ISO9000制衣厂程序文件

ISO9000制衣厂程序文件(二階文件)目录1.文件控制程序2.記錄控制程序3.管理評審程序4.人力資源控制程序5.質量計划控制程序6.合同評審程序7.供應商控制程序8.采購程序9.生產計划控制程序10.裁床工序控制程序11.尾部工序控制程序12.產品標識和可追溯性程序13.檢驗狀態控制程序14.顧客財產控制程序15.產品防護程序16.監視和測量裝置控制程序17.顧客滿意控制程序18.內部審核程序19.進貨檢驗程序20.工序檢驗程序21.最終檢驗程序22.不合格品控制程序23.糾正和預防措施程序24.內部溝通程序25.基礎設施和工作環境控制程序26.緊急放行控制程序文件控制程序1目的确立本公司与質量管理体系有關的文件和資料的管理方法及進行有效控制,以确保對質量體系有效運行起重要作用的工作場所都能使用相應文件的有效版本,且能及時從所有發放和使用場所收回作廢文件。2适用范圍适用于與質量管理体系有關的文件和資料。3職責3.1制件人3.1.1須确保任何相關的部門已咨詢及認同;3.1.2將已審批文件視文件類型交於ISO督導員或文控員;3.1.3通知ISO督導員或文控員發放,如修改時,通知ISO督導員或文控員,發放新文件並收回處理作廢文件;3.1.4文件制定部門與文件發放相關部門決定分發部門。3.2文件發放部門3.2.1按需求將副本發放至相關部門;3.2.2按制件人通知回收及處理作廢文件;3.2.3保存發放后原本。3.3收件人3.3.1保存所有發件部門分發的文件;3.3.2如文件有修改時,收到發件部門分發的新文件,須退回相應的舊文件以防止新舊文件混用。4定義4.1文件性質4.1.1外來文件:任何冠威之外的組織(例如:顧客或供應商)提供的與產品質量有關的文件和資料叫外來文件;4.1.2正本文件:由文件編寫人編寫並經審批后之原件;4.1.3受控文件:受文控員和ISO督導員管制之文件;4.1.4非受控文件:不作更新及回收之文件;4.1.5作廢文件:不能在使用場所再使用的文件,需要時需做好標識方可供參考;4.1.6參考文件:與產品質量無直接關系的文件和資料,只供參考用途之文件。4.2文件和資料分類4.2.1內部文件包括:a)質量方針,質量目標;b)質量手冊；c)程序文件；d)工作指引(包括崗位職責、操作、維護、保養規程和其它工作指引、生產制造單);e)表格;f)公仔圖。4.2.2內部資料包括:a)嘜架；b)樣板(包括紙樣、衫板、布料卡及輔料卡)。4.2.3外部文件國際/國家標准。4.2.4外部資料客戶圖紙/規格/樣板(包括紙樣、車/印花板、衫版)。4.3文件和資料按照“文件和資料編號辦法”進行編號。5工作程序5.1內部文件的編制、審批5.1.1質量手冊由ISO督導員編制,管理者代表審核,董事/總經理批準;崗位職責由各部門主管編制,管理者代表審核,董事/總經理批準;5.1.2程序文件由對口職能部門制定,經理審核,管理者代表審批;工作指引、記錄由對口職能部門制定，部門主管審核，經理審批；5.1.3“生產制造單”和“公仔圖”由生產計劃部制單員制作，助理跟單員复核,生產計劃部主管審批。5.2外來文件的确認“國際/國家標准”由管理者代表或ISO督導員每三個月向技術監督部門查詢，且由管理者代表(ISO督導員)簽名确認後,如有最新版本的“國際/國家標准”,管理者代表應購回更新,並存於ISO督導員處。顧客或供應商提供的外來文件由相關部門確認,視需要進行發放與保存。5.3文件發放、管理5.3.1所有生產指引性文件經批準後由文控員統一編號並發放;所有ISO質量管理體系文件經批準後由ISO督導員統一編號並發放;5.3.2受控文件在分發前需蓋紅色“受控文件”印章,并填寫分發編號、生效日期及修訂狀態；5.3.3文件制定部門與發件部門一起決定分發部門,發件部門留存的正本上蓋上受控文件印、分發章和“正本”章,收件人收到文件后在分發章上簽收;5.3.4發件部門保存正本受控文件,并編制《受控文件最新有效版本一覽表》以反映出文件的最新狀態,並將《受控文件最新有效版本一覽表》三個月一次以E-mail形式發放於相關部門;5.3.5公司內部現場使用的黑色印章的文件均是無效的;5.3.6所有文件的保存方式須便于受控存取及檢索,保持清晰。