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添翼计划一、团队介绍•公司成员介绍：•总经理：施燚•执行经理：戴云康•人力资源部：周南•业务部：郭涛•行政部：张美娅•后勤部：汤凯•财务部：李航、李颖团队分工：总经理执行经理人力资源部财务部后勤部行政部业务部二、项目产品介绍•项目名称：添翼计划随着我国教育事业的不断发展，家长和学生也逐步开始注重自身的素质培养，而大学已成为众多学子求学的最高学府。不过对于很多高中在校学生而言，对大学生活非常的憧憬与忐忑，迫切需要去了解和体验一下他们梦想中的天堂。同时对于那些非大学毕业生而言，没有上大学也是他们人生中的一大遗憾，他们也迫切希望有这么一个机会，去弥补一个人生的遗憾。•因此，在这个教育模式多样化的背景下，我们的“添翼计划”——“大学模拟体验系统”应运而生。核心产品：大学模拟体验系统“添翼计划”旗下核心产品是：大学模拟体验系统。“体验系统”主要包括：大学课堂模拟、大学游学参观、大学学生会模拟、大学比赛模拟、大学集体旅游模拟、大学宿舍生活模拟、大学兼职模拟、大学志愿服务模拟等八个方面，丰富的模拟体验内容让客户全方位，多角度的去体验大学生活。体验示意图产品服务可持续性分析•一个企业想要在市场经济的发展中立于不败之地，那么它的产品或者服务必须具备可持续性，我们风行者公司提供的“大学生活体验服务”在横向（服务范围）和纵向（服务深度）上都具备较为强劲的可持续性。•在服务内容方面，本公司主打产品、服务就是给广大高中毕业生提供一个体验大学生活的平台，这个平台主要是模拟大学生活的各方各面，包括生活、学习、娱乐等。在暑期阶段，让准大学生们对他们向往的大学生活有一个初步的了解，引导他们在大学阶段树立正确的发展方向。横向持续性分析•本公司在发展战略上，体现了公司服务范围的可持续性。公司在服务概念的初始阶段，服务范围主要是针对公司所在地（武汉）的一些知名高校，譬如武汉大学、华中科技大学及华中农业大学等，当公司的服务模式成熟时，公司将把体验服务由武汉知名大学扩展到国内、国际知名高校，让我们的体验服务在每一个发展阶段辐射不同范围，达到持续性发展。横向持续性分析图纵向持续性分析•本公司的主打产品“大学模拟生活体验”服务在时间和消费群体上同样具备可持续性。“大学生活体验”服务主要针对群体是高三毕业生，那么体验的时间段主要集中在学生暑假这段时间，那么在体验模式成熟之后，我们将会在其他时间段，把我们的产品和服务推向社会大众群体。•核心群体分为两个部分：想体验大学生活的非大学毕业生及怀念大学生活的大学毕业生。针对这两个群体，我们将推出两种或者多种不同的体验套餐。针对非大学毕业群体，我们提供“成长型套餐”，针对大学毕业生群体，我们将推出“怀旧型套餐”，通过不同的套餐，不同的群体，不同的时间段，我们可以让我们的产品和服务在纵向上持续性发展。纵向持续性分析图三、市场分析市场背景1、市场空缺武汉地区，大学生体验活动中心还处于萌芽期，并没有此类项目的运行。2、顾客需求高中毕业生迫切需要提前了解大学生活，大学毕业生希重新感受大学生活的氛围，非大学毕业生希望弥补人生中的遗憾。3、高校竞争武汉是中国高校的集中地之一，拥有很多优秀的大学，各学校之间需要通过各种宣传提高学校知名度，扩大生源。目标市场定位1、高三毕业生高中毕业生迫切需要提前了解大学生活，2、已毕业大学生大学毕业生希望重新感受大学生活的氛围3、非大学毕业生非大学毕业生希望弥补人生中的遗憾市场需求规模湖北省高考报考表2007年至2010年居民消费支出和文教娱乐支出市场发展2007-2011年我国素质教育服务行业企业数量分析2007-2011年中国素质教育服务行业企业从业人员1、市场发展趋势2、市场容量估算••表2.4.2.1预估市场图项目年份20122013201420152016人数3001200132014521587利润347,700353,368,209,5002,350,5002,410,500表2.4.2.2预估市场表市场机会分析中国是一个人口众多的国家，每年高中毕业生高达百万，同时随着国内人均经济水平的提高，每一个家庭用于教育投资的比例的资金越来越高，在国家大力发展素质教育的大背景下，在全民消费方式向文化精神消费转变的同时，公司以提升学生综合素质为己任，在高校的支持下大学模拟系统将会蒸蒸日上。