2016年质量规划

*XXXX质量方针XXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXX*目录一、质量管理规划二、过程质量控制规划三、快速反应应急规划*一、质量管理规划1.专职质量管控组织机构*一、质量管理规划2.质量活动序号项目统筹部门2015201611121234567891011121召开供应商大会，通报年度质量状况供管科●●22015年质量标兵评定质保部●3质量动员大会质保部●4全厂员工质量基础知识培训质保部●5全厂员工质量意识培训质保部●6全厂员工不合格品控制程序培训质保部●7操作者生产过程质量控制培训质保部●8公司内进行质量月活动质保部●●●9质量反馈、改进建议收集（合理化建议）质保部*一、质量管理规划3.员工岗位资格培训考核序号培训项目培训对象责任部门培训方式考核方式培训时长培训记录1入职基本知识培训1.1员工手册培训新员工/职员人力资源集体授课笔试3h需1.2生产安全培训新员工/职员生产部集体授课笔试3h需1.3质量基础知识培训新员工/职员质保部集体授课笔试4h需1.45S管理规定培训新员工/职员人力资源集体授课笔试3h需1.5公司三检制度规定新员工/职员质保部集体授课/面授笔试2h需2部门基本流程及制度培训2.1部门基本管理流程及制度介绍新员工/调岗员工各主管部门面授/1h不需3岗位专项操作技能培训3.1岗位操作指导书及注意事项讲解新员工/调岗员工各主管部门面授/1天不需3.2岗位基本关键操作技能实习及考核新员工/调岗员工各主管部门面授/实习单独实操3天需3.1岗位所需检测设备使用方式培训新员工/调岗员工质保部面授单独实操2h不需*一、质量管理规划4.现场5S及标准化我公司二期技改的车间预计于2016年4月份投产，公司决定将其打造成我公司的5S样板车间。按照5S要求规划场地布局，设计专用的工位器具；用以实现产品的定量、定位放置，保证产品的顺畅流转，保证现场的清洁、整齐。阶段规划：2016.4~2016.6样板区域布局及标准建立阶段2016.6~2016.8标准固化阶段2016.8~2016.10全面推广阶段*一、质量管理规划5.来料检验及供应商管理序号项目统筹部门2015201611121234567891011121检验区、实验室优化质保部2供应商大会供管科●●3检验规程的梳理、修订质保部4供应商稽查计划制定供管科●5供应商稽查实施质保部6典型异常供应商改善措施执行有效性，持续性，一致性专项稽查质保部7供应商月度、年度考核及评价质保部*一、质量管理规划6.开展产品质量的先期策划（APQP）活动6.1计划和项目确定阶段1）组成项目小组；2）项目小组成员收集输入资料；3）小组成员根据顾客需求编制产品初始过程流程图、材料清单、产品/过程特殊特性清单等，并作可行性分析；4）编制、评审、下达设计任务；5）制定《APQP工作计划》；6）管理者支持。6.2样件开发阶段1）编制样件试制计划；2）编制样件控制计划；3）编制样件工艺规程；4）编制所需的设备、工装、模具清单；5）材料采购；6）样件试制；7）样件确认8）样件技术文件更改；9）管理者支持。*一、质量管理规划6.3过程的设计和开发阶段1）过程设计输入及评审；2）过程设计输出及评审（编制过程流程图、绘制车间平面布置图、过程FMEA分析和过程特殊特性的确定及评审、编制试生产控制计划、编制并评审工艺规程、新工装设计、编制测量系统分析计划、编制初始过程能力研究计划、编制产品包装规范）；3）过程设计更改；4）管理者支持。6.4过程确认验证阶段1）编制并下发试生产计划；2）作业准备验证；3）试生产；4）测量系统分析；5）初始过程能力研究；6）包装评价；7）供应商PPAP；8）过程确认（顾客PPAP批准、产品图纸顾客确认、顾客换发生产用图、顾客其他书面文件）；9）量产控制计划编制；10）编制材料、工装清单；11）对设计和开发过程进行评审；12）质量策划、认定和总结。