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致：各部门由：总办主题：关于各部门经营指标与费用指标考核办法日期：二00二年十一月二十三日为了顺利完成酒店2003年经营奋斗目标，使各部门能明确各自的经营指标，以便更好的开展与指导部门工作，力争做到责任明晰、奖惩分明，特制定以下经营指标考核办法：一、餐饮部（1）、餐饮部经理1、部门盈利指标与收入指标两项全部完成，按超出利润部分三倍奖励；2、部门盈利指标和收入指标两项未完成，按完成比率较低的一项考核；3、部门盈利指标完成，收入未完成，不奖不罚；4、部门盈利指标未完成，收入指标完成，按完成利润的百分比考核；5、部门费用超过酒店的核定指标，超过部分由部门按酒店规定交纳成本或接受调整。（二）、中餐、西餐主管，与营业收入指标挂钩考核，起其奖罚比例为10%--5%之间，即最高奖10%，最低罚3%。（三）、行政总厨或厨房主管与营业收入、毛利率挂钩考核，销售达标、毛利率未达标不奖不罚；销售未达标，毛利率达标，餐饮部经理扣发工资比例的50%扣罚工资；两项指标均未达标，按较低的一项指标考核；中厨核定毛利率建议为50%。二、管家部、前厅部1．管家部经理与客房收入指标挂钩考核。2．前厅部经理与每月客房收入指标挂钩考核，前厅各岗员工按前厅部拟定的有关提成执行。3管家部、前厅部费用不得超过部门预算。（由财务部提供依据并核定）三、桑拿部、康乐部桑拿部经理、按部门收入指标完成百分比考核，若部门收入指标各盈利指标均完成，按超过收入指标部分的二倍奖励；如两者均无完成，按收入完成百分比考核；如收入未完成，利润完成，不奖不罚；如收入完成，利润未完成，按收入百分比考核。部门费用不得超过部门预算。四、销售部销售部经理与客房、餐饮、康乐、桑拿各部门任务挂钩，按当月完成销售任务的百分比考核。各部门挂钩比例根据实际情况，由财务部拿出相应的比例。销售部费用不得超过部门预算。销售员考核方案暂按原销售部提成办法执行。五、各经营部门若连续三个月未完成经营指标，每半年考评一次时，按规定按工资的20%停发或补发一定比例。年终算总帐，按超计划利润的15%给各部门提奖。六、副总和其他部门经理考核方案：被考核月工资，全酒店超过完成任务5%以上时，工资上浮10%，差计划任务数时，工资下浮不超过5%。另部门费用不得超过酒店核定的200年计划指标，超过部分由部门承担。七、低（耗）物品考核方案各经营部门领用的低耗品和物耗品领用后，各部门配合财务部清盘，按物耗、低耗的规定损耗比分门另类计算，对超计划损耗的物品，由各部经理负责赔偿。八、费用指标考核方案对某些专项费用由由有关综合管理部门进行管理控制，对费用超标部门进行相应的处罚和调整（如营业部门因收入大幅度超标，经部门申请，可加大有关费用指标），具体如下：总办：对办公费用、邮电费、交通费和行业管理部门的收费等进行检查控制。对超标部分向超过部门收取成本。（办公费用、邮电费等费用控制指标拿出2003年明细预算方案）人力资源部：对员工餐、工资等费用开支进行检查和控制，对超标情况予以及时调，确保不突破该项费用的全年预算。（有关预算情况以财务部2003年全酒店及各部收入、费用、利润指标预算方案为准）管家部：对洗涤费、清洁费用等费用进行检查和控制。对超标情况及时采取措施，予以调整和建议，确保不突破该项费用的全年预算。工程部：对维修费、水电、燃料的耗用进行检查和控制。对超标情况及时采取措施，予以调整和建议，确保不突破该项费用的全年预算。财务部：对酒店所有费用开支进行审核和控制。并拿出2003年全酒店收入指标；费用指标（经营费用、管理费用、公共费用）；能耗费用（水、电、柴油等）；及各部门收入、毛利率、费用率、利润率、利润额等）的预算及计划指标。总经理