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密级：受控号：版号:A徐州徐工挖掘机械有限公司企业标准QQ/XGWJ24024-2013生产管理考核规定2013-12-25发布2013-12-26实施徐州徐工挖掘机械有限公司发布Q/XGWJ24024-2012版次：A/0Ⅰ前言本标准由徐州徐工挖掘机械有限公司制造管理部提出并归口。本标准主要起草单位：制造管理部。本标准主要起草人：杨传宏、郑帮栋、张庆丰、孙鹏、杨冬冬本标准是首次发布。Q/XGWJ24024-2013版次：A/01生产管理考核规定1目的为强化公司生产管理工作，保证生产计划运行的严谨性，明确各相关部门的责任落实,规范业务流程和操作规范性，提高生产计划管理的精益化水平，以减少效率损失，降低成本，实现公司精益生产管理，特制定本规定。2范围本规定是指涉及公司内所有产品、备件的生产计划和发运全过程管理不符合公司管理流程和操作规范的考核以及公司绩效考核规定。3职责职能3.1制造管理部3.1.1负责公司生产计划的编制、组织、管理和考核，对产品市场需求满足负责；对公司滚动生产计划、备件计划、返修车、特殊订单等计划的准确性和及时性负责；对生产分厂的生产计划完成率考核；3.1.2负责公司的系统采购计划的准确性和及时性；负责生产计划变更引起的采购计划变更的及时性和准确性；监督采购物流部对供应商计划的准确性和及时性，并对其转单率，到货及时率和配送及时率考核，周通报；3.1.3负责生产过程的均衡性和生产过程管控，参与生产现场异常评审，并按《生产异常管理规定》对生产过程发生的异常进行考核，周通报；3.1.4负责成品和原材料库存控制，编制库存分析报告，对滞存库存督促营销公司、采购物流部及时处置，并提供公司决策依据。3.1.5负责运维ERP系统，对系统操作规范性监督。对生产过程中各部门的运营质量指标考核；3.1.6负责制造系统的精益制造管理提升策划和推进工作。3.2生产分厂3.2.1负责对生产计划订单的严格执行，并在MES系统内接收、派工、及时按计划完成系统报工；3.2.2负责本区域SAP系统内ZCOGI/COGI事务处理、所辖区域库位库存准确性；3.2.3负责生产内、外部配送物料签收的及时性和准确性，现场物料的盘点工作；3.2.4负责“5S”管理和下道工序及时有效服务；3.2.5负责对生产过程的异常及ERP应用信息异常监督、处理和报告工作；Q/XGWJ24024-2013版次：A/023.2.6负责关重件在MES系统内扫描的及时性和完整性；3.2.7负责本区域的精益制造管理的策划和推进工作。3.3工艺技术部3.3.1负责提供工艺技术支持和现场技术服务；3.3.2负责产品的工艺路线、工艺文件、工艺工装与工艺能力提升、工作中心的定义和物料使用配送点；负责系统PBOM维护的及时性和准确性；3.3.3负责物流配送工装的设计、配置；负责工装使用的正确性、完好性；3.3.4负责工艺准确和工艺纪律执行检查；负责标准作业的准确性，有效性和完整性；3.3.5负责根据《工装管理规定》对生产过程的工装使用异常进行考核；3.3.6参与生产现场异常措施方案评审，参与车辆整修、整改意见评审。3．4质量保证部3.4.1负责进厂生产用物资质量控制与生产过程产品质量控制，持续提升实物质量的保证能力，支撑生产的准时性和可靠性；3.4.2负责配套件质量和服务的及时性，有效性；3.4.3负责成品入库和发车质量控制；3.4.4负责关重件基础数据维护的准确性、及时性；3.4.5负责生产现场质量异常问题的评审、判定，处理和索赔工作。3.5采购物流部3.5.1负责接受采购需求信息，下达采购订单，跟进采购订单；负责生产等所需物料的内、外部配送到货准确性、及时性；3.5.2负责仓库ERP事务处理和账物一致性；负责生产物资的及时准确配送；3.5.3负责采购订单下达的正确性；负责反馈影响生产计划的采购信息；3.5.4负责缺件信息报缺的准确性；负责物料到货信息回复的准确性、及时性；3.5.5负责系统物料主数据的采购参数及时、准确维护；3.5.6负责技术变更的供应商信息管理；3.5.7负责合理规划安全库存和库存控制，对滞存物料的处理；3.5.8负责本区域的精益制造管理提升工作和供应商精益能力同步提升工作。