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4.5过程管理****机器股份有限公司是一家大型发动机制造企业，属技术密集型和劳动密集型结合的产业。公司基于产品和行业特点，以及对市场变化快速反应的考虑，最大限度的满足顾客及其他相关方的需求和实现公司的战略目标，确立了公司的价值创造过程和关键支持过程。详见图4.5-1。图4.5-1****过程管理结构4.5.1价值创造过程公司召开专题研讨会对各过程进行识别和对要求进行确定，依据过程方法和管理系统方法，对各过程按PDCA模型进行策划，并投入主要的人力、物力参与这四个主要价值创造过程的运作，为公司和相关方创造价值。产品研发与设计过程采购过程产品制造过程市场营销服务过程人力资源管理过程财务管理过程信息管理过程项目管理和资本运营关键支持过程产品、行业、相关方等信息的收集分析及战略的展开为顾客及其他相关方创造价值并实现公司的目标价值创造过程4.5.1.1价值创造过程的识别****运用SWOT法对国内外柴油机市场和标杆企业美国康明斯、竞争对手潍柴、上柴、锡柴的经营情况进行综合分析，遵循“用卓越和领先满足公众的动力需求”的使命和公司“产品领先适用；服务全面主动；市场积极构筑；管理创新显效”的战略举措，以及柴油机本身技术含量高、生产复杂、连续性生产的制造特点，对公司生产经营全过程的价值贡献和战略的重要度进行定量和定性的分析，最终确定了四个主要价值创造过程：产品研发与设计过程、采购过程、产品制造过程、市场营销服务过程。产品研发与设计过程：“产品领先适用”是****提高产品竞争力的战略举措。按销售一代、储存一代，研发一代的要求，通过不断推出新品，始终在行业中占领产品技术的制高点，新产品产值率逐年大幅增加，到2004年已超过50%，从而在时间和技术上领先竞争对手，抢占市场先机，满足顾客个性化和多样化需求，实现企业赢利和持续稳定增长。采购过程：组成柴油机的零部件除四大件（气缸体、气缸盖、曲轴、凸轮轴）是自产外，其它零部件均为采购件，采购件质量和成本直接构成了柴油机产品质量和成本的大部分。通过独有的同步发展供应商联盟（YC结合体）为产品制造过程提供质量优良、价格合理、货源稳定的零部件和原材料。产品制造过程：该过程是把资本转化为商品的直接过程，公司通过“刚柔结合”的制造工艺技术、国内领先的规模生产，采用“拉动式”生产模式以及“责任递进”的全员全过程的质量控制，为顾客及时提供高品质、低成本的产品，从而实现公司资本的增值。市场营销服务过程：通过完善的营销和服务网络，把超越顾客需求的产品和服务提供给顾客，来拉动公司的产销量，实现产品转化为资金，从而使公司资本增值。4.5.1.2价值创造过程要求的确定根据以上的分析，并结合国内外内燃机市场供需信息及国家有关政策、公司战略和过程的特点，识别出顾客、合作商、公司内部等相关方的不同要求。通过对过程信息进行收集分析和评审，每季度召开部门联席会议，从质量、生产率、成本、周期时间、准时率、应变能力等方面确定过程要求，并确保过程要求清晰和可测量。各个价值创造过程的主要要求，详见表4.5.1.2-1。表4.5.1.2-1价值创造过程主要要求识别（含主要绩效测量方法和指标）过程要求主要测量指标指标值测量方法参与部门产品研发与设计过程开发领先适用的新产品新产品开发周期（年）2年PM项目管理系统技术中心销售公司制造技术部质量部可靠办新产品销售收入占比（%）50.2ERP系统采购过程相关方对持续发展、长期合作的需求零部件质量合格率(%)97.3QAS质量管理系统供应部引进办质量部零部件供货周期（天）6ERP软件-SAP物料/仓位(MM/WM)供应部引进办财务部零部件准时供货率(%)97.1降低采购成本平均单台采购成本(元)179.40产品制造过程按时交付及时交货率（%）99ERP软件-SAP物料/仓位(MM/WM)制造技术部各工厂台台可靠一次交验合格率（%）99.55QAS质量管理系统统计制程控制系统（SPC）各