ISO90012000内部稽核

ISO9001:2000內部稽核講師:目錄稽核意義稽核目的稽核程序稽核實例2/23V4.001‘0108稽核條文8.2.2內部稽核組織應在既定規劃期間執行內部稽核，以決定品質管理系統是否:a)符合既定規劃安排和組織規劃的品質管理系統與本國際標準要求;b)已被有效的實施與維持。稽核計劃應加以規劃，須依作業狀況與重要性、被稽核範圍和上次稽核結果來規劃進度之排定。稽核目標、範圍、頻率和方法應加以界定。稽核人員的選擇與執行應確保客觀和稽核流程的完整性。稽核人員不能稽核自己的工作。書面程序應界定為規劃和執行稽核的責任與要求，並應記錄和報告結果。負責被稽核範圍的管理階層應確保已採取適當的矯正措施，以消除被稽核出的不符合與其造成的原因。後續跟催活動應包含已採取的矯正措施的查證與查證結果的報告。4/23V4.001‘0108稽核意義定期對品質系統審查查驗系統性與有效性實際與計劃是否一致促進系統發展與績效5/23V4.001‘0108稽核目的是否符合要項需求是否有效達成目標是否提供改善機會是否符合法源規定6/23V4.001‘0108稽核類別第一者稽核企業組織[生產者]第二者稽核顧客組織組織供應商第三者稽核驗證機關3/23V4.001‘0108稽核程序稽核計劃稽核編組稽核通知起始會議現場稽核結果檢討結束會議改善跟催管理審查PLANDOCHECKACTION內部稽核7/23V4.001‘0108稽核計劃計劃*定期--每年年底提出*不定期--視實際需要而定時程*編訂細部稽核排程*確定稽核時程範圍、標準*程序書、指導書、記錄人員*稽核員*被稽核者8/23V4.001‘0108稽核編組成立稽核小組*資格選定*稽核訓練*合格證書分派工作任務*稽核組長:*稽核員:*被稽核者:訂定工作職掌**稽核小組稽核員李一虎稽核員張三可稽核員黃五七組長王大同9/23V4.001‘0108稽核通知通知稽核員執行稽核前一、兩週前排定細部稽核日程，並事先聯絡適當的稽核員擔任。通知被稽核者排定細部稽核時程後，必須諮詢被稽核者的工作情況，並指派負責人接受稽核。10/23V4.001‘0108稽核準備取得相關文件*品質手冊*作業程序*作業規範*操作說明*上一次稽核報告*未結案之矯正措施編訂稽核查檢表*上次稽核活動的記錄*上述相關品質文件11/23V4.001‘0108起始會議介紹雙方人員認識說明稽核目的與範圍說明稽核時程表確認被稽核部門人員暫定總結會議時間12/23V4.001‘0108現場稽核詳讀品質文件與作業以稽核查檢表作輔助不符合事項記載進一步深入查證重檢上次不符合事項13/23V4.001‘0108稽核技巧時間管理確實掌握有限時程觀察現象讀、看、聽、問隨手筆記避免反覆浪費時間報告能力稽核報告、總結報告14/23V4.001‘0108查證技巧採樣必須具有代表性採樣必須三項以上，最多不超過十二個詢問新進人員必須經過同意找出形成問題的真正原因切記不能拖泥帶水遠離主題工作態度必須謙虛有禮避免與被稽核者正面衝突15/23V4.001‘0108結果檢討稽核期間發現的證據作初步評估分析所有不符合與違反規定事項凡與品質文件不相符者均為不符合事項不符合事項必須加以記錄16/23V4.001‘0108結束會議填寫不符合事項表依時程召開結束會議說明稽核結果簡要總結報告被稽核者提出異議被稽核者簽署確認答覆矯正回饋日期感謝被稽核者配合17/23V4.001‘0108總結報告撰寫稽核總結報告總結報告內容*封面*稽核過程*不符合事項呈報管理代表簽署發文相關單位回覆歸檔提報管理審查18/23V4.001‘0108稽核責任確實遵守稽核職責溝通澄清稽核規定規劃內部稽核工作製作書面稽核報告提報稽核結果驗證矯正措施保存稽核文件執行稽核主管決定21/23V4.001‘0108改善跟催擬訂矯正措施改善期限稽核員確認執行情形如確實已改正且不再發時則簽署後結案如無法改善則繼續對策並回報被稽者與管理者19/23V4.001‘0108稽核實例內部稽核程序案例稽核查檢表製作綜合討論與意見交流23/23V4.001‘0108稽核資格專業知識積極獨立計劃協調公正判斷表達能力人際關係高度自信心胸開放22/23V4.001‘0108管理審查適當時間內審查系統的持續性、有效性與適切性審查內容*客訴索賠案件*品質政策與目標*稽核總結報告*重大品質異常20/23V4.001‘0108