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外来文件有效文件清单4.2.3--01序号文件名称文件编号发布日期数量出版社有效文件清单4.2.3--01序号文件名称文件编号发布日期版次/修订状态分发编号份数备注文件发放范围审批表4.2.3---02序号文件编号文件名称发放范围编制：日期：审批：日期：文件收发登记表4.2.3---03序号文件编号文件名称版次/修订状态分发编号发放回收部门签收日期份数签回日期份数收文记录4.2.3---04序号发文单位来文编号文件名称份数收文人收文日期文件更改单4.2.3---05被更改文件名称被更改文件编号更改页码更改章节更改形式当前版本修改状态生效日期更改内容:：申请人：日期：更改原因：审核人：日期：更改审批：批准人：日期：更改人日期文件更改记录4.2.3---06序号被更改文件清单更改章节号更改内容更改形式更改人批准人更改日期生效日期文件留用申请单4.2.3---07文件名称文件编号留用份数留用原因:：申请人：日期：文件编制部门核实：核实人：日期：文件管理部门批准：批准人：日期：文件销毁申请单4.2.3---08销毁文件名称文件编号销毁份数销毁原因:：申请人：日期：文件制定部门核实：核实人：日期：文件管理部门批准：批准人：日期：销毁人：日期：记录清单4.2.4-01序号记录编号记录名称保存期主管部门记录人:记录查/借阅表4.2.4---02查/借阅人：部门：查/借阅时间：查/借阅目的：记录编号归还日期：归还人：文件管理部门批准：批准人：日期：年度内审计划8.2.2—01审核目的：评价质量管理体系、产品质量和过程的符合性、有效性，从而为公司各部门提供改进机会和建议，推动公司的内部改进。审核范围：公司质量手册覆盖的所有部门、场所和过程。审核依据：1、GB/T19001—2008标准；2、质量质量管理体系文件；3、适用的法律法规和顾客投诉。审核频次：每年进行1次，初次审核安排在2010年10月15日，在质量管理体系组织机构、人员发生较大变化和发生重大质量事故、顾客有严重投诉时，可临时追加审核次数。审核方法：按部门审核，采用集中方式、抽样的方法进行。审核组成员：组长：陈向峰组员：牛金英、王满仓、唐文林、刘颖、任晋华审核部门审核内容管理层4.1、5.1-5.6、6.1、8.1、8.2.2、8.5.1办公室4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.4、5.5、5.6、6.2、6.3、6.4、7.4、8.2.2、8.2.3、8.5.1业务部7.2、7.5.4、8.2.1质检部7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2设计部7.3工程技术部7.1、7.4、7.5.2、8.5.3生产部与7.5、8.2.4相关的过程注：4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、8.2.3、8.5.2、8.5.3条款各部门均审核。编制：白静批准：日期：2010年10月15日日期：2010年10月15日内审日程安排8.2.2-02审核目的：评价质量管理体系、产品质量和过程的符合性、有效性，从而为公司各部门提供改进机会和建议，推动公司的内部改进。审核范围：公司质量手册涉及的所有部门、场所和过程。审核依据：1、GB/T19001—2008标准；2、质量管理体系文件；3、适用的法律法规和顾客投诉。审核方法：按部门审核，采用集中方式、抽样的方法进行。审核时间2005年10月15日—10月16日审核组成员组长：陈向峰组员：牛金英、王满仓、唐文林、刘颖、任晋华时间审核部门审核内容审核员15日8:00-8:30首次会议8:30-12:00管理层4.1、5.1-5.6、6.1、8.1、8.2.2、8.5.1牛金英唐文林8:30-12:00业务部4.2.2、4.2.