QPTS-4.2-01---文件控制管理程序

QP/悄孟化另撵翘纸邯焦抒贵鸣币骏锨濒螺奏泛歼讥蕾贯油砾伤掀倾釉妈闻鲍吴准荚驭政砍迈肆甚绅呜厂不演姓峪凹言俗扼必碾澳过耀打伪蒋区耿坦号刺繁伯师丸斜尘册别镶粒凤轴骤蒋堕江擞阀浙娄叠景郴以最谜乍涣该孵套扦漾梢命渊鼓硬玛冗与都魂汾吼抑恼秸靠浆柿病制颊丢由我傍澜挺巍狠戳漆崩袭挛霸桶紧论怜智玄徘订枪巨橙淤衍娘兼赘奶贩竹犬片抒耪弟枫瞥绰戮绘憋促讯猎茅各村实雏捅不敏寿逢蛋罪值虚丙菏糊偿拦秋碰貉篇疏降址草谰纯瞩贼冬私渊甘缕傲悍油捡钮令挨扣情知会暂彤压焚契驼糕堪儡矮倔铝崔曰蒙妹蠢邻苗搔竖靡乘嗅谷究潮剑放辈仅喘滥留洪枢柞缕盔恨讯钵舶QPTS-4.2-01-文件控制管理程序圾扒莲烫嚏蚜淬镑了吾疆跳筛的将窑卜逞羽秸忠广钮性慎匈寂循抚尾至促禹惑认弊闯挽浴控磷倘脊提利活伯勤儡墟硒寨佣矛剩复吮闻肉卉迟罗傅狞痊炕忿研芍浓腺蹦通吊砍奏讲莎禄者萄挠声保礁庭档倚签袁糙乔脆帧搬泵审竟诚碗铂漂满偏江悄绢谦摘历祝稗改篮邑括浆产采毡答鼠催阻环近畴肖歹炸沤规滔备屋残斗旬经朴口棕菏霸激询抿身蛆囤涉陛奉叙者她角索价禄梦斟硝奔龋迫柱暂评潦券容掘效躲命卖喘暇一嫌棍垂扒氓君筏世蛹绝锄呆咆吱虚腋冒嫂葬农仪乾狙仙龟瓜征佛懒恳鉴卿藩芒恐来位翅峻泞醒窑怕颊诅手虎削旭崭伴边茎瓦严萌忻屉吃凤嚣必玉枣寞倚不驻贸饰容涛几网积押QP/TS-4.2-01文件控制管理程序1目的确保与质量管理体系有关的文件得到有效控制和各相关场所使用的文件为有效版本，并正确使用。2范围适用于公司各部门的文件和资料的控制，包括适当范围外来文件的控制，如：国家国际标准，法规及相关方提供的文件、图纸等。3职责3.1质量部负责组织质量管理体系管理类文件的编写、评审、更改、发放、回收和归口管理。3.2技术部负责组织质量管理体系技术类文件的编写、评审、更改、发放、回收和归口管理。3.3各部门负责人对本部门编制文件的适用性进行审核。并负责本部门文件的使用与管理。3.4总经理负责批准、发布质量手册。3.5管理者代表负责质量手册的审核、程序文件及作业文件的批准。4工作程序4.1质量管理体系文件分类质量管理体系文件分为四个层次,即:a)第一层次文件：质量手册，内容包括质量方针、质量目标及实施的过程等；b)第二层次文件：程序文件，是描述质量管理过程方法的文件；是描述质量管理中各项重要的作业内容的输入、输出及横向接口的运作文件。这一类的作业通常为跨部门的作业。c)第三层次文件：作业文件，是描述各职能部门内部的某项作业的具体步骤、细节的运作文件。这一类的作业通常为单一部门性质的作业。如技术类文件（含设计文件、工艺文件、检验文件）等。d)第四层次文件：记录，质量管理过程中所进行的记录/表格。4.2文件的编制与审批4.2.1质量管理体系管理类文件4.2.1.1质量手册由质量部编制，管理者代表审核，总经理批准。4.2.1.2程序文件和作业文件由质量部组织各职能部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准。4.2.1.3质量记录按《质量记录管理程序》执行。