5.4文件的修改5.4.1文件的修改由文件原制定部門做修改,修改后的文件需由原審批部門審批，修改后的文件按5.3條款重新發放；5.4.2作廢文件副本由發件部門回收后銷毀或蓋“作廢”章作其他用途,過期文件副本由管理者代表确認后決定是否繼續保存或安排銷毀；作廢或過期的正本需銷毀時由部門主管確認后在《受控文件最新有效版本一覽表》上注明，然后實行銷毀，如法律或積累知識的需要保存的文件應在作廢文件的原件上蓋“作廢”印章或作廢標志,繼續保存;5.4.3文件的修訂狀態修訂版次用英文字母A、B、C……區分,表示第一、二、三……版;修訂次數用1、2、3來區分,0表示原版、第1、2、3……次修改;修改次數超過9后,該份文件應進行換版，舊版次文件作廢。5.5程序文件每半年進行一次評審,其它文件每一年做一次評審。5.6与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表”。6相關文件文件和資料編號辦法生產制造單人力資源控制程序7記錄資料出、入記錄表受控文件最新有效版本一覽表記錄控制程序1目的确保對質量記錄進行規范和有效管理,作為證明產品符合規定的要求和質量管理體系有效運行的證據。2适用范圍适用于本組織與質量管理体系相關的質量記錄。3定義質量記錄為滿足質量要求的程度(如產品質量記錄)或質量管理體系要求運行的有效性(如質量體系)提供客觀證明的文件。4職責4.1文控員負責產品質量記錄歸檔化的統籌管理;ISO督導員負責體系質量記錄歸檔化的管理。4.2各部門質量記錄人員應按程序有效地執行。4.3各職能部門對需對本部門的質量記錄進行歸檔保管。5工作程序5.1記錄的填寫与標識5.1.1各部門根据開展的質量活動填寫質量記錄,按規定填寫,字跡清晰、真實易於閱讀、應准确記載質量信息;5.1.2質量記錄應明确顯示所涉及的質量或產品之資料,易於識別。5.2歸檔、保管、貯存5.2.1ISO督導員負責編制“記錄一覽表”以說明質量記錄保管部門和保存期限;5.2.2質量記錄按時間先后順序或產品的類別歸檔，各部門按“記錄一覽表”中規定的保存期限進行保管;5.2.3質量記錄保存環境要求防潮、防濕等,以防止毀坏或變質;5.2.4存在電腦里的軟件質量記錄需由專人以“密碼鎖”形式進行保管,其它相關人員只能以“唯讀”形式進行查閱;5.2.5質量記錄保存方式需便于存取及檢索。5.3記錄的更改任何与質量有關的記錄需要作出更改時,由主管或指定人員用雙線將錯誤內容刪去,並寫上正確資料,再在旁邊簽上更改人、審批人的姓名和更改日期。5.4其它部門或人員要查閱或借閱保存的質量記錄時須征得部門負責人或文員的同意。5.5質量記錄如在合同上標明有查閱要求時,各部門主管有責任提供足夠的質量記錄交顧客或其代表查閱。5.6各部門對超過保存期的質量記錄由質量記錄歸檔保管部門審批是否有保存价值,如無保存价值,則由該部門直接實施銷毀。5.7与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表”。6相關文件記錄一覽表7記錄(無)管理評審程序1目的管理者定期和特殊情況對現行的質量管理体系進行綜合評審，确保持續的适宜性、有效性、持續改進性。2适用範圍適用于定期的和特殊情況的管理評審以及管理評審的各部門成員。3職責3.1管理者代表負責組織管理評審會議,準備議程及會議后的記錄報告並跟蹤在會議上確定的行動控制。3.2總經理任評審組長，管理者代表及各部門主管組成評審組,履行對公司質量管理體系進行定期評審的組織。3.3總經理或指定管理者代表負責主持管理評審會議,並處理在部門間未能解決的問題,在需要改變其公司質量方針時作出最終決定。3.4參與管理評審的各成員負責評審公司現存之質量管理體系,對存有問題的質量活動提出糾正及預防措施。3.5各部門管理人員須在其職權管理範圍內執行於會議中確定之有關糾正及預防措施,並向管理者代表報告。