ISO90012000标准质量管理体系文件

1ISO9001：2000标准质量管理体系文件质量手册CDJJ-QM-100制订：版本：A0审核：编制日期：2002年6月26日批准：生效日期：2002年8月1日晋杰企业管理顾问（成都）有限公司2目录1前言1.1手册简介1.2引言1.3批准页1.4手册的发放2企业组织机构2.1公司简介2.2公司组织结构2.3ISO9000推行领导小组2.4质量管理结构图2.5质量管理体系职责分配表2.6管理者代表任命书2.7手册的管理和发行2.8手册的修改2.9质量手册修改记录3术语和定义4质量管理体系4.1建立质量体系的目的4.2质量管理体系总体概述5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点35.3质量方针5.4策划5.5职责权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1通用指标8.2监视和测量8．3不合格品控制8.4数据分析8.5改进9程序文件目录41前言1.1手册简介：本手册按照《GB/T19001—2000idtISo9001:2000质量管理体系要求》标准，建立晋杰企业管理顾问（成都）有限公司的冷轧、冷拨钢丝系列生产和钢丝拉拔设备供销服务的全过程的质量管理体系，阐明了公司的质量方针和质量目标，拟定了公司与质量活动有关的组织结构图，规定了策划、实施、保持和管理评审，以及工作人员职责权限和沟通，是我公司各阶段质量管理和实施工作的基本法规准则。企业从最高管理者到每个员工，既要共同协调，又要各自单独承担质量体系的相关职责，确保每个过程或子过程都要受控。本手册真实而充分地阐明了企业的质量方针，该方针适用于产品的设计开发、生产和服务等所有工作过程。本手册是根据《GB/T19001—2000idtISO9001:2000质量管理体系要求》而编制的，规定了企业质量管理体系的要求，证实企业具有稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力。本手册作为管理性文件，指导企业进行组织内部质量活动的管理，对外表达企业的质量管理体系实施和保证产品质量的能力。本手册发放和解释权归本公司ISO9000：2000标准推行领导小组，手册文本由公司质管部建档管理。其发放分为受控版本和非受控版本两种，其受控状态在手册封面或首页上标识。手册受控版本按规定发给公司高层管理者和部门负责人，由他们使用和管理，并通过他们使每个部门及每个员工岗位的工作符合手册规定。当顾客和其他人员要求提供质量手册时，经管理者代表批准可提供非受控手册。当手册不适应企业质量管理和质量体系时，由管理者代表及相关人员负责对其进行修改或换版。并经批准后发放。手册修改或换版时只对受控手册文本实行跟踪调换修改部分或调换版本。51.2引言为了适应我国加入WTO与全球经济一体化接轨和当前激烈竞争的市场经济形势，为了不断提高产品质量，持续满足顾客的要求和期望，为了加强管理，提高工作效率，减少资源浪费，节约成本，增加企业和社会效益，为了提高全员素质，增强企业的综合竞争实务，公司领导及时作出战略决策，决定推行ISO9000标准，在本公司建立、实施和保持质量管理体系。公司领导制定了企业的经营管理远景蓝图——质量方针和质量目标，旨在向社会、顾客提供优质安全的产品，满足顾客和社会法律法规的要求，并建立起高效的经营管理体系，实行有效的控制，确保质量方针的实施，质量目标的实现，确保质量管理体系的适应性、充分性和有效性。1.3批准页为了适应企业的发展和市场竞争，与国际接轨的需要，确保企业长期稳定、高速发展，生产出顾客满意而具有竞争力的安全优质产品，我公司根据GB/T19001—2000标准要求，建立起完善的质量管理体系，规定了工公司的质量管理体系的组织机构、管理职责、运作程序，描述了工公司内外各项质量活动及实施规范、标准等，经本公司审核批准，现予以发布。