市场调查分析1、调查目的本次调查的目的是为制定创业计划提供依据：2、调查方法根据调查目的，拟定调查提纲，采用深度访谈和问卷调查的形式进行调查。3、调查时间外出调查于4月7日至4月14日进行。之后时间再定。4、样本分布身份地区学生社会作人员合计武汉191534武汉以外10616样本分布受访者身份分布市场竞争者分析1、现有竞争者（1）国内外暑期夏令营。（2）绿色生活体验生活2、潜在竞争者（1）服务项目可复制性较大，（2）高校开放日分化市场3、替代品威胁全新的产品，更全新更丰富的体验项目。甚至是颠覆行业的新兴产品，直接淘汰此类服务。4、供方议价能力对于本公司的体验项目，一是需要的师资力量和足够的工作人员，二是需要租用学校的教室和寝室等场所。5、客户议价能力客户议价能力较弱，市场竞争小，符合大众的可接受水平，本项目的各方面优惠活动四、营销策略1、营销目标初期营销目标：产品品牌化后期营销目标：利润最大化中期营销目标：成本最低化2、营销渠道1)价格促销2)实体促销3)校园营销4)微博营销5)广告媒体促销3、营销战略品牌演进（1）初期——单一品牌模式（2）中期和长期——连锁模式战略发展阶段模式模式架构初期区域营销扩大市场中期全国营销塑造品牌长期国际化营销走向国际4、产品售后服务策略与措施(1)工作人员全程参与(2)成立心理服务机构(3)总结解答出版书籍(4)激励机制五、财务分析1.公司财务工作范围和职责2.财务分析及年总收入预计3.融资的策略和股权的安排4.风险资本退出.......财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。。公司财务工作范围和职责公司财务工作范围和职责3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。财务分析2012年本公司预计开展4期的体验服务，每位学员的体验费用为人民币1500元。第一期，预计招收人数为100人，100×1500=150000第二期，预计招收人数为100人，100×1500=150000第三期，预计招收人数为100人，100×1500=150000第四期，预计招收人数为100人，100×1500=1500002012年收入预测销售情况期数第一期第二期第三期第四期招收人数100100100100单价1,5881,5881,5881,588营业收入158,800158,800158,800158,800招收总数400营业总额635,200本公司计划2012年共开展四期，每期100人，我们假设在接下来五年的时间里我们的物价和体验费用保持一个相对稳定的局面，接下来每年单期的招收人数增加50人。由此本公司对该项目进行未来5年的收入预测。。。融资策略和股权安排创业初期，我们准备自筹资金15万，主要用于公司的开办、店面装修、固定资产购置、原材料购进、部分资金的预付、员工工资、房租和日常营运。三年后，我们公司将会有将近两百万的资产。并且还拥有一整套熟悉的产业链和营运模式。等待时机成熟，我们将会向风险投资公司融资500万，届时风险投资方将拥有30%到40%的股份。融资后的资金，主要用于连锁店开办、市场开拓、公司经营、业务拓展等。五年后，在全国主要城市开出总共20家连锁经营店，五年后如果运作顺利将考虑整合资源准备上市。风险资本退出1.公司上市公司上市无疑是最理想的资金退出方式，我国现在也设立了创业板块，使得上市条件有了较大的弹性，执行起来较为灵活，我们要根据今后几年的发展情况来看，但是我们也不能过分乐观，毕竟这是一次全新的开拓，风险很大。2.协议出售公司上市不成功时，我们将以协议出售的方式实现风险资本的退出。第一，我们会在平时的经营活动中寻找有实力的卖家，并保持良好的关系，争取在一般出售方式下能够使风险资金获得好的收益。第二：采取整体出售，从项目公司中完全退出，这也可较快取得现金。第三：我们将采取企业回购的方式实现风险资本的退出，工资已初具规模，相信可以给风险资金一个满意的回报。3.资本清算清算是我们都不愿看到的情况，但如果迫不得已发生这种情况，我们会优先考虑风险资金的利益，在最后时刻，我们仍会以高度的责任心，使投资者的损失减到最低。谢谢观看!