IT运维管理制度V1.0

焦作制动器股份有限公司IT运维及管理制度版本日期作者备注V1.02012-5-4信息中心焦作制动器股份有限公司IT运维及管理制度V1.0第-2-页目录第一章目的.............................................................................................................-3-第二章范围.............................................................................................................-3-第三章IT资产相关定义与分类............................................................................-3-1)IT资产相关定义....................................................................................-3-2)IT资产的分类........................................................................................-4-第四章IT类资产管理............................................................................................-5-1)IT资产硬件类管理中涉及的相关操作类型........................................-5-2)硬件类入库验收规定.............................................................................-5-3)硬件类资产库存管理规定.....................................................................-5-4)硬件类资产使用申请规定.....................................................................-6-5)硬件类资产的借用规定.........................................................................-6-6)闲置硬件类资产的回收与发放规定.....................................................-6-7)硬件类资产的转移.................................................................................-7-8)硬件类资产转交管理.............................................................................-7-9)硬件类资产报废规范.............................................................................-7-10)硬件类资产的改造升级规范.................................................................-8-11)硬件维修规范.........................................................................................-9-第五章耗材类资产管理.........................................................................................-9-1)耗材类的入库验收和库存管理.............................................................-9-2)耗材类的分配管理规范.......................................................................-10-3)耗材类报废规定...................................................................................-10-第六章软件资产管理...........................................................................................-11-1)软件分类...............................................................................................-11-2)软件资产管理过程中的相关规定.......................................................-11-3)相关责任界定.......................................................................................-12-第七章网络管理规范...........................................................................................-12-第八章数据保密及数据备份制度.......................................................................-13-附件：.....................................................................................................................-13-运维相关业务流程.........................................................................................-13-运维管理相关表格......................................................................................-14-焦作制动器股份有限公司IT运维及管理制度V1.0第-3-页第一章目的为了规范公司IT各项工作，使得相关工作具有持续改善性及相互协作性，同时加强计算机设备的合理管理及日常维护，明确各部门的职能职责和管理流程，提高工作效率，确保维修工作的及时性，同时降低计算机设备的报修率，实现业务与技术的融合，将业务部门与IT部门紧密结合在一起。根据领导要求现特制定统一的IT规范及标准：建立统一的硬件设备管理规范；统一的IT网络；软件安全使用规范；统一的系统管理维护流程以及信息安全管理规范等。第二章范围本制度适应于公司所有划分为办公IT资产的管理。第三章IT资产相关定义与分类1)IT资产相关定义1)IT资产主要包括为员工正常办公而配备的个人PC与笔记本及配套软件、为构建办公网络环境而购置的网络设备、以及为保证办公网络系统持续管理而购置的相关软件、配件、耗材与工具等，包括资产性支出固定资产部分和费用支出非固定资产部分。2)IT资产的实际使用者，通常为员工个人，也可以是多个使用者中的代表，通常部门经理或中心总监，使用者对所使用的办公IT资产负焦作制动器股份有限公司IT运维及管理制度V1.0第-4-页有直接的保管责任。3)IT资产的管理部门主要是指由公司授权负责代为管理IT资产的部门。该部门负责所有库存IT资产的直接保管和登记以及在使用中的办公IT资产的维护与使用监督等责任，本制度中规定主管部门为信息中心部门。2)IT资产的分类IT资产类别类别细分说明主管部门硬件类终端办公设备PC显示器、PC主机、笔记本电脑信息中心网络设备路由器、交换机防火墙、HUB等信息中心办公类服务器打印服务器、公司办公类服务器等信息中心耗材类配件硬盘、内存、网卡、显卡、主板、CPU等信息中心耗材键盘、鼠标、风扇、光驱、软驱、网线和电源线以及电源插座等信息中心软件类个人办公使用办公必用软件、办公辅助软件信息中心服务器使用操作系统软件与服务器应用软件等办公必用软件信息中心综合使用网络管理软件、ERP管理软件、OA软件、腾讯通等办公辅助软件信息中心焦作制动器股份有限公司IT运维及管理制度V1.0第-5-页第四章IT类资产管理1)IT资产硬件类管理中涉及的相关操作类型IT资产硬件类属于资产性支出的固定资产部分。在IT资产硬件类管理过程中，不同阶段会出现资产的入库验收、库存管理、使用申请、借用、转移、报废等操作。以上所有操作都必须严格遵守相关操作规程方可执行。2)硬件类入库验收规定本制度中所称硬件类入库验收是指IT部接收到行政部按采购申请单采购的个人电脑等IT硬件类资产后，办理资产入库前对相关资产进行的资产清点、外观检查等查点和核实的过程。A.在资产入库验收时如发现所验货物与装箱单等不符或设备外形出现严重变形，IT部负责人有责任将验收结果反馈给行政部门，由行政部门负责处理退货或更换等事宜。B.在取得相关IT资产并验收完之后在发放给使用人之前依其类别和科目与财务部门达成统驭关系予以分类粘贴资产编号标签。C.所有经过验收后入库的资产均由IT部负责保管，如出现由于保管不利而造成的资产遗失、人为损坏等情况，主管部门将承担主要责任。D.IT部在办理完入库验收工作后，必须对所有入库资产进行登记，填写验收、入库、出库登记表。3)硬件类资产库存管理规定A.本制度所称硬件类库存管理是指IT部在资产经过验收入库到资产分配到受益人这段时间内对库存资产进行管理的过程。B.对于入库的个人PC机与笔记本，IT部门负责进行软件初始化工作，检查或安装办公必用软件、系统补丁与软件补丁等。C.资产主管部门应根据验收、入库、出库登记表中的信息，随时掌握库存情况，对某些类别的应保证一定库存量的硬件类资产焦作制动器股份有限公司IT运维及管理制度V1.0第-6-页应急提出采购申请。D.存货的放置应力求整齐、集中、分类存放等。4)硬件类资产使用申请规定A.本规则中所称硬件类资产使用申请是指采购申请提交人在物品到货入库后，由受益人向IT部门提出使用意向后，按照采购申请单进行资产发放，同时领用人填写IT硬件类资产领用申请单的过程。B.IT部门必须严格按照最初的采购申请单进行发放，并针对发放的硬件类资产填写验收、入库、出库登记表。5)硬件类资产的借用规定A.员工个人或部门在由于业务需要而暂未申请采购或已提出申请但所申请采购的硬件类资产未能及时到位时都可以向IT部门提出硬件类资产借用申请。B.所有借用操作都必须由受益人向IT部门提出借用申请并同时提交借用申请单，由IT部门根据库存情况进行安排；如申请人已与某一受益人达成共识，对方可暂时让出申请人所需之硬件类资产，申请人也必须向IT部门提交借用申请单，经过必要的签字和资产核实等规程后，由主管部门具体安排借用事宜，同时核对已粘贴在资产上的资产编号，并在验收、入库、出库登记表进行登记。C.除IT主管部门外，任何受使用者都无权出借硬件类资产或安排出借硬件类资产事宜。6)闲置硬件类资产的回收与发放规定A.本制度所称闲置硬件类资产是指由于员工离职、升迁、调动或办公服务器原有