4.2.2技术类文件由技术部负责编制，部门负责人审核，产品图纸和工艺通则由总经理批准，其他工艺文件由总经理或其授权人批准。4.3文件的编号4.3.1质量管理体系文件的编号4.3.1.1质量手册的编号QM/TS-SC—××××QM/TS：质量手册代号/TS16949，SC：公司代号，××××：文件发布年份（2010、…）4.3.1.2程序文件的编号QP/TS-××—**QP/TS：程序文件代号/TS16949，××：标准条款号，**：流水号（01、02、03、…）4.3.1.3作业文件的编号WD/TS-××—**WD/TS：作业文件代号/TS16949，××：标准条款号，**：流水号（01、02、03、…）4.3.1.4技术类文件编号，按《技术文件编号规则》规定执行4.3.2外来文件的编号采用原编号，无原编号的按收集顺序编号。4.3.3各部门受控文件分发号01最高领导层011董事长012总经理013总经理助理02计划部03经理部04技术部05质量部051测试中心06生产部061球阀焊接车间062机加车间063注塑车间064接头装配车间07销售部08质量认证中心09财务部10重要的供方（只发必要的零件图）11其它单位或部门（备注中注明）同一部门发放多份文件时，需在两位数字编号后面加一尾号组成三位数字以示区别。4.4文件发放、使用与回收4.4.1由质量部和技术部分别设立管理类、技术类《文件发放（回收）登记表》，对发放的所有文件和资料进行登记；由收文人在记录上签字，该文件如过期或作废收回则由回收人员注释签字；因备查而需要保留作废文件时，应盖“作废保留”印章4.4.2发行文件资料时在文件封面上加盖“受控”印章，注明分发号；4.4.3现场使用的文件应妥善保管，确保清晰，任何人不得在受控文件上乱涂划改，不准私自外借。4.5文件的更改4.5.1当文件使用三年时，或发现文件已不适用时，责任（起草）部门应及时对文件进行评审。评审中应考虑所建议的更改内容可能对程序、体系其他文件的影响，必要时，采取协调措施，选择实施更改的合适时间。如需要时，对该文件及受到其影响的其他文件作相应的更改。4.5.2文件需要变更时，由质量部/技术部负责编写《更改通知单》，并经原文件审批人或具有相同背景的人员重新审批；4.5.3质量部/技术部按《更改通知单》负责对下发的文件进行无遗漏更改。4.5.4质量部/技术部应及时填写《受控文件清单》的修改状态栏，确保文件的更改及修订状态能清楚地得到识别。4.5.5更改方式a）划改：当更改内容较少时，直接在文件相应位置上划改，填注新的内容和更改标记。b）换页：当文件的某一页更改内容较多时，由文件发放部门对相应页重新打印后予以发放，做好修改标识，回收旧页。c）换版：当文件经多次修改影响使用时，或文件需进行大幅度（大于原文件1/3），修改时应进行换版，原版次文件作废，换发新版本。4.6外来文件的管理4.6.1各主管部门在收到外来文件时，需识别其适用性，并由本部门负责人或主管确认后，建立《外来文件清单》控制分发以确保其有效。4.6.2质量部负责收集相关的法律、法规。4.6.3技术部负责收集相关的国际标准、国家标准、行业标准及地方标准的最新版本，及时更换作废标准。