ISOTS16949工作方法及工作内容

常州日盈电器有限公司ISO/TS16949:2002工作方法及工作内容编制：张爱明管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明2ISO/TS16949:2002工作方法○“多方论证方法”（即“项目管理方法”）应用于所有工作，强调横向职能协调；○“抓系统”＋“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法“抓系统”由品质保证部对各职能部门进行检查和指导体系运行；“系统抓”各职能部门围绕本系统工作对各分厂、车间进行检查和指导体系运行；○定期进行贯标工作例会，进行如下工作：¨讲评体系运行状况、¨采取纠正措施、¨管理流程协调、¨难点问题攻关、¨履行考核激励手段、¨下步工作安排等。管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明3ISO/TS16949:2002工作任务一、品质保证部A、质量体系文件控制B、质量记录控制C1、质量管理体系审核C2、产品审核D、持续改进过程（领导推动、全员参与）E、纠正和预防措施F、管理评审G、检验和试验状态H、不合格品的控制I、检验、测量和试验设备的控制K、过程检验和试验L、最终检验和试验M、检验人员资质管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明4ISO/TS16949:2002工作任务二、技术开发部A、过程审核B、过程开发和策划C、统计技术应用D、产品安全性（关键特殊特性控制）E、制造过程控制F、技术文件控制管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明5ISO/TS16949:2002工作任务三、综合管理部A、人力资源B、培训C、内部、员工满意度、激励机制D、企业战略E、质量方针、目标的宣贯F、文件控制G、环境及设施管理管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明6ISO/TS16949:2002工作任务四、物流采购部（原材料、工装）A、分承包方的选择和评价B、采购实施C、采购物资收发存管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明7ISO/TS16949:2002工作任务五、财务部A、质量成本B、产品报价管理管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明8ISO/TS16949:2002工作任务六、业务部A、营销质量B、外部顾客满意度C、合同评审、库房管理D、售后服务E、顾客财产管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明9ISO/TS16949:2002工作任务七、生产制造部A、生产管理B、现场管理C、产品处置/物流D、工装管理E、设备管理F、计划管理管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明10一、品质保证部A、质量体系文件控制1.体系文件的受控清单；外来技术文件的受控清单。受控清单上应注明有文件名称、编号、编制、受控日期、实施日期、文件等级。2.体系文件的保管和责任体系文件统一由品质保证部保管，分发到各部门的文件由签收人负责保管。不允许在文件上涂改，受控文件不经允许不能复制。3.体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）应制定体系文件和资料的编号\更改\受控等规定，对有存档责任件的应另外作出详细规定。从而确保文件编号的唯一性、正确性、完整性。4.体系复制/分发/回收和借阅规定5.体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6.生产现场体系文件的使用和管理管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明11一、品质保证部A、质量体系文件控制7.体系文件的存档管理8.贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9.电子文件的管理10.存档范围/存档期限的规定（一览表）11.存档及借阅规定12.企业内部文件和顾客文件保密规定13.无效文件的处理14.体系文件有效性定期检查管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明12一、品质保证部A、不良情况与整改建议一、文件受控登记与管理类文件发放情况没有进行受控。整改措施：重新要求所有管理类文件（包括具有长期指导性的通知）由资料室进行受控管理。通知也可以通过受控方式进行发放。二、现场文件的管理。应注意文件换版和更改时，应针对现场的文件的有效性进行评价。以保证产品生产现场的文件的有效性。三、文件保管现场。资料室内应有防火、防潮、防盗、防蛀等措施。措施：内应放置灭火器/防蛀丸等，室内应安装空调。管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明13一、品质保证部B、质量记录控制1.质量记录总控清单2.记录表单清样3.记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）4.存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年）5.贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）6.电子文件的管理规定7.存档范围/存档期限的规定（一览表）8.借阅规定9.失效记录的处理管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明14一、品质保证部B、不良与控制一、主要是指生产现场的质量记录的有效性不佳，公司在此方面应加强管理力度，为员工减负。增加员工的有效工作时间。措施：运用特殊特性控制，将原来要检验的N个尺寸缩减到有限的几个尺寸，适当时应用X-R控制图进行控制。管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明15一、品质保证部C1、质量管理体系审核1.一、二方ISO/TS16949审核员的资格2.内审年度计划和审核实施计划3.按部门审核检查表4.审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5.ISO/TS16949:2002体系审核报告6.不符合项纠正措施计划7.纠正措施效果的验证管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明16一、品质保证部C1、不良与控制一、公司审核员。公司现有十一名审核员的质量管理体系知识与审核技巧严重缺乏。措施：增加审核员的知识培训，安排几次模拟内审（不记入档案，但是进行整改）。二、审核结果的整改。公司对内部审核的重视程序不足，第一次内审是应附认证审核公司的。但是第二次就不是了。第二次就要我们认真的去执行。三、内审的范围。公司在进行内审通常没有认证公司做认证审核时广。因此在审核时，内部审核组应严格按内部审核检查表进行审核。从而保证各个过程的各个相关方面都能面面俱到。管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明17一、品质保证部C2、产品审核1.产品审核年度分月计划（覆盖所有产品）2.产品审核缺陷分级指导书3.产品审核报告4.产品审核QKZ趋势分析5.导出纠正和预防措施管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明18一、品质保证部C2、产品审核产品审核通常在审核时都不是重点，因此通常许多公司只是做了就行，但是管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明19一、品质保证部D、持续改进过程（领导推动、全员参与）1.制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）¨顾客关心的项目（质量、成本、交付）¨特殊产品、过程特性2.成立项目小组采用相应统计技术实施项目3.有形、无形效果验证管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明20一、品质保证部D、持续改进过程（领导推动、全员参与）4.开展群众性改进活动（体现全员参与）□质保部负责“QCC”□综合管理部负责“合理化建议和技术改进”□综合管理部负责“六改善活动”□技术开发部负责“零缺陷工程”5.最高管理层要亲自组织，必须营造持续改进的工作氛围。管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明21一、品质保证部E、纠正和预防措施1.规定解决问题的方法2.重复发生不合格的识别和应用8D方法解决3.所有内外部发生的不合格必须彻底闭环4.重大的纠正和预防措施输入管理评审管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明22一、品质保证部F、管理评审1.管理评审计划2.管理评审的输入及职能3.管理评审准备4.管理评审的实施5.管理评审报告6.导出改进计划7.改进计划的实施和跟踪8.保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。（如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等）管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明23一、品质保证部G、检验和试验状态1.检验和试验的4种状态的规定2.各种状态标识和场合的管理责任3.状态区域的设定管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明24一、品质保证部H、不合格品的控制1.不合格品的判定权限2.不合格品的判定依据3.不合格品反应计划（进货、过程、成品、产品审核、已发运产品）＝控制计划4.不合格品的可视标识和隔离5.不合格品的处置权限（评审、判定、报废）6.不合格品的处置分类（让步接受、降级使用、返工、返修、报废）管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明25一、品质保证部H、不合格品的控制7.返工产品的控制（复检、可见返工痕迹的产品不允许销售给零售商）8.返修产品的控制（复检、必须通知顾客并同意）9.不合格品的定期统计分析（包括退货产品）10.不合格品优先减少计划11.重复不合格的识别、纠正预防的实施（见E、纠正和预防措施）12.形成《月份公司质量分析报告》，提交最高管理层，召开质量例会。管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！常州日盈电器有限公司ISO/TS16949：2002品质保证部张爱明26一、品质保证部I、检验、测量和试验设备的控制1.计量管理人员的资格2.委托外部检验和