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.3、5.6、6.2、8.2.2、8.2.3、8.5.1王满仓刘颖13:00-17:00办公室4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.4、5.5、5.6、6.2、6.3、6.4、7.4、8.2.2、8.2.3、8.5.1牛金英唐文林17:00-17:30审核组内部沟通会全体16日8:00-12:00质检部7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2王满仓刘颖13:00-15:00工程技术部7.1、7.4、7.5.2、8.5.3陈向峰任晋华15:00-17:00设计部7.3牛金英唐文林17:00-17:30审核组内部沟通会全体26日8:00-12:00生产部与7.5、8.2.4相关的过程陈向峰任晋华13:00-14:00审核组与受审核部门沟通会议全体14:00-14:30末次会议全体编制：白静日期：2010-10-15审批：日期：2010-10-15内审首次会议记录8.2.2-04日期2013.10.15主持人陈向峰记录人白静会议地点办公室参加会议人员：程晓刚、陈向峰、齐丽、王满仓、唐文林、王宏博、任晋华会议内容：1、组长宣布首次会议开始，简单介绍内审组成员；2、组长介绍本次审核的目的：目的是验证公司质量管理体系的符合性、有效性，并检查是否具备申请认证的条件。3、组长介绍审核的准则：主要是GB/T19001-2008《质量管理体系-要求》标准；质量方针、质量目标；《质量手册》；《程序文件》；管理制度；合同；行业标准、法律法规。4、组长介绍审核范围：范围是本公司《质量手册》覆盖的所有部门、人员、活动和场所。包括领导层、各部门。5、组长介绍审核的方法：采用集中式、抽样的方法审核；6、组长介绍审核时间安排：2013年10月15日-10月16日及具体审核部门的时间和审核条款；7、组长介绍审核中发现问题体现形式：开出不合格报告，分为一般不合格和严重不合格；8、组长代表审核组作公证性和客观性承诺；9、组长介绍末次会议召开的时间为10月16日下午，地点为会议室；10、经理和管理者代表发言：要求各部门要认真配合，审核组要严肃、认真，不要怕发现问题，要以改进公司的管理体系为目的，真正找出存在的不足，以促进体系运行、改进，尽快迎接外审。内审末次会议记录8.2.2-04日期2010.10.16主持人陈向峰记录人白静会议地点办公室参加会议人员：程晓刚、陈向峰、牛金英、王满仓、唐文林、刘颖、任晋华会议内容：1、组长宣布末次会议开始；2、组长重申审核的目的和审核范围，目的是验证公司质量管理体系的符合性、有效性，并检查是否具备申请认证的条件。范围是本公司《质量手册》覆盖的所有部门、人员、活动和场所。包括领导层、各部门。3、组长重申本次审核的准则是GB/T19001-2008《质量管理体系-要求》标准；质量方针、质量目标；《质量手册》；《程序文件》；管理制度；合同；行业标准、法律法规。4、组长对审核过程进行了概述：本次审核历时叁天，得到了各部门的大力支持，内审组成员严格、认真，按照编制的检查表进行审核，使得本次审核能顺利结束。5、组长宣读本次开出的不合格报告，本次审核共开出5项一般不合格，未发现严重不合格。6、组长对发现的不合格提出要求：要求责任部门在一周之内认真分析原因，采取纠正措施，能纠正的要先纠正，审核将在一后对纠正措施实施效果进行验证。7、组长对公司的管理体系有效性进行评价：公司的管理体系已经基本建立，基本满足标准的要求；确定的方针、目标与标准和公司实际保持一致；建立的管理体系已得到基本实施和保持；建立了持续改进机制，纠正措施和预防措施实施效果良好，明确了内审和管理评审的时间和目的；对产品质量、顾客满意度进行了测量，顾客未提出重大投诉，顾客满意度较高；管理评审也已经计划在2005年12月上旬进行，因此公司已具备申请认证的条件。8、经理和管理者代表分别发言：要求各部门要严格按照内审组开出的不合格，举一反三，认真分析原因，采取措施，对内审组虽未开出不合格但审核中发现的问题也要进行改进。以促进公司管理体系运行，并为外审做好准备工作。经理最后要求内审组要及时将审核情况进行汇总，编写《内审报告》，下发到各部门。