供应商实地考察表

供应商实地考察表供应商名称：详细地址：一、供应商基本情况1、企业性质：（私营、国有或外企等）成立时间：注册资金：2、工厂占地：，建筑面积：；厂房性质。3、员工总数人，其中一线工人人，各类专业技术人员人，管理人员人。4、正常工作天/周，办公时间小时/天，生产班次班，各班时间小时。5、生产区域劳动保护设施：□无□设施齐全□设施不齐全，需要整改。6、生产区域现场：□混乱□整齐有序□物品摆放欠佳，整改后可达到要求。7、生产区域卫生状况：□干净整洁体符合GMP要求□现场凌乱不符合GMP要求8、原辅料质量检测状况：□原辅料检验且取得有效检测报告□原辅料检验无检测报告□未检验、无检测报告。9、操作人员熟练程度：□操作熟练，了解操作要求□操作熟练，但不了解操作要求□多为新员工10、交货期（从我公司下单至送货到我公司指定地点）：天，包装方式：；不良品处理：。二、质量体系1、质量方针/政策：□已制订并发布□未制订□已制订，但未全厂宣导2、质量代表及职位：3、是否具有ISO9000质量认证？若是，附证书。若否，计划何时认证？4、主要原材料包装：5、原辅料检验按标准执行，主要指标及量化数据有：。6、成品检验按标准执行，主要指标及量化数据有：。7、是否有质量实验室？。列出主要检验仪器设备名称及检测项目：仪器名称型号规格台数检验项目购进日期三、工厂管理1、生产计划人，物料管理人，产品工艺设计人，过程管理人。2、原辅料安全库存天，产品的开发周期天，设备利用率%。3、本地原材料采购周期天，占%。进口原材料采购周期天，占%。4、主要生产设备清单（如下表不够，请按下表格式或另外附页）：设备名称型号规格台数主要功能购进日期四、整体评价五、考察结论□不合格，不列入合格供应商。□不合格，需要整改验证后列入合格供应商。□需进一步评估，暂不列入合格供应商。□合格，列入合格供应商或持续合作。评价人员签名/日期考察公司签名确认/日期考察人：考察日期：考察项目考察内容考察结果备注工厂管理1、厂房、车间内是否清洁、整齐、有秩序？□井然有序，清洁明确；□现场脏乱、毫无秩序。2、现场有无适当标示？□标识清洁明了；□物料摆放不整齐，标识不全；□物料规矩不堪，无任何标识，通道堵塞。3、担任特定工作的人员是否实施适当的培训？□可以提供相关证据；□毫无证据。4、对安全生产有无明确之规定？□现场均可看到各种安全警告标识；□工作现场，尤其是危险工作场所，无任何警告标识。5、消防器材配备是否齐全，有无点检、定检。其放置的方位是否合适？□现场可看到各种消防器材配备齐全，并时常、定期检查。安装在明显地方，并随手可取拿。□现场无任何消防器材设备。产品策划1、对客户订单有无评审过程？□对产品数量、货期、品质要求等均一一核实；□无订单评审过程。2、订单制作前有无生产指令？□有□无3、产品品质及生产进度有无专人跟进？□有□无4、当生产过程中产生异常而无法达到预期品质和交期，是否及时反馈给客户？□及时反馈，并积极采取措施，尽可能经弥补过失；□被动地反馈，无任何对策；□无任何反馈。5、当客户对订单提出变更时，承制相关单位是否清楚明了？□清楚□不清楚6、产品出货有无专人跟踪？□有□无过程能力1、生产过程使用的仪器，操作员是否掌握操作要领？□完全掌握□不太了解□完全不清楚2、生产过程使用的仪器是否能对产品各项性能进行测试？□完全可以□部分可以测试□无法测试3、是否对承制产品具备足够的制程能力？□设备精度、数量可满足□人员素质可满足4、是否提供适当的搬过工具，以免产品损坏变质？□各搬运工具及出货方式可满足要求□不能提供适当的搬运工具，且无任何出货品质保证措施5、制程中不良品的定义是否清楚，其维修或处理有无规定？对批量性不良品进行返工处理有无规定？□作业员掌握标准，并切实做到自检、互检□不良品予以隔离，并明确标示，予以返工□对标准不明确，不良品标识不清，未及时返工检验与测试1、产品的原辅料是否能提供各项测试报告？□可提供产品用原辅料各项测试报告□可提供部分原辅料各项测试报告□无法提供相关证书2、不合格品是否在管理状况下？□明确标准，对不良品处理有具体措施□标准不明确，不了解不合格品其缺陷的危害3、是否有从进料、制程、成品整套的检验程序？□坦然有序□不太明确□杂乱无章，程序欠缺4、是否订定合格的检验计划，对检测、判定等作业是否能确实执行？□说与做统一，并能提供相应的证据□说与做不统一，自相矛盾□测试检验不符合要求（不允许揣测）5、品质异常是否作适当的反馈与纠正，对客诉是否改善对策并追踪结案？□有详细的处理方法和正常的反馈渠道，对客诉案件积极处理□缺乏对异常处理的方法，对问题处理缓慢、不及时、不重视6、成品包装能否有效保护产品？□可保护产品不受损坏□不能保护产品7、是否每批出货均有详细报告，其内容是否具体详实，符合规范要求？□能提供相关证据，证实每批出货均经检验并合格□无法提供相关证据□仅能提供部分证据8、厂内使用仪器是否在校验期内？其精度是否符合产品规定要求？□在校验周期内，精度符合要求□已超过校验期□未经任何校验。9、仪器维护保养是否能提供相关证据□能提供相关记录，仪器表面整洁、摆放合理□不能提供相关记录，仪器表面布满灰尘、缺损，且不能正常使用。10、检测人员是否固定，有无经过专职培训，对测试要求是否完全掌握，操作是否熟练？□人员固定并经专职培训，对测试标准了解，并在现场实际操作进动作娴熟□无固定测试人员未经培训，不懂事测试标准，操作生疏1、所有原辅料包装、储存是否得当？□防水、防潮符合要求，可确保原辅料不受潮而产生性能测试不通过□无防尘措施，原辅料储存不当。2、仓库内是否清洁，有无适当标示？□仓库内物料摆放整齐，各区域有明确区分，物料有适当标示。□仓库内脏乱，原辅料无任何标识，不存在区域之分。3、产品出货前是否作检核及依客户要求作标示？□各成品区域依客户类别进行一一标示，并在每批出货前，仓管员进行严格核实无误后，再出货。□堆放成品区不明客户之产品极易搞混，对产品相类似而客户不同之成品无任何明显区分之标示。考察综合评语：□建议列为合格的供应商，予以开发；□自行改善后，再重新考察；□不合格，但有开发之潜力，建议予以辅导后，再酌情重新考察；□三次考察不合格后，建议不予考虑开发，保留资料。