工厂制造技术部可靠办质量部产品可靠性（R0）5.06降低成本单台制造费用(元)轻机1103QAS质量管理系统ERP系统各工厂质量部制造技术部中机1386重机1380市场营销服务过程外部：相关方对供货及时、服务周到的需求内部：业绩要求顾客忠诚度（分）75ERP-SAP系统情报系统YCSS系统QAS销售公司财务部市场占有率（%）15.84.5.1.3主要价值创造过程的设计为满足过程的主要要求，达到公司的战略目标、充分利用现有资源，实现可持续发展，结合****制造观进行过程的设计，并通过管理评审、经营管理会议，利用FMEA、APQP等方法，进行过程的设计和逐层分解，适时评估、改进过程设计。各个主要价值创造过程的设计如下:(1)产品研发与设计过程依据产品研发过程所识别的要求和****制造观之“超前构思，主动更新；循环完善，反复验证”进行产品研发过程的设计。运用PM(项目管理)原理分析法对产品研发过程进行系统分析，并划分为“产品策划和定义、产品设计和开发、过程设计和开发、产品和过程确认、批产与持续改进”等五个子过程。运用质量管理工具和PDPC法的思路在五个子过程中形成不断优化的机制，以求产品研发过程的最佳效果。运用国际汽车行业成熟、先进的APQP方法对产品研发过程进行流程设计，见图4.5.1.3-1。图4.5.1.3-1产品研发与设计过程设计流程可行性评审产品策划和定义项目建议项目启动产品概要（QFD）持续性业务数据分析市场调研MPS样机SOP批产/持续改进小批量产试生产批产鉴定OTS样机PP产品产品和过程确认产品设计/DFMEAPPS样机PS样机配套开发过程设计/PFMEA基本性能开发第一轮机械开发样机鉴定第二轮机械开发评审全面性能开发批产过程技术准备评审第三轮机械开发产品设计和开发过程设计和开发样件制造的技术准备与样机制造图纸/文件配套测试配套确认小样提交图5.1.3-1产品研发过程流程图(2)采购过程的设计根据相关方对持续发展、长期合作的需求以及降低采购成本的要求，为实现采购零部件质量合格率、零部件供货周期和平均单台采购成本等绩效指标，以QAS质量管理系统、ERP软件-SAP物料/仓位(MM/WM)、IBM企业信息与协同系统构成的信息网络平台为依托，按照“择优天下、扶优汰劣、有效监督、长期合作”的原则，从采购业务过程和供应商管理过程两方面对采购过程进行设计，采购过程流程见图4.5.1.3-2。采购过程要求零部件质量合格率、零部件供货周期、零部件准时供货率、平均单台采购成本图4.5.1.3-2采购过程设计流程①采购业务过程：如图4.5.1.3-2中虚框以上部分所示，以销售订单和产品开发为驱动，采用ERP软件-SAP系统、IBM企业信息与协同系统进行采购订单管理和交付监控，保证交货期；应用PPAP（生产件批准）技术对供应商批产条件进行批准，保证批产状态下的质量保证能力；通过产品检验和试验、使用跟踪对全过程进行质量控制，并为供应商管理提供改进信息。贮存发料产品检验产品采购采购合同签订PPAP(生产件批准)供应商选择供应商评价激励YC结合体、核心供应商管理体系供应商开发建设销售订单产品开发使用跟踪IBM企业信息与协同系统，ERP软件-SAP物料/仓位(MM/WM)，QAS质量管理系统②供应商管理过程：如图4.5.1.3-2中虚框部分所示，以YC结合体、核心供应商管理体系为纽带，对供应商进行分级管理；运用对供应商的评价激励手段，促进供应商自我完善，持续改进；通过对供应商开发建设，引进优质供应商资源，提高现有供应商生产规模和管理水平，降低采购成本，提高供应链的竞争力，详见图4.5.1.3-3图4.5.1.3-3供应商管理流程供应商开发/选择（潜在）供应商资源储备供应链发展战略质量改进产品采购采购计划订单下达交付监控体系开发能力建设供应商监视业绩(供货、服务)监视能力监视过程监视激励政策①供应商分级及动态调整②优质优供③经济奖罚④培育扶持⑤荣誉与警示供应商综合评价评价项目：①产品质量②交货情况③生产能力④合作情况玉柴机器股份有限公司自评报告过程管理9(3)产品制造过程的设计依据公司的战略目标和产品制造过程的主要要求及****制造观之“优化集合、机制保证；无尽完善、逼近双零”，并根据现有的生产条件、国内外的先进技术水平、产品的技术要求和公司高质、高效、低成本的制造理念来设计产品制造过程。