5.1.4印字颜色与背景颜色应对比明显；5.1.5字符大小应与标签、发票或发货单的尺寸成比列，但高度不得小于2mm；5.1.6用来表示至少一种尺寸（宽度、长度或高度）大于360mm的包装物的净含量所用的字符大小高度应不小于4.8mm；5.1.7印在标签，发票或发货单上的英文信息可用另一种语言重复印在标签或发票上；5.1.8如果化肥为有包装的固体物质，则应印在包装外面或印在包装外面所贴的标签上，这样无需打开包装就能很容易的阅读。5.1.9化肥必须有命名标准，以防止化肥名称对消费者造成内装物上的误导。化肥的命名应使该化肥很容易地与其他化肥区别开来。5.1.10应对所有元素的浓度予以说明。5.1.11标签上标明允许的养分含量最低值，可以避免造成“养分含量过低，无法提供任何明显的效用”的误解。5.2包装袋应为未使用过，清洁的聚乙烯或聚丙烯袋，袋口的缝合线应为化纤材料。二、中间半成品质量控制1、生产出的鲜肥，每班次都必须检验分析，以便车间进行工艺调整，分析按《过磷酸钙生产分析方法》执行。2、鲜肥内控质量指标：有效磷≥16.0%，游离酸：9-13%，水分≤14.0%，全磷≥19.0%，硫酸根：28.0—34.0%，转化率:60—85%。3、鲜肥进入熟化库后2-3天，取样进行分析，看各项指标的变化情况，一批化肥需取样2-3次进行检验分析，确定各项指标均符合要求后方能转入下道工序。4、如果半成品出现不合格时，磷肥车间应及时记录、标识、隔离。车间工艺员根据不合格的性质、指标进行评审、处置，合格后方可转入下道工序。三、产成品质量控制1、产品质量严格按澳大利亚标准执行，水溶磷（P）≥8%、拘溶磷（P）≥0.6%、有效磷（P）≥8.6%、不溶磷（P）≥0.2%、总磷（P）≥8.8%、Ca≥20.0%、S≥11.0%、Pb：≤100mg/kg、F：≤2.0%、Cd：≤25mg/kg、Hg：≤5.0mg/kg。2、每班次须取1-2个样品进行检验分析，如有任何一指标质量不符合要求，须进行返工处理，直至每一指标都符合要求，方能出厂，确保出厂产品合格率100%。3、每班次须对包装现场的卫生和工作人员的衣着进行检查，防止一切致污物带入产品中。4、及时了解澳方的检验分析方法，并纠正和改进我公司与澳方分析方法的异处，确保我方的检验结果与澳方相吻合。5、按照ISO9001标准要求，建立完善的质量管理和质量保证体系，从原材料进厂到产品出厂实行全过程控制，与此同时，完善各项管理制度，规范检验人员操作，使检验过程的各个环节均处于受控状态，保证检验结果准确、可靠、及时。四、不合格产成品的处置1、出厂的产成品必须满足顾客和法律、法规的要求，不合格的产品绝不能出厂，如急需销售时，在不违背AQIS要求的条件下，公司要向顾客提出让步申请，通过公司领导评审形成《让步申请报告》并征得顾客的批准和接收，且必须在包装上作出标识，（如不合格品，降级、降价品等），同时在合同中说明，方能发货交付。2、产成品出现不合格时，质量科和车间做好跟踪、记录。对车间成品库进行明确的标识、隔离，根据不合格的性质，质量科负责组织评审、处置，责成车间填写《不合格品报告》并按内容采取纠正或纠正措施。质量科对不合格品负责跟踪验证，直至此批产品合格为止。五、产品取样1、在进入生产区取样时，取样人员必须严格遵守车间致污物控制管理制度，严格劳保穿戴（帽子、口罩、衣服、鞋子等）方可进入生产区取样，以避免致污物被带入生产区域，产品受到污染。在样品采集之前要保证传送带是干净和干燥的时候取样，取样所用的工具必须是铁制的或是塑料的。取样的量应按传送带速度和量进行采取，这样获取的样品，更具有代表性，更能够代表总样的规格，所取的样品必须放在一个密封、干净的容器里，用标签标好，然后送到化验室进行项目检验分析。2、袋装产品的取样，采样袋数按33N进行采取，N代表化肥总袋数。且用取样针取样时，必须自袋子的一端插入到距另一端1/3的地方（即对角线取样）。六、检验1、把采取的样品混匀，用试验筛进行筛分，从而把致污染物质从被检验产品中筛分出来，用放大镜辨认所筛分出来的残渣，看是否含致污物。2、其它内在质量的检验，严格按GB20413-2006、GB21634-2008、GB23349-2006标准执行。七、对检验人员要求1、任何分析、化验工作都必须严格按国家、地区和行业标准的规定或合同文件要求进行，不得随意更改和删减规程，分析、化验数据做到准确可靠。2、出厂成品做平行样。化验记录由分析人员认真填写，并在原始记录页面上签署分析员名字，形成符合要求的分析报告，并经复核及审核后送各相关部门。