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衢州工厂VPO反馈-安全支柱-季度审核-W13刘莉芳2010年5月26日VPO项目推进第13周2VPO是帮助你们各项日常工作得以有效保持，绩效得以有效提升的管理优化体系VPO是百威英博生产领域唯一的工作方式3当前，总体而言。。。4总体评价好的方面：封闭空间、高空作业设备、起重设备清单已建立，标识已张贴。所有机器设备已具备LOTO条件，各部门开始执行上锁挂牌程序。已成立安全委员会，还未召开会议，安全责任书的签署工作已完成。工厂和部门已张贴很好的安全标识。工厂和部门已建立一级安全培训教材、二级安全培训教材。各部门已开始实施工作许可证制度。访客安全指引程序已开始实施。安全委员会组织架构符合VPO要求，还未召开会议。应急程序已建立4个（火灾、防汛防台、氨气泄漏、CO2泄漏、紧急事故疏散）。5总体评价有待改进之处：工厂未取得安全生产许可证（三同时）。特殊工种许可证到期，未进行复审。起重设备检验合格证和员工资质均未取得。安全监控部门主管、经理安全检查的频率和行动跟踪记录有待完善。各部门需建立三级安全培训教材。部门安全SOP的培训签名不规范，不便于统计完成率。部门的安全SOP培训记录不全，培训效果有待跟踪。6具体，分模块。。。7安全支柱季度审核金字塔分数季度审核工厂平均分:26分8分模块分部门得分9分模块分部门得分101、封闭空间现状：建立全厂封闭空间清单，在所有封闭空间入口处张贴标识。已购买气体监测仪（2台TS/酿造）、已执行封闭空间许可证制度（包括承包商）。针对各类封闭空间已开始制定单点课程（目前已完成进入立仓的单点课程）。已建立封闭空间程序许可证授权人员名单。封闭空间项目的检查列入管理者的日常检查清单中，发现问题列入行动跟踪表，跟踪解决。建议：统一各部门培训签名表，培训记录存档（签名表+培训资料+考试卷）封闭空间风险识别（增加至部门概况DOV中），针对风险制定对应的预防措施。将封闭空间程序的培训列入员工培训技能矩阵中，培训全员，培训记录存档至少三年。封闭空间许可证填写需规范。SOP操作异常诊断（OWD）计划及实施。11封闭空间现状：已执行进入封闭空间许可证制度，识别并建立各部门的封闭空间清单，并张贴标识。建议：1、ES组织各部门对封闭空间进行自查，确认无识别遗漏和标识漏贴的现象。2、封闭空间清单还需进一步完善。3、频繁进入的封闭空间需张贴单点课程。122、高空作业现状：已执行高空作业许可证制度制定和张贴高空作业单点课程。建立登高设备清单，检查登高设备的安全性能，并张贴合格标签。高空作业程序的培训已列入员工技能矩阵中。建议：执行脚手架搭建验收单和许可证制度。建立移动登高设备的借用、登记和培训的管理制度。建立安全带、安全帽等安全用品的定期检查、维护制度物流区域增加登高平台和安全带固定横梁。高空设备风险识别（增加至部门概况DOV中），针对风险制定对应的预防措施。培训全员，培训记录存档至少三年。13高空作业现状：1、已张贴单点课程，2、梯身张贴有“合格”标签。3、部分不合格梯需改造。建议：1、将梯子检查和维护纳入ES日常检查清单和行动跟踪表中；2、改造不合格梯。143、起重设备现状：建立全厂的起重设备登记表，综合仓库电梯有检验合格证和操作资质。糖化麦汁压滤机起重设备检验合格证和员工资质均未取得。建议：手动葫芦现场张贴限载标识，建立日常维护及使用前的检查清单，维护和检查记录存档。电动葫芦现场张贴单点课程。增加起重设备的外借、培训程序。起重设备标明适用范围和指定存放地点。将起重设备的检查纳入管理者日常检查清单。起重设备操作风险识别（增加至部门概况DOV中），针对风险制定对应的预防措施。培训全员、培训记录存档。SOP操作异常诊断（OWD）计划及实施。15起重设备现状：1、糖化工段电动葫芦无检验合格证、现场张贴的限载重量待更新。