3.6安环设备部3.6.1负责公司设备与能源的管理，对新进厂设备的及时安装和设备完好性负责；3.6.2负责设备的预防性维护管理以及故障及时维修和公司能源的安全；3.6.3负责设备、设施异常问题的评审、判定，处理和索赔工作；3.6.4负责TPM精益管理提升工作和安全标准化管理提升工作。3.7技术中心3.7.1负责提供产品技术支持和现场技术服务；Q/XGWJ24024-2013版次：A/033.7.2负责物料描述、物料代码等物料主数据的完整性、准确性和维护及时性；3.7.3负责SAP/MES等系统运行的稳定性；3.7.4负责物料切换、技术变更的完整性、准确性和及时性；3.7.5负责生产现场信息设备的配置及维护管理；3.7.6参与生产现场异常措施方案评审，参与车辆整修、整改意见评审。3.8财务部3.8.1负责参与生产现场资产类评审；3.8.2负责销售计划和发车计划的准确性考核；3.8.3负责生产成本、SAP系统内ZCOGI/COGI事务处理和库存控制准确性考核3.8.4参与库存控制管理。4考核规则及流程4.1考核规则4.1.1根据生产绩效指标统计分析偏差，系统运营指标分析异常和生产现场异常报告等发现不符合公司管理制度、流程、标准作业等影响生产计划完成和导致生产秩序混乱的行为以及职能推诿的现象，均称为违反生产管理规定；4.1.2所有违反生产管理规定的责任人应承担责任，接受本考核规定的处罚；4.1.3所有考核处罚需调查以违反生产管理规定事实为基础，以附件格式的处罚文件，经责任部门确认和分管领导签批后执行；4.1.4本考核规定分为以下几种处罚：A、生产管理考核单（表24024-1）B、生产管理整改单（表24024-2）C、生产管理通报（表24024-3）4.1.5生产管理考核单适用于个人责任原因违反生产管理规定的行为处罚，需教育规范行为，制定临时对策立即更正，且不需要制定长期对策的；生产管理整改单适用于部门管理责任原因违反生产管理规定的行为处罚，包括跨部门责任协调处理的，需规范流程或需要制订长期对策的；生产管理通报适用于跨部门管理责任原因或多部门管理责任原因违反生产管理规定的行为处罚，包括给公司造成较大影响或较大损失或情节特别严重，需要在公司范围内通报警示的；4.1.6被考核部门没有按生产管理整改单规定的期限制定整改措施、方案或向制造管理部反馈整改结果的责任部门，每次罚款为原罚款规定的额度上加倍；4.1.7各分厂、部门因上道工序影响，造成本工序无法完成生产计划且未反馈的，给予其发生部门处罚款的20%连带处罚；4.1.8所有考核决定由职能部门负责解释，由分管领导最终仲裁。4.2考核流程Q/XGWJ24024-2013版次：A/044.2.1根据违反生产管理规定的事实或后果调查违反生产管理规定的事实原因；4.2.2根据调查原因对责任部门或责任人的责任认定，和制定更正的临时对策；4.2.3根据调查结果，对照本规定的考核规定条款和后果的严重程度，决定采取4.1.4条款的处罚方式和4.1.5的适用条件；4.2.4责任部门对考核内容如有异议的，接到通知2个工作日内，填报《生产考核申诉单》(表24024-4)，经责任部门和制造管理部确认，分管领导签批后予以减、免处罚；4.2.5对考核的责任部门，要求制定问题改善报告和长久对策。4.2.6各职能部门对处罚按规定及时通报；制造管理部依据考核结果汇总，每周例会汇总考核处罚通报一次。5生产管理考核规定细则5.1生产计划考核规定各单位按照《主生产计划管理流程》、《SAP生产计划管理规定》、《三日滚动计划管理流程》、《产前物料准备管理流程》等流程、制度严格开展工作，对违规操作、违反纪律，严格落实责任，考核如下：5.1.1各单位的月度生产计划的完成率按公司绩效考核执行。