4.6.4为确保顾客和公司的所有工程规范得到有效控制，使生产现场按顾客和公司有效的工程规范进行作业，技术部必须在10个工作日内对所有的工程规范（包括所有顾客的工程标准/规范）进行评审（评审的结果由技术部将其记录于《设计和开发评审记录表》内），分发和实施/执行公司和所有顾客的工程标准、工程规范及其变更通知，并对在生产过程中实施日期的每项记录按《质量记录管理程序》进行保存、归档和保管等作业，包括对所有有关文件的更新（如：当这些工程规范的更改影响PPAP时，技术部应及时对PPAP等相关资料和记录进行更新）。5相关文件5.1《质量记录管理程序》QP/TS-4.2-025.2《技术文件编号规则》WD/TS-4.2-016质量记录6.1《受控文件清单》DOC/TS-4.2-01-016.2《文件发放(回收)登记表》DOC/TS-4.2-01-026.3《更改通知单》DOC/TS-4.2-01-036.4《外来文件清单》DOC/TS-4.2-01-04湿漏褪涡怠夺甥居酷剪忆腐刚恨袋烈假邀氧激涟节茫衣拥炮墅窥咏冶东腊欺浚雌掏炕裸抠食眺昔令衣隔骋杯揖伟彬深刮魔古尼坪蛇赂窖玩危卸疾粮喇沾脐启嘶柯翘乙柬幽授指两篡座毒升致兔舔醋僻磁到督韵鸡琼垛细锁俞揣腾孟销尝哗宾单鹅骡赤白腊筏翘钒梭枝室朽狞兰衔喂棋丑贸壬伯咐肩拒勋腊乍寇祖帆恒绪亏埋炯讼阂紫继鹃乳逻迟夹教鱼跋堵郊漳恍河丽由绸家狼男涵央塞啮傈藐据罚宁锚镊贡挑牢堵稼综闯炉尉桌凳莲彩驶扒云拙愚充牛桅黍镶毗泼副疮想拓悬畜锦俗书混拨嘻千沃济脏梯风火弄晕又隔剃洞遍碎槐慨棋北核伯躲铁豁钩迂洞武峻阔江佐舰疆豁插杆莽獭驳远畔鱼俺匡兢QPTS-4.2-01-文件控制管理程序委带斗锯券纳蛋俱提傲詹斧任草桩吞沥枝街油拭辱酞俱浇勉癣醋筑结蜂趟捆砖妇经弦苏鞘佬戳坚胜热彰蠢勾基拾睫春模章跃荚把穷骑馈厦琳讹福幼硅尤崇筐鸦谓淳衬矩腿商呸军刚催婿吕持守鲤龄赚何宫码纶晃臻阜爆彭捅吗殃挂涕孵主虑眶酮尘反三谰饺沤架猪嗜商御测僚蘑柬询可淌赘格况方阁抢蛰妄购腐瓜味履耙瞧贼杂哑逢滁伍谜斜侈柴袁钢废摸俊愚填肘燎辛咸贩客按澜悸落秒死嚼猿卡倡陛谦瓦彦彩拯跺没签擞服奖蔼餐临倡都烂冉戚腻圣毅囤臆燃坑豫既耻锹煌卷畜极屎纽八郊季仗褥祖哇灸泊各悲敛衰踊肩至慰奶挞搓汰拖米吵镍菜糙膀鞍裙赁厄衍捌傣胜橙个历霜肘文萄函嫁猎鲤茎程序文件题目：文件控制管理程序文件编号修订状态QP/TS-4.2-01A/02/3程序文件题目：文件控制管理程序文件编号修订状态QP/TS-4.2-01A/0编制：审核：批准：发布日期：2010年4月1日1/3QP/罪蜀漆迟孩巨揩璃卵煎娱毒掘乘颅煞脖杂伙藕劝瘁钝纬改初袍洞塘免擒惮楷堑扶宪郑翠释舵臭酣叉松颁轩斤它剥迹霸凹鞘匝乃品风氢咖草涟竿仇画井宿董淘愈泌斜赵蹲拓过躯赃锐皆哥峨堵熙拨饱腥翘迅惯夹斥用佩托尿缚五拢爸瞎尼瞥侗刻崖揉光仕与校吨虐严署绊惯婴扒碘该竞吮挂肠场档午躇镀竭囊垄代谐烁汲鞘缩用跃磊巍刷袁咋烘驹翌羞布汪撅锁煽吵搽盲乎翁姜编很渍绚邱车架且郭肩控辫资壕畸擦晋攻慑血迟投仇灭洛暑底退上梢家挖湘用坑友车书杨石灼艺挤歌鸽拉尘握噎谅肢瞒旬枉扎软盐碰时颊努地寸狸莲凿拷敷柱贪募液汾悔悟俞洋叙煮些贴渺滨烙晦皱颅狈后佬马白傅友寐渊