产品制造过程主要围绕生产组织、工艺优化、质量控制三条主线来设计。流程见图4.5.1.3-4：图4.5.1.3-4产品制造过程的设计流程公司的产品制造过程采用“拉动式生产”，广泛应用可适应多机型、快速反应、工艺复杂的柔性生产线，实施“刚柔结合”的制造工艺技术，并把生产管理系统（ERP—SAP）、检验检测试验系统、质量控制系统(SPC、YCQAS)等融合于整个生产过程中，广泛应用先进的技术和设备(详见表4.5.1.3-1)；通过优化工艺提高制造的一致性水平；从而满足相产品制造过程的目标按时交付台台可靠降低成本原材料采购铸造装配试机冷加工交库包装零部件采购标准、工艺、技术管理系统质量控制先进设备生产组织工艺优化质量控制拉动式生产玉柴机器股份有限公司自评报告过程管理10关方对交付时间、品质稳定、成本降低的需求。(4)市场营销服务过程的设计根据过程的要求和旨在超越顾客的期望，实现顾客价值和公司赢利与发展的要求，建设和完善市场营销和客户服务网络，应用新技术（ERP-SAP、SMI，YCSS，QAS系统）和有关信息，从市场信息收集与分析开始，了解顾客的需求和期望，在此基础上进行市场开发、配套开发、建立业务关系、顾客服务与顾客管理等活动，并通过信息的传递、反馈，进行市场营销服务过程的设计。详见图4.5.1.3-5图4.5.1.3-5市场营销服务流程“配套开发”是发动机作为动力源的中间产品特有的过程，公司设立专门部门（应用开发部）负责，拉近技术和市场的距离，大大增强了对顾客和市场的反应速度，提高了产品配套的效率，成为行业内包括竞争对手学习和模仿的标杆。(5)过程管理中不断引进新技术和信息化企业不仅要满足自身的发展目标，还要不断地满足顾客对技术的新需求，为给顾客提供持续稳定的优质产品和服务，公司在四个主要价值创造过程中均不断引进和自行开发新技术、新设备，详见表4.5.1.3-1。表4.5.1.3-1价值创造过程中采用的主要新技术、新设备价值创造过程新技术、新设备使用时间采用方式技术水平比较产品研发设计微柴技术2003FEV合作行业先进重机技术2001引进动态渗透分析技术（PDA）2002引进实验室模拟路况技术2003引进国内唯一销售客户需求客户管理售后服务市场开发配套开发直接顾客中间顾客最终顾客设计制造ERP-SAPSMIYCSS交付入库玉柴机器股份有限公司自评报告过程管理11实验室模拟环境技术（Helicoater）2003引进行业先进缸盖专利设计技术2002自主开发研发信息管理系统2003自行开发国内唯一自动品质检验系统1999自行开发行业领先采购管理YC结合体体系1989自主开发行业领先核心供应商管理体系2004自主开发择优天下的供应商开发/选择体系2000自主开发PPAP（生产件批准）技术2002引进行业先进ERP软件-SAP物料/仓位(MM/WM)2004引进QAS质量管理信息系统2002自主开发产品制造控制Hottinger制芯中心2002引进世界先进爱立许混砂机2002引进机器人组芯2002引进HWS静压造型线2002引进GR6－SI旋转机械手抛丸机2002引进MCH300、MCH350、MCH400S等高速柔性加工中心2002引进冷芯盒制芯2000自主开发砂芯整体浸涂2002自主开发行业先进QDM同步质量管理系统2002引进行业领先可靠性技术1992引进PMS生产管理系统2002引进立体仓库ERP—SAP模块2002引进市场营销服务业务订单管理（ERP）2002自主开发行业领先合同价格管理（ERP）2001自主开发交付管理系统（SMI）2002自主开发YCSS服务系统2002自主开发YCCC客户呼叫系统2004自主开发库存及回款监控（SAP）2004自