2、操作起重设备人员无资质。164、用电安全现状：电工证复印件已存放ES部门，已建立电工持证的人员名单，部分电工的资质证已失效，待复审。开始执行临时用电申请程序，后期需建立临时用电授权人员名单。带电作业已配备绝缘手套、绝缘鞋。低压、高压配电室均有很规范的线路图。建议：建立手持电动工具清单和检查表。建立需年检带电作业工具台账，接地棒、验电棒、绝缘鞋等需年检。带电、高压工作属于非常规的工作（至少2人），需填写一般工作许可证。建立制定工厂所有电气控制柜的红外扫描计划。识别并张贴380V电源安全警示标识。建立各电气控制柜的清单或线路图（数量、地点、电压、电源）配电柜里面裸露部份绝缘隔离。用电安全风险评估（DOV），针对风险制定对应的预防措施。用电安全程序的全员培训，培训记录存放至少三年。SOP操作异常诊断（OWD）计划及实施。17电气安全包装部-很好的安全提示标识，建议在标识前增加“380V电源”提示语，“380V电源在拔、插头前必须关闭电源”185、预防爆炸现状：所有防爆区域均未安装防爆照明、开关、插座（如：原料、锅炉输煤廊、危险化学品仓库、动力间等）。部分防爆区张贴了“易爆区域”的标识。易爆区域风险识别、针对风险制定对应的预防措施正在进行中。工厂避雷装置有检测、年检，但没有看到正式的检测报告。氨压缩机房间室外安装有通风装置的开关。建议：易爆区域制定清洁计划，清洁记录有存档。预防爆炸SOP操作异常诊断（OWD）计划及实施。对包括粉尘区以及冷冻站等易爆区域的设备接地情况进行检测。易爆区域车辆接地规定。所有易爆区域需安装防爆照明、插座、开关。测试氨报警装置效果。19预防爆炸氨压缩机房间室外安装有通风装置的开关20预防爆炸•现状：1、目前易爆区未安装防爆照明、防爆开关、防爆插座。2、包装部防爆卷帘不全。3、易爆区未制定清洁计划。4、原料粉碎间斗式提升机未安装跑偏感应装置。5、QA灭菌锅没有检验合格证。•建议：1、易爆区安装防爆设施。2、包装易爆瓶区安装防爆卷帘。。4、易爆区域制定清洁计划，清洁记录存档。216、安全进入机器内部（SAM）/上锁挂牌（LOTO）现状：包装机器安装有感应开关、联锁、防护装置，但洗瓶机进口、一线码垛机出口还没有感应开关。执行安全进入机器内部&上锁/挂牌程序,但确认检查表材质不合理。挂牌/上锁程序执行的检查已纳入管理人员日常检查清单中。建议：包装设备已制作和张贴安全进入机器内部的单点课程（需补充:洗瓶机和杀菌机单点课程）。正在制定部门概况：进入机器内部的风险识别，针对风险制定对应的预防措施。进入复杂的机器，即使是日常操作进入也有必要采用LOTO，这样的上锁挂牌也必须用单点课程明确说明。培训员工安全进入机器内部/上锁挂牌程序，培训记录存档至少三年。22安全进入机器内部@上锁挂牌•现状：1、锁具配置齐全，有定置管理。•建议：制作单点课程237、工作许可证现状：执行工作许可证制度（包括承包商）。建立有授权可以签发工作许可证的员工名单。检查和监督：已将工作许可证的检查纳入主管的日常管理检查清单中。建议：一般工作许可证的培训力度需加强。规范许可证的填写，收集许可证并分类存档。加强承包商执行许可证的管理力度。相关员工和授权人员必须接受该工作危害和风险的培训，培训记录存档，列入员工技能矩阵中。24工作许可证•现状：1、已执行工作许可证制度。2、检查了各部门存档的许可证，许可证的填写方面需要改进：封闭空间许可证（前面识别出存在有毒物质，后面没有监测有毒物质的数据、部分许可证没有气体监测数据）、高空许可证无监护人签名。•建议：ES部和各部门培训员工许可证的规范填写。258、危险物质现状：各部门已建立危险物质清单。已收集部分化学品安全技术说明书（MSDS）。部门已建立危险物质和化学品兼容性矩阵。现场已张贴有很好的化学品安全标签。紧急喷淋/洗眼站现场已张贴单点课程。