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1工艺管理和考核办法第一章总则第一条工艺管理是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和公司有秩序地进行生产活动而进行的活动，是企业管理的重要环节之一。为了搞好生产工艺管理工作，严格工艺纪律，保证生产安全、稳定、高效、长周期，特制定本规定和考核办法。本规定和考核办法适用于河南京宝新奥新能源有限公司的工艺技术管理及操作过程。第二章工艺管理的主要内容第二条工艺指标的管理1严格按照《操作规程》要求的标准控制工艺指标。2工艺指标、参数的修改流程要求符合相关规定，公司要明确具有修改指标、参数权限的人员，详细填写《工艺参数变更单》并跟踪实施效果。白班下班期间如修改指标、参数权限的人员不在岗位上暂时可进行电话通知修改，然后待次日上班后及时填写《工艺参数变更单》，主操人员要记录在交接班本上。3生产部门在开车生产前，工艺工程师和技术员要把相关的工艺参数及时、准确、完整地以书面形式下达到中央控制室，严禁口头下达。4工艺工程师每天要进行一次重点工艺指标、参数确认检查，2每周对其他工艺指标至少进行两次覆盖检查，以确保工艺指标、参数的贯彻实施。重点工序的关键指标规定如下：电量及电耗；气量及气耗；一次水及水耗；蒸汽消耗；5技术质量部负责对控制电脑内工艺指标、参数及历史趋势、报警等数据的妥善管理，严禁擅自删除工艺趋势、历史报警等记录。第三条工艺操作和开停车管理1一线员工要熟悉本岗位的操作规程，并严格按照操作规程要求正确地操作，要保证操作与工艺规定的一致性。2根据生产实际情况，不断修改完善操作规程，并及时将新完成的技改项目有关内容纳入操作规程中。3严禁违反操作规程和工艺文件进行操作。4生产的开停车（包括主要设备的开停车，如：螺杆机、往复机、汽轮机-离心机等）实施大型设备开停车确认表制度，要求经过确认签字后再进行后续操作。5开停车确认表要认真如实填写，严禁代签、漏签。第四条岗位交接和现场巡检管理1交接班时，操作人员按岗位和巡检路线对应交接，做到“四清”，即“记录清、数据清、问题清、具体部位清”。交接人在交接记录上签字，接班者签字后再发现问题由接班者负责。2认真执行岗位交接班制度，按照“十交五不接”要求进行交接班。33上一班的班组长应将班中的生产情况、设备状况、存在问题等信息正确传达给下一班的班组长，以便使下一班正确掌握情况，避免出现上一班的问题未处理，造成下一班操作失误酿成事故。4现场巡检人员严格按照巡检路线和频次进行巡检，并认真按时填写巡检记录和拨巡检牌，严禁未进行巡检直接填写记录报表。第五条岗位交接记录和报表管理1岗位交接记录和报表应规范填写，字迹清晰，无涂改现象。2交接班记录具体内容应涵盖：任务完成情况、设备运行情况（包括故障及处理情况）、人身安全情况、生产存在问题及可能造成的后果、其他应注意的事项等，以及上级有关安全生产的工作指示和生产安排。3生产异常及设备故障时要认真详细记录发生状况和处理过程和结果，以便于总结和追溯。本班未处理结束的过程交由下班继续跟踪，直至事件结束。4严禁发生异常生产情况和设备故障时不进行记录以及避免记录不详细或条例不清楚。5生产报表记录、修改，按时间要求规范、如实、认真填写，严禁提前、拖后填写以及数据弄虚作假。第六条生产月报、技术方案、参数指标、生产总结管理1生产运营部门每天要认真如实编制生产月报，并按时上报，杜绝拖延上报、数据错误或弄虚作假现象的发生。42生产运营部门编制的技术方案（如钝化方案、开停车方案等）应“准确、完整、清晰”，并能有效地指导生产。3操作人员要熟知主要指标，技术员在下达工艺参数时要注明控制技术指标。4生产部门要定期进行生产总结，生产异常处理完成后及时进行认真总结。总结出的问题要认真分析原因和确定预防、改进措施。5月报、方案及总结等资料要妥善保存，避免丢失。第七条生产现场管理1现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识，各种生产用工具、器具均按要求整齐定置摆放。严禁物品不按要求无序摆放。2生产现场要认真巡检，发现跑、冒、滴、漏现象及时处理，避免造成浪费。第三章工艺检查制度第八条检查形式工艺检查实行公司级检查、部门级检查相结合的检查制度。1公司级检查各部门各专业负责人以及安委会成员每月月中及月末进行生产安全大检查，针对各自负责的专业查找问题，并下发隐患整改通知单，按期整改，使生产符合安全要求。2部门级检查5由生产运营部按工艺检查计划组织工艺检查，检查前通知相关人员，检查发现的问题下发《工艺检查结果通报》。第九条职责1主管副总经理：负责监督检查工艺检查贯彻实施情况。2生产运营部：按月（周）编制《工艺检查计划》和《工艺检查台帐》，组织实施部门级工艺检查并下发检查通报，监督整改落实情况。第四章考核第十条工艺纪律的考核由生产运营部负责，按《工艺技术管理考核细则》执行，月底考核。月度考核所处罚的项目专款专用，用于年底奖励工艺管理优秀的单位。第五章附则第十一条本制度由生产运营部负责解释。第十二条本制度自颁布之日起开始施行。附件：《工艺指标管理考核细则》《生产工艺纪律管理和现场考核管理制度》