5.1.2制造管理部相关人员根据SAP系统内主计划展开的零部件计划订单原则上在开工日期前6日内准确下达生产订单（紧急计划调整除外）。未按要求将计划订单全部转换为生产订单，或生产订单转换错误的，每条扣责任人20元；5.1.3生产订单必须保证有效。对过期生产订单没有及时关闭、删除或没有调整再计划日期的，每条扣责任分计划员20元，超过两个工作日没有关闭、删除或没有调整再计划日期的，扣除责任计划经理每条20元；5.1.4生产订单必须在上线前3个工作日内在ＭＥＳ系统中展开计划排程。各分厂在MES系统内没有及时将接到的生产订单进行排产，影响计划的按时执行，每条扣责任人20元。整机下线后无特殊情况，正常产品应在2个工作日内完成本道工序，有特殊订单的应按照要求的时间进度完成产品的调试和涂装任务，否则扣罚责任单位50元/台天；5.1.5制造管理部下发返修计划、特殊订货计划、月度备件计划、新品试制计划等，需与计划执行的各分厂、部门有效沟通，计划下达后各部门、分厂不得以任何理由拒绝接收；计划执行过程中，各部门、分厂如有问题需及时反馈；增补生产计划要求按期完成率100%，到期未完成，未反馈的，对责任分厂造成的每一项次处罚责任单位100元。5.1.7对因生产计划、配送指令等错误造成公司造成较大影响或较大损失，根据《生产异常管理规定》对生产计划影响级别，对责任部门处以200-500元的罚款。给公司造成较大影响或损失的，根据影响或损失严重程度，由制造管理部组织评估损失后，报公司审批后处罚（含生产管理通报）。5.1.8因质量漏检造成物料不合格的影响生产，按照《生产异常管理规定》对生产计划影Q/XGWJ24024-2013版次：A/05响程度，一次处罚质量部责任检验员50、100、200元；质量保证部按《质量考核管理规定》对供应商质量考核，考核结果报制造管理部。不合格物料未及时处理的，考核相关部门200-500元。5.1.9以上未尽事项，按照《生产异常管理规定》对计划完成的影响程度，对责任人（部门），进行相应50-500元处罚。5.2采购管理影响考核规定各单位按照《进口件采购计划及订单执行管理流程》、《SAP生产计划管理规定》、《三日滚动计划管理流程》、《产前物料准备管理流程》，《采购管理流程》等流程、制度严格开展工作，对违规操作、违反纪律，严格落实责任，考核如下：5.2.1采购物流部依据《产前物料准备管理流程》，对SAP系统内的所辖采购需求及时准确转单。由于转单不及时或没有及时传递供应商影响生产计划的按时执行，每条扣责任人20元；5.2.2根据《产前物料准备管理流程》规定期限报缺物料，对配送指令维护不及时或没有及时传递供应商，或违反流程的，每条扣责任人20元；未按规定时间回复物料到货信息，每条扣责任人10元；5.2.3未提前3个工作日提交《物料到货异常反馈单》给制造管理部，对责任人追加处罚100元/次；对虽提前提交《物料到货异常反馈单》，但物料的缺件影响生产依据《生产异常管理规定》级别Ⅱ，Ⅲ处罚责任人50元/次，100元/次；造成计划调整的，对责任人处罚200元/次；5.2.4进口件采购计划未评审，采购订单下达、合同签订不及时，或违反流程的，对责任人处罚50元/次；因此造成进口件不成套或积压的，对责任人处以不低于500元的罚款；5.2.5已签订的进口件交货合同无法如期交货，给公司造成损失的，对责任人处以不低于1000元的罚款；5.2.6由于库存不准（含物料切换的供应商库存）影响整机下线、调试、涂装或发车的，扣罚责任部门50元/台；5.2.7由于图纸变更管理，技术更改通知单传递不及时等影响生产的，一次扣罚责任人100元/台。给公司造成损失的，根据损失严重程度，由采购物流部组织评审后，报公司审批后处罚。5.2.8供应商应具备保供能力。因供应商的质量、交货期原因造成影响生产的，依据《生产异常管理规定》级别判定，影响50元/小时累计计算，有职能部门处罚供应商，报制造管理部；5.2.9以上未尽事项，按照《生产异常管理规定》对计划完成的影响级别，对责