内审不符合报告8.2.2—05审核部门办公室审核时间2010.11.15不合格事实描述：经检查发现，办公室未按要求对外来文件进行识别和登记，不符合ISO9001:2000标准的4.2.3条款的f）“应对外来文件进行识别，并控制其分发”，也不符合“文件控制程序”的4.3.4条款“外来文件管理”。不符合：□GB/T19001—2000标准条款号：不符合：□质量手册、程序文件或其它管理性文件条款号：严重程度：□严重不合格项□一般不合格项不合格类型：□体系性不合格□实施性不合格□效果性不合格受审核部门负责人：审核员：穆瑞军审核组长：年月日2010年10月15日年月日原因分析负责人：日期：纠正措施：审批人：计划完成日期：结果验证：验证人：日期：内审不符合报告8.2.2—05审核部门业务部审核时间2010.10．15不合格事实描述：经检查发现，业务部未按要求对调查后的顾客满意度进行统计分析，不符合ISO9001:2008标准的8.2.1条款“作为对质量管理体系业绩的一种测量，组织应对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法”。不符合：□GB/T19001—2008标准条款号：不符合：□质量手册、程序文件或其它管理性文件条款号：严重程度：□严重不合格项□一般不合格项不合格类型：□体系性不合格□实施性不合格□效果性不合格受审核部门负责人：审核员：王林审核组长：年月日2010年10月15日年月日原因分析负责人：日期：纠正措施：审批人：计划完成日期：结果验证：验证人：日期：内审不符合报告8.2.2—05审核部门生产部审核时间2010.10.15不合格事实描述：经检查发现，生产部存放在楼道内的亚克力和PVC板等原材料未按要求进行标识，不符合ISO9001:2008标准的7.5.3条款“适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品”。不符合：□GB/T19001—2008标准条款号：不符合：□质量手册、程序文件或其它管理性文件条款号：严重程度：□严重不合格项□一般不合格项不合格类型：□体系性不合格□实施性不合格□效果性不合格受审核部门负责人：审核员：任晋华审核组长：年月日2010年10月15日年月日原因分析负责人：日期：纠正措施：审批人：计划完成日期：结果验证：验证人：日期：内审报告8.2.2—06审核组长陈向峰审核成员牛金英、王满仓、唐文林、刘颖、任晋华审核日期审核目的评价质量管理体系、产品质量和过程的符合性、有效性，从而为公司各部门提供改进机会和建议，推动公司的内部改进。审核范围公司质量手册涉及的所有部门、场所和过程。审核依据1、GB/T19001—2008标准；2、质量管理体系文件；3、适用的法律法规和顾客投诉。审核中发现问题摘要：公司审核组于2010年10月15日-16日进行了的内部质量体系审核。在审核组长及审核员的努力工作下，在公司领导及各职能部门的大力支持和配合下，圆满地完成了为期叁天的审核任务。在这次审核中，共发现了3不合格项，均属于一般不合格。主要在：1、经检查发现办公室未对外来文件进行登记识别。2、办公室作为标准8.2.3条款的主控部门未按要求对其他各部门的工作进行检查监督。3、业务部对调查后的顾客满意度未进行统计分析。4、生产部的下料车间环境混乱，地面上包装下脚料废物丢了一地，存在安全隐患，楼道内存放的亚克力和PVC板未按要求进行标识。出现上述问题的主要原因：1、各部门对负责管理的过程监视力度不够；2、对公司的文件和标准学习不透；3、对本部门及各岗位的职责，有些人不太清楚；4、体系运行时间较短，各项工作还未理顺。改进建议及要求1、办公室组织公司各级管理人员结合内审发现的问题学习质量管理体系文件；2、生产部负责组织，对车间的环境进行整理并对原材料进行标识；3、办公室将外来文件进行识别、统计，按要求对其它各部门的工作进行检查；4、由业务部对顾客满意度进行统计分析。综合评价：我公司质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则的要求，体系各过程的实施基本达到了预期效果，通过对发现的问题及时采取措施进行整改，保证了质量管理体