*一、质量管理规划7.质保部目标规划实现质量管理思想转变强化质量工程与管理职能的落实通过有效质量策划提升工作质量着眼于过程质量监控手段完善将部门工作中心落实到质量预防上来让质量工作做到全员参与方向提高数据统计分析的应用水平保证公司质量信息的畅通，加强质量统计和分析工作，对严重质量和主要的质量异常、缺陷，由质保部负责组织实施质量改进活动，确保影响产品和服务质量的主要问题得到即时有效的纠正。充分利用质量工具对质量管理活动中所收集的质量数据进行统计分析，形成深度质量周、月报表和相关分析改善报告。这样可以直观的体现质量控制的成果和质量管理体系运行状况存在的问题，直观的掌握各质量控制目标的发展趋势，即时采取对策，防止事态恶化，并能从过去的数据汇总统计中找出主要的影响因素，便于有针对性的制定纠正预防措施。管理体系运行正常话以公司现有的质量管理体系为基础，以预防为主的观念优化公司的运营和管理活动，实行：管理制度化、系统化，作业流程化、标准化，并把这些过程以文件的方式固定下来。通过内审、外审保持体系正常运转。另一方面对现有体系进行完善和改进，结合公司组织架构和只能划分的变化和相关运营流程的更新和完善对现有质量管理体系进行相应修改和补充，并以文件方式体现出来。为公司走向制度化、规范化管理作出努力。*一、质量管理规划7.质保部目标规划质量管理职能深化推进物料管理聚焦质量预防职能强化现场质量管理检验人员职责的梳理、明确配置必要的检测装备提高不良分析对良品率的贡献度，为检验员技能培养提供技术支持将班组长的质量职责进行细化与明确，确保现场质量问题的快速反馈，提高质量问题处理的及时率加强宣贯质量体系的流程，确保体系的正常运行与优化提升现场质量控制效率实现质量检验工作的专业化提高异常处理的及时率实现不良品0出厂按专业原则对现场质量检验岗位重新规划对现有的检验规程进行梳理、优化将检验人员技能纳入日常工作考核中，并通过“老员工传帮带+内部培训+委外培训”实现员工成长检验指导书的细化与完善加强员工质量意识，提高工艺严肃性，提高一次合格率完善部门控制流程和质量控制手段提高关键零部件不良的早期检出率确保质量信息渠道畅通加强业务工作两化建设提高检验资源的匹配性，对现有的人员及设备进行优化配置规范质量汇报流程及方式，并形成标准固化质量控制工作制度化、标准化：作业流程予以规范化、制度化，使员工有据可循；将工作方法、步骤、注意事项予以标准化，使员工便于操作管理体系运行优化与完善提高管理体系的运行效率减少质量异常系统原因发生比例深化质量管理体系功能，实现过程的增值管理体系维持力量强化：由专职人员管理，加大合格审核员能力建设推动部门管理体系自主建设三级文件深化推进质量体系管理日常化：由系统层面原因造成的产品不良案例讨论；体系文件执行障碍讨论分析；不定期组织专题审查*一、质量管理规划8.公司质量检验现状及改进规划现状改进检验员能根据设计文件消化吸收后完成产品质量检测一人多岗，实施全过程质量检查检验员基本能对检测出的不良进行状态标识并予以隔离检验员能通过口头或书面进行质量信息反馈检验员能有效开展在制品全项目检查，及时发现质量问题及预防批量质量异常的发生在对产品各加工阶段质量严把关的基础上，加强质量预防控制，争取一次就把事情做好，减少不必要的返工浪费在全公司内增加自检、互检比重，争取做到质量人人有责，人人都是质检员对检验指导书进行规范化、标准化修订公司在二期技改中已对产品生产线、装配线、工位器具等进行优化，做好产品防护工作；同时对冲压件模具进行优化，由现在的但工序模具更改为连续模，提高产品质量稳定性，预计于2016年4月投产继续加大工艺纪律违反的处罚力度，严重实行换岗、辞退处理，工艺的严肃性不容违反加强进货检验，严格按照检验规程对产品进行检验，发现不合格后按照供应商管理规范进行处理，必要时可对供应商予以停供处罚不足质量检验还处于基本把关上，质量预防做得较少过程检验主要是由专检推动，自主检验很少检验指导书已建立，但还需进行规范化、标准化抽样检验方案执行还不够到位公司内对于产品的防护还不够到位部分工序还采取的是由人工来对质量把控，无法做到完全预防工艺严肃性不够供应商的质量监管还停留在加强进货检验层面上*二、过程质量控制规划生产过程控制流程图*二、过程质量控制规划2.