本手册是企业实施质量管理的纲领性文件，是质量管理体系活动的基本法规和准则，本公司各级人员必须努力学习，认真贯彻和实行《质量手册》和相关文件，为稳定和提高产品质量，增加企业效益而奋斗。晋杰企业管理顾问（成都）有限公司总经理：签名：2002年6月25日61.4手册的发放手册按《文件和质量记录控制程序》要求发放至本公司各位领导和相关各职能部门负责人。手册分为受控和非受控两种，受控版本应进行编号登记并加盖“受控”印章，提供给内部单位部门人员和认证机构使用。受控手册的持有者应妥善保管，不得外借、复印、遗失和损坏。非受控手册向顾客和外单位发放或借用时，必须经管理者代表批准后由质管部登记发放。2、企业组织机构2．1公司简介我公司是成都市唯一一家完全能达到GB/TS223—1995标准的高强度低松驰预应力钢丝的专业生产企业，也是唯一有能力自行研制开发的技术先进、产品质量稳定的预应力钢丝稳定化处理生产线及钢丝拉拔设备的小型民营企业。高碳钢丝的拉拔及稳定化处理线中的关键工艺设备，均由本企业自行研制开发的专利技术产品，其温控灵敏度，横张力的稳定性及牵引速度的稳定性等技术性能指标以及自动化程度在国内处于领先水平，主动放线机和温控±4℃的辐射加热的稳定化处理炉用于钢丝稳定化处理生产线上属国内首创，不仅能高质量生产预应力钢丝系列产品，而且放线，收线及牵引均系用集中操纵控制的变频调速系统，节省电能和劳力，降低了劳动强度，还达到了产品的高质量，生产的高效率。ф5mm光面和螺旋均达到和超过国家标准，走线速度可达到50m/min，平均抗拉强度1600mp，延伸率5%,伸直性3mm/m冷冲性稳定可靠，因此还可生产辐条、弹簧等性能要求很高的钢丝产品。本企业有研制开发钢丝加工设备的能力，其中ф1200MM的倒立式拉丝机，7主动放线机，拉拔式校直机都是自行开发具有自主知识产权的专利技术新产品，因此，本企业不仅可向社会提供各种预应力钢丝产品，也能提供加工钢丝产品的生产设备，包括性能先进的稳定化处理线的全套工艺设备。在保证钢丝产品的质量方面，除具备先进生产工艺装备外，本企业还建全了质量管理体系，并设有质量管理专职部门，制定了相关工艺的技术管理文件和质量检验制度以及质量管理体系文件。公司经营的理念是“进步、发展是人类的追求；质量、信誉是我们的根本”。为把好质量关，从原材料进货源头开始，严格按标准组织生产，以达到向用户提供合格的钢丝产品和钢丝加工设备，努力作好跟踪调查和售后服务，取信于顾客服务于社会。本公司有员工29人，其中有专家级高级工程技术人员2人，总工程师1人，中级专业技术人员5人，装备制造安装电钳焊工4人。我们公司全体员工必将尽心尽责，生产出顾客满意并符合法纪法规的产品，把满意送给顾客，力争做到超值服务，不断开拓市场，振兴企业再创辉煌！联系方式：[phone]传真：[phone]公司地址：成都市玉林北路5号B座2楼邮编：610041晋杰企业管理顾问（成都）有限公司总经理：李建签名：2002年6月25日8总经理晋杰企业管理顾问（成都）有限公司组织结构图管理者代表办公室供销部技术部生产部质管部财务部文控中心后勤总务人事行政采购供应经营销售仓储管理售后服务产品开发工艺技术拉丝生产车间设备管理设备生产车间材料检验过程检验成品检验计量器具质量信息成本核算财务会计９2.3ISO9000推行领导小组为了加强对我公司推行贯彻实施ISO9001：2000《质量管理体系》标准的领导，确保我公司ISO9000标准质量管理体系的建立，推行实施和认证工作的顺利进行，经研究决定成立ISO9000标准推行领导小组。