建议：各部门针对危险物质的运输、贮存、使用、领取等工作任务进行风险识别（DOV），针对风险制定对应的预防措施。ES部门需建立新化学品和危险物质的引进程序。危险物质SOP操作异常诊断（OWD）计划及实施。收集所有危险物质和化学品安全技术说明书，安全标签张贴在贮存现场。制定危险物质标准操作规程（SOP）、贮存区张贴单点课程。对军团菌全面实施控制措施。全员培训且培训记录存档。26危险物质现状：1、化学品和危险物质贮存和使用区张贴有很好的安全信息板、安全标签、单点课程。2、化学品贮存使用接液盘。3、有化学品安全标签漏贴。建议：检查危险物质和化学品存放现场，确保所有贮存和使用区已张贴化学品安全标签。27危险物质•现状：1、质量部门的化学品贮存区有很好的分类存放区；2、贮存区处于封闭状态，没有通风装置。3、化学品贮存区和使用区未张贴兼容性矩阵。4、部分盛装化学品的容器未张贴标签；•建议：1、化学品及危险物质贮存区保持通风状态。2、危险物质清单和兼容性矩阵张贴现场。3、收集所有危险物质和化学品的中文MSDS。4、联系有资质的承包商处理危险废物。28现状：1、气瓶直立存放、有固定。2、现场张贴有有安全警示语。3、没有安全帽、防震圈、检验合格证建议：1、增加安全帽、防震圈、检验合格证。危险物质299、PPE现状：员工的PPE已配置，且建立各岗位的PPE配置矩阵。生产、物流区域张贴了PPE佩戴标识。制定了PPE管理制度，建议将PPE的维护和保养增加到管理制度中。建议：对员工包括承包商PPE佩戴的符合性、PPE安全性、PPE标识进行检查已纳入管理检查清单。PPE的SOP操作异常诊断（OWD）计划及实施30PPE现状：1、现场张贴有很好PPE佩戴标识。2、酿造部接触腐蚀性化学品的防护用品在现场和操作间未找到。建议：1、防护用品建议存放在控制室或现场。31PPE现状：1、多数员工的PPE佩戴执行较好。2、在包装区、物流区有发现个别员工未佩戴PPE的行为。3、叉车司机未佩戴反光背心、安全带。建议：1、员工PPE佩戴执行力需加强。3210、工作场所运输安全现状：叉车有特种设备合格证，叉车司机已办理特种设备操作证。叉车身漆上安全警示语、安装倒车蜂鸣器，但部分叉车需增加限高标识。叉车司机的PPE佩戴有待加强。交通标识：限速、限高标识。班前检查叉车：每个班次按检查清单进行检查。物流现场人车分流，道路划线（人行道、斑马线）及防撞柱。装卸货物时，运输车辆已配备三角木，但现场执行效果不佳。现场存在有少数员工未佩戴反光背心的现象。建议：瓶场区需要增加道路划线（人行道、斑马线）。装卸区制作悬挂安全带的横梁和高空作业平台。工作场所运输的SOP操作异常诊断（OWD）计划及实施33工作场所运输安全现状：卡车无防止突然启动措施。建议：1、采用三角木等物理措施防止车辆突然启动。现状：1、物流有人行道和斑马线；2、物流区安装有防撞柱。3、厂区马路已安装减速带。34工作场所运输安全现状：1、物流区域个别员工未佩戴PPE。2、叉车司机超载行驶。3、叉杆无限高标识。3511、工伤事故调查和报告现状：部分员工不清楚工伤事故调查和报告流程，简单医疗汇报流程不清晰。员工对转岗工伤和事件的概念普遍不清晰。执行了工伤汇报和调查程序，建立了工伤员工的返岗面谈制度，但没有返岗面谈记录。建议：工伤管理流程图需全员培训。建议将安全警报自查纳入了安全问题行动跟踪记录中。沟通/培训：所有人员都必须接受现场工伤管理流程培训，记录存档。3612、安全要求现状：目前部门正在建立工厂和部门安全登记薄。建议：将识别国家和当地法律法规及百威英博总部安全要求放入安全登记薄内建立工厂及部门涵盖所有内外部要求的安全登记簿。安全登记薄的保存和回顾许可证、执照等的归档保存对所有员工进行安全登记薄培训，考试、培训签名存档。37现状：已建立承包商入厂培训制度，有考试，但培训记录需完善。承包商管理制度执行力度有待加强。已建立门卫制度，进厂外来人员均需接受入厂安全指引的培