分析记录和报告要求整齐规范，签字齐全，字迹清楚，不得涂改。3、分析化验项目频率及要求应按生产、经营的需要适时调整，对于公司要求的新做项目，应事先定出分析方案和规程，精心组织，严格执行，认真分析总结，以达到预期的目的。4、分析化验工作必须坚持以事实为依据，忠于原始数据，严守职业道德，用工作质量保证分析结果的质量.，排除外部压力的干扰，坚持一切为了确保产品质量的原则，严禁弄虚作假，一旦发现徇私舞弊者，责令其停止工作并交公司处理。5、分析化验人员查阅内部公用书籍和技术资料者，用后归还原处，凡非分析化验人员要求查阅或带出资料者，需经质量科领导批准同意，对不符合手续者，有权拒绝。分析化验人员应严守企业技术秘密，技术资料或文档不得随意外传，若有泄密和给公司造成重大损失的，将依法追究当事人的责任。6、分析化验工作应树立安全第一、预防为主的思想，在实际操作过程中应严格遵守以下检测技术安全规定。6.1化验人员在操作过程中应严密观察仪器设备运行是否正常，如果发现有变形、断裂、脱落、位移、振动、噪音、发热、异味、着火、渗漏等，应立即采取果断措施停止试验，切断电源、火源，控制易燃易爆、有毒物品扩散并及时报警。6.2在分析化验过程中若突然遇到停电、停水而造成非正常结束检测时，应立即关闭电源、火源，卸掉荷载，使仪器设备恢复初始状态。6.3当分析化验结束或下班后，必须关水、关电、关窗、锁门，整理好室内清洁卫生后方可离开。7、检验分析员必须持证上岗。产品类质量检验员必须取得政府质量技术监督部门颁发的质量检验员资格证书；中控分析人员必须取得有关的上岗合格证书。8、检验分析人员应严格遵守规章制度和分析操作规程，提供准确真实的分析、监测、检验报告，对所出具的检验分析报告单负完全责任。9、化验室主任要时常组织检验分析人员进行业务培训学习。坚持自学为主，培训为辅，不断提高自身素质。八、对检验仪器设备的要求1、仪器设备由化验室专人从仓库领出并建立台账。台账内容包括仪器设备名称、规格、产地、数量、单价等。玻璃仪器要建立领用、损坏赔偿制度。2、化验室的计量仪器设备均应按规定时间及时检定，标准计量设备应送国家法定计量部门进行及时检定，可以自行检定的应按公司的检定和校准规程及时检定和校准，检定后不合格的计量仪器和设备不得投入使用，并贴上停用标识，合格的贴上合格标识。3、仪器设备在使用中如发现精度下降，必须立即停用，经专人维修校准检定后才可使用。超过检定周期的设备必须重新检定后才可继续使用。4、计量仪器设备在使用前应检查其情况及工作状态是否良好，在操作过程中若出现异常时应及时排除，严禁设备带病作业，以免化验数据不准确及加剧仪器设备的损坏。5、仪器设备按其用途、性质、灵敏度、精度要求要固定房间及位置，不得随意搬动；精密仪器要与化学分析处理室分开，以防震动、腐蚀。九、对化学试剂的要求1、试剂保管1.1化验药品由指定的专人到仓库领取后，由专人保管。1.2药品库应远离热源，保持通风良好、清洁干净。1.3药品要分类存放，基准物质要单独存放，必须保持药品标签的完好，没有标签的药物试剂不得领用。2、标准溶液2.1标准溶液由专人负责严格按操作规程配制、标定、专人复核。标准溶液应取三份以上的标定结果（最大值与最小值不得超过0.02ml）的技术平均值为标定结果，并注明标定日期、有效期限，才能使用。使用的标准溶液要定期校准，超期未经校核的，不得使用。配制标准溶液必须建立台账，注明标定日期、配制日期、有效期限、标定人、校准人等。2.2除个别标准溶液必须现用现配外，一般标准溶液的有效期限为30天，氧化还原的为10天。过期若无沉淀、浑浊现象的，可重新标定、校准后使用。2.3药品溶液，只能取出、不得回入，不得随意开启和移动，使用时应注意防二氧化碳和水吸入装置，并防阳光直接照射。3、药品试剂的使用3.1分析员要掌握药物的使用知识和药品的特性。3.2不得直接用手拿取药品，不得用一种工具不经擦净连续取几种药品。3.3取用药品时，宜多分几次，少量取出，直至取到需要量，并随用随盖，不要开盖太久，用后随手放回原处。3.4特殊药品，应在远离明火、热源且通风的条件下使用。十、对环境卫生要求1、必须保持化验室地面、仪器等各设施的清洁。在做澳肥分析时称量容器和需经清洗的一些容器应专用。以免其未洗净而影响分析结果，最终导致整批产品质量受到影响。2、检验人员要注意自身的卫生，勤换洗衣服，勤洗头，女职工在工作中须把头发扎起并挽入帽子中。检验人员不许留长指甲。3、进入化验室必须穿工作服。