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ISO9001认证文件发放、回收记录编号：JL-4.2-01NO：发放记录回收记录序号文件名称编号分发号版本部门签收日期份数签回日期份数ISO9001认证文件借阅、复制记录编号：JL-4.2-02NO：时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制原因签名归还时间备注ISO9001认证部门受控文件清单编号：JL-4.2-03部门：NO：序号文件名称编号版本发布日期备注ISO9001认证文件更改申请编号：JL-4.2-04NO：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：ISO9001认证文件销毁申请编号：JL-4.2-05NO：编号版本份数文件名称销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：ISO9001认证受控文件清单编号：JL-4.2-06NO：序号文件名称编号版本发布日期备注ISO9001认证外来文件清单编号：JL-4.2-07NO：序号名称发布日期接收部门接收日期备注ISO9001认证记录清单编号：JL-4.2-08NO：序号记录名称记录编号归口部门保存期（年）ISO9001认证管理评审计划编号：JL-5.6-01NO：评审目的：评审范围：评审依据：评审参加部门、人员：评审内容：会议议程：计划的评审时间：编制/日期：审批/日期：ISO9001认证签到表编号：JL-5.6-02NO：会议主题时间地点参会人员签到姓名部门职务姓名部门职务ISO9001认证会议记录编号：JL-5.6-03NO：会议主题时间地点主持人记录人会议纪要：ISO9001认证管理评审报告编号：JL-5.6-04NO：评审会议时间、地点：评审目的：评审范围：评审依据：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制/日期：审批/日期：ISO9001认证培训申请表编号：JL-6.2-01NO：计划培训时间申请理由申请培训内容参加培训人员希望培训方式备注申请部门（人）/日期：审批/日期：ISO9001认证年度培训计划编号：JL-6.2-02日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容培训教师考核方式备注编制/日期：审批/日期：ISO9001认证培训记录表编号：JL-6.2-03序号：时间：培训教师：地点：培训题目：培训方式：参加培训人员签到：培训内容摘要：考核方式及成绩：培训有效性评价：评价人/日期：记录人：ISO9001认证员工档案编号：JL-6.2-04NO：姓名性别身份证号籍贯住址学历专业毕业院校照片工作经历：培训经历：备注：ISO9001认证设备购置申请单编号：JL-6.3-01NO：设备名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种资料证明）：申请人/日期：审批/日期：ISO9001认证设备验收单编号：JL-6.3-02NO：设备名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况：设备验收结论：参加验收人员：备注：验收部门负责人签名：日期：ISO9001认证生产设备台帐编号：JL-6.3-03NO：01序号设备编号设备名称设备型号价格起用日期放置地点备注ISO9001认证设备日常维护保养检查记录编号：JL-6.3-04NO：设备日常维护保养要求：ａ）清洁保养ｂ）润滑保养ｃ）紧固保养ｄ）电路保养设备名称设备编号保养人员保养情况检查结果（打“√”）整改要求备注合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□检查人：日期：ISO9001认证设备维修计划编号：JL-6.3-05执行部门：序号：序号设备编号设备名称检修类别（大、中修）检修时间检修人备注编制：日期：批准：日期：ISO9001认证设备维修申请单编号：JL-6.3-06NO：设备名称设备编号型号规格使用部门故障发生时间和现象：申请人：日期：检修记录：检修人：日期：验收记录：验收人：日期：备注：ISO9001认证设备报废申请单编号：JL-6.3-07NO：设备名称设备编号起用时间型号规格原价格使用部门报废原因：申请人：日期：审批意见：批准人：时间：备注：ISO9001认证工作环境管理状态检查记录编号：JL-6.4-01NO：受检场所环境状况整改要求责任人验证结果验证人备注办公区生产区储存区公共区检查人员：检查日期：年月日ISO9001认证产品要求评审表编号：JL-7.2-01□初次评审□修订（原评审表号：）NO：定货日期顾客名称定货数量交付日期信息来源□传真订单□合同草案□其他顾客对产品明示与潜在要求（使用要求、质量要求、交付及支持服务、价格等）：业务经理：日期：能否满足价格要求、交付要求及交付后的服务要求？是否具备相应的采购能力？能否满足物料的及时供应？供销部负责人：日期：能否满足预期或规定的使用要求、质量要求、产品执行标准的要求、行业法律、法规的要求？