宣贯“三不”原则三不原则不接受不良品不制造不良品不流出不良品三不原则实施要点谁制造谁负责谁制造谁检查作业标准化全数检查工序内检查不良停产限时处理不良曝光防错管理支持*二、过程质量控制规划3.宣贯“三不放过”原则三不放过原则不查清不合格的原因不放过不查清责任者不放过不落实改进的措施不放过以三不放过原则作为质量检验工作的指导思想，只有坚持三不放过原则才能真正发挥检验工作的把关和预防职能，真正的实现预防为主的思想理念。以此来达到并超过顾客的预期，实现产品的0缺陷。*二、过程质量控制规划4.生产过程控制规划序号项目统筹部门2015201611121234567891011121对公司现有产品图纸进行梳理、校对；是否一致化、标准化、规范化技术中心2对公司现有控制计划、工艺进行梳理、优化技术中心3对公司现有操作指导书进行梳理、优化技术中心4对公司现有检验指导书进行梳理、优化质保部5对公司现制产品FMEA进行梳理、补充，并组织宣贯技术中心6对公司内员工自检能力进行加强质保部7加强自检、互检比重，加强自检、互检奖惩力度质保部8强化产品的数字化管理生产部*三、快速应急反应规划市场失效应急方案*三、快速应急反应规划紧急事故应变方案状况紧急处理负责人应变处理火灾消防委员会检查消防器材、组织救火、报警；组织抢救伤员、物资；确认损失情况；各职能部门在消防委员会指挥下参与救火和抢救伤员、物资；调整生产计划并尽快组织生产，同时将意外情况通报顾客并取得顾客对延迟交付的书面谅解；若生产无法完成则安排外协或采购同类优质产品，以确保不影响顾客的要求。停电生产部确认停电时间，查核是否会影响顾客交期；必要时变更生产计划，以及安排人员加班。若无法按时交付，则联络顾客取得沟通及谅解。主要设备故障生产部销售公司定期维护保养设备，检查关键备件的库存量以确保正常生产；当设备出现重大事故时，查核是否会影响顾客交期。必要时调整生产计划和生产班次。设备动力处应尽快修复设备，若无法修复则联络设备供应商购置新设备。若无法按时交付，则联络顾客取得沟通及谅解。若仍无法交付则安排外协或采购同类优质产品，以确保不影响顾客的要求。*三、快速应急反应规划紧急事故应变方案状况紧急处理负责人应变处理劳动力缺乏生产部办公室调整生产计划、安排加班；确定人员需求数量安排招工、寻求劳力输出；若无法按时交付，则联络顾客取得沟通及谅解。若仍无法交付则安排外协或采购同类优质产品，以确保不影响顾客的要求。地震、台风、暴雨等自然灾害生产部销售公司检查受损程度及是否会影响顾客交期，必要时变更生产计划，以及安排人员加。若可事先预知，则联络顾客安排提前发运；若无法按时交付，则联络顾客取得沟通及谅解。若仍无法交付则安排外协或采购同类优质产品，以确保不影响顾客的要求。交付受阻销售公司检查受阻情况及是否会影响顾客交期，若受损较重，则运回公司重新检验后发出；保持适当的库存量以应付突发事故；若无法按时交付，则联络顾客取得沟通及谅解。并再另租一辆车出货。供应商零件供应短缺采购部生产部销售公司确认供应商的最高交付能力及库存量，了解零件短缺数量；采购部组织从潜在供应商处采购零件；生产部调整生产计划、安排加班以保证按时交付；若无法按时交付，则联络顾客取得沟通及谅解。化学危险品泄漏生产部办公室责任人带好防护品清洁被污染的地面或其他被污染的表面，同时报告主管领导；积极救治受伤害的人员并及时报告当地的环境保护机构由其采取措施以消除危害；若影响交付，则联络顾客取得沟通及谅解。*三、快速应急反应规划其他应急事件处理*XXXXXXX有限公司年度质量目标1.批量性市场质量事故：X次2.内部生产过程批量性质量事故：＜X次3.市场失效产品退回率：≤XPPM4.内部产品报废率：≤X％5.员工交验产品一次合格