人员名单如下：组长：陈英华总经理副组长：（管理者代表）成员：下设认证办公室，负责ISO9000质量体系建立完善和实施的具体工作，人员组成如下：主任：副主任：工作人员：签发：陈英华签名：2.4质量控制管理体系组织结构图总经理质检部经理原辅材料检验生产过程检验产品最终检验计量器具管理质量信息反馈１０质量管理体系职能分配表ISO9001：2000文件编号质量管理体系要求相关作业部门总经理管代技术部质管部供销部办公室生产部财务部QP—01文件和质量记录控制程序○○○○○▲○○QP—02质量管理体系策划▲▲○○○▲○○QP—03管理评审程序▲▲○○○○○○QP—04教育培训控制程序○○○○○▲○○QP—05设备和工作环境控制程序—○○○—○▲○QP—06产品要求的确定程序○○○○▲○○—QP—07设计开发和改进设计控制程序—○▲○○○○—QP—08供应商评价和采购控制程序○○○○▲○○○QP—09生产过程控制程序○○▲—○○▲—QP—10产品标识和可追溯性控制程序——○▲○—▲—QP—11顾客财产控制程序—○○○▲○▲—QP—12产品防护控制程序——○▲▲—○—QP—13监视和测量装置控制程序○○○▲○—○—QP—14顾客满意度测量控制程序○○○○▲○○○QP—15内部审核控制程序○▲○○○▲○○QP—16过程和产品监视测量控制程序○○○▲○○▲—QP—17不合格品的控制程序○○○▲○○▲—QP—18数据分析和改进控制程序○○○▲○○○○１１2.6任命书任命办公室主任同志为我公司质量体系管理者代表,其职责权限是:1.负责我公司ISO9000标准质量管理体系的建立完善实施和保持;2.定期向公司总经理报告质量管理体系的运行业绩和改进要求;3.在全公司上下促进“顾客为关注焦点”意识的形成和深化;4.为确保产品质量,有权责成有关部门人员采取措施,停止和纠正一切违反质量体系文件要求的行为;5.代表本公司就质量管理体系有关问题与外部各方进行联络和交涉.望全公司员工服从管理者代表协调,各自履行质量职责,确保本公司质量管理体系有效运行,使本公司产品质量有新的提高,让顾客更加满意。晋杰企业管理顾问（成都）有限公司总经理：陈英华签名：2002年6月25日１２2.7手册的管理及发行本手册是企业质量管理的纲领性文件，经企业最高管理者审核批准，由质管部负责对其进行标识，分受控和非受控两种。内部使用的手册必须受控，外部(如顾客\审核机构等)使用的为非受控手册。受控手册由质管部加盖红色“受控文件”印章，并以部门代号和发行的顺序号标识在手册的封面或首页。本质量手册未经管理者代表批准，任何人不准复印或借出。手册原件保留在质管部，其余复印件自行标识、编号、盖印章和分发给相关部门及人员。本手册的解释权属管理者代表或ISO9000标准推行领导小组，如需更改或换版式，应由本公司最高领导管理者批准，并在原版本手册上加盖蓝色“作废”印章，由质管部统一处理。必要时保留一本原版手册存质管部供追溯。本手册发放范围:(1)总经理(2)管理者代表(3)各部门负责人各使用部门人员不允许在手册上书写及划记号，须保持整洁、清晰、完好，并妥善保管。2.8手册的修改手册每年审定一次，需修改，换版时，由总经理决定。根据企业发展或产品法规要求，以及组织机构发生较大变化，或者其他重大质量事故时，质量手册要作修改，方可进行换版。手册修改由管理者代表，办公室编写，相关部门配合，管理者代表审核，公司总经理批准,每次修改要做好记录。１３2.9质量手册修改记录修改章节号修改段落修改后版号修改次数修改日期修改人3.术语和定义本手册采用《GB/T19001-2000质量管理体系基础和术语》\《GB/T19001-2000》质量管理体系要求》和《GB/T19004-2000质量管理体系业绩改进指南》标准里的术语和定义.供应链更改:供方------组织-------顾客取代:分承包方------供方-------顾客4.质量管理体系4.1总要求组织按本标准要求，建立起适应企业生产经营管理策划出符合产品特性和１４运作及持续改进要求的质量管理体系机构和文件，并持续改进和实施。a)质量管理体系在组织中的应用：组织依据标准将企业实际进行情况及产品特性满足顾客、法律法规要求，全部采用了《GB/T19001：2000质量管理体系—要求》并未做任何删减。b)过程顺序及使用：组织经过策划，编制了“质量手册”，18个程序文