4工作程序4.1評審周期4.1.1正常情況下，每年1月份召開一次管理評審會議；4.1.2若內部机构發生重大變故或其它特殊情況時，經總經理同意方可召開非計划性的特別會議。4.2評審計划4.2.1正常情況下，由管理者代表編寫《管理評審計划》；特殊情況時，由評審組長表明目的、要求，管理者代表負責編寫相應的評審計划；4.2.2《管理評審計划》由評審組長批准，應在預定評審七天前將《管理評審計划》發放至評審組成員；4.2.3評審組成員應根据評審計划要求准備相應資料,管理者代表負責收集有關評審的資料及準備會議的議程。4.3評審內容4.3.1正常情況下，評審的項目包括但不限於以下所列：a)自上次管理評審會議所確定之糾正及預防措施完成情況,及其糾正和預防的實施的有效性;b)包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核,產品質量審核的結果;c)公司体系情況；d)生產目標及達成情況；e)質量方針和目標實施情況；f)評審組成員提出并經評審組長批准的其它內容；g)對質量管理體系整體之持續改進、適宜和有效性,對能否滿足質量手冊的要求作出評價;h)體系的實施及持續改進的效率。4.4評審的實施4.4.1總經理或管理者代表主持管理評審會議,提出會議要討論和解決的問題;4.4.2管理者代表報告質量管理體系整體運行情況和內部審核結果;各相關部門報告本部門執行質量管理體系的情況和存在的問題;4.4.3總經理組織相關人員對評審內容進行討論,根據檢查情況進行綜合評價與分析,作出評審結論,確定改進措施;4.4.4管理評審過程中,ISO督導員負責記錄並填寫會議記錄。4.5管理評審輸出4.5.1質量評審的輸出應包括以下方面的任何決定和措施:a)質量管理體系及其過程的改進,包括對質量方針、質量目標、組織架構、過程控制等方面的評價;b)與顧客要求的產品的改進,對現有產品符合要求的評價,包括是否需要進行服務、過程審核與評審內容相關的要求;c)資源需求等。4.5.2評審報告a)由管理者代表綜合評審目的、評審的內容、采取的糾正和預防措施編寫評審報告；b)評審報告經總經理審批后，發至各相關部門；c)管理者代表發出《糾正和預防措施要求》,并跟蹤其效果，具体見《糾正和預防措施要求》。4.6与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表”。5相關文件糾正和預防措施控制程序內部審核程序6記錄管理評審計划管理評審報告糾正和預防措施要求人力資源控制程序1目的為了使本組織之人力資源得以有效控制和管理,確保本組織所有人員都能勝任本崗位適應其它崗位工作能力,以滿足客戶的需求。2適用範圍適用於本組織所有人員。3職責3.1本程序由人事部負責制訂,組織各部門實施,並作管理及考核工作。3.2人事部負責制定《年度培訓計劃》,報管理者代表審核,總經理審批。4.工作程序4.1人力資源配置4.1.1由人事部編寫“崗位任職資格標準”,作為崗位任職資格標準的依據;4.1.2有關本組織所有人員的招聘、錄用等具體操作參考“人力資源招聘指引”的規定。4.2培訓程序4.2.1年度培訓計劃a)根據本組織發展需要及有關培訓質量目標作為制定年度培訓計劃的原則,按照“員工培訓大綱”進行制訂;b)每年1月份制訂《年度培訓計劃》,報管理者代表審核,總經理審批。4.2.2崗前培訓對新入員工進行崗前培訓,包括了解公司的發展狀況、本公司的概況、熟悉各項規章制度以及質量方針、質量目標,培訓合格後方可上崗。4.2.3在崗培訓除按年度培訓大綱培訓外,各部門應根據崗位需要或品質的要求,組織對員工進行崗位理論、技能培訓,以確保員工合格上崗,並勝任其崗位工作。4.2.4轉崗培訓因工作需要變動工种或崗位的員工(或因工藝改進時),人事部會根據新工种的資格要求安排其進行轉崗技術培訓,合格後方可轉崗。4.2.5特殊工种崗位培訓對國家法律、法規規定的特殊工种(如電工等)及質量管理體系內部審核員,必須經過培訓,考核合格后獲得國家有關部門頒發的有效證書;對本組織內