能否满足检测能力要求？技术质量部负责人：日期：是否具备相应的生产能力？能否满足交货期限要求？生产部负责人：日期：评审结论（是否接受订单/合同？）总经理：日期：备注：1.本表用于特殊合同的评审。2.评审结论一栏由总经理签署。ISO9001认证设计和开发任务书编号：JL-7.3-01NO：产品名称型号规格信息来源起止日期依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标等）：对承担设计任务部门的要求和期望：总经理：日期：备注：ISO9001认证设计和开发计划书编号：JL-7.3-02NO：产品名称信息来源起止日期预算费用设计开发人员职责设计开发人员职责资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制/日期：审核/日期：批准/日期：ISO9001认证设计开发输入清单编号：JL-7.3-03NO：序号输入内容（标题）附件编号提供部门/人员备注编制/日期：确认/日期：ISO9001认证设计开发输出清单编号：JL-7.3-04NO：序号输出内容（标题）附件编号对应输入内容备注编制/日期：确认/日期：ISO9001认证设计和开发评审报告编号：JL-7.3-05NO：产品名称设计阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“□”内打“√”表示评审通过；“？”表示有建议或疑问；“×”表示不同意。1合同、标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□5稳定性□6可检验性□7环境影响□8安全性□其他需评审的内容：存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人：日期：备注：1.评审会议记录应予以保留。2．可另加页叙述。编制/日期：审核/日期：批准/日期：ISO9001认证设计和开发验证报告编号：JL-7.3-06NO：产品名称信息来源参加验证人员设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等）：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结果：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。编制/日期：审核/日期：批准/日期：ISO9001认证顾客确认报告编号：JL-7.3-07NO：产品名称型号规格制造日期试用时间顾客名称试用数量地址电话联系人顾客试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同的评价意见）：.顾客试用结论及建议：客户签名：公章：日期：（可另加页叙述）ISO9001认证新产品鉴定报告编号：JL-7.3-08NO：产品名称型号规格鉴定时间鉴定地点鉴定方式鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议：鉴定人员单位职称或职务鉴定人员单位职称或职务编制/日期：审批/日期：ISO9001认证设计更改申请单编号：JL-7.3-09NO：项目名称信息来源更改前内容：更改后内容：更改原因：申请人/日期：审核/日期：批准/日期：ISO9001认证供方评定记录表编号：JL-7.4-01NO：供方名称地址电话/传真联系人本公司主要采购产品：供方经营合法性及质量能力评价（附其营业执照、质量管理能力调查报告或体系认证书、产品质量证明、或其顾客提供的其他资料证明：供销部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：检验报告序号：技术质量部签名：日期：小批量试用情况及结论：生产部签名：日期：评定结果（是否列入供方名录）总经理签名：日期：年度复评记录：（）年度是否继续列入合格供方名录批准时间（）年度是否继续列入合格供方名录批准时间（）年度是否继续列入合格供方名录批准时间ISO9001认证合格供方名录编号：JL-7.4-02NO：序号供方名称地址及联系方式供应的产品名称及类别首次列入日期评定表序号年度复评结果编制/日期：确认/日期：ISO9001认证供方业绩评定表编号：JL-7.4-03NO：供方名称：地址：电话、传真：联系人：供应产品及类别：进货物资质量控制方式(在()内标V)：进货检验()；进货外观验证()；本公司到供方现场验证()；顾客到供方现场验证()；顾客到本公司现场验证()。质量得分(占60%)：(合格批次/到货总批次)×60质量评分：按期交货得分(占20%)：(按时到货批次/到货总批次)×20交期评分：其他情况(占20%)，如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分:总评分及处理建议：供销部经理签名：日期：总经理意见(总分100，低于60分或质量分低于48分时填此栏)：签名：日期：ISO9001认证物资申购单编号：JL-7.4-04NO：物资名称型号规格质量要求数量需求部门用途需用时间备注申请人/日期：审批/日期：物资申购单编号：JL