iso华龙锰业质量手册1

1Q/JLMY湘潭县金龙锰业有限公司质量手册Q/JLMYZS-2005(A)受控状态分发号部门持有者2006—01—05发布2006—01—10实施湘潭县金龙锰业有限公司发布2湘潭县金龙锰业有限公司质量手册Q/JLMYZS-2005颁布令本页修订状态0页码1/1颁布令本公司的质量手册Q/JLMYZS-2005(A)于2006年01月05日发布，2006年01月10日实施。质量手册是本公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的法规性文件，本公司有关质量的管理制度和规定必须符合质量手册的要求。全体员工必须无条件执行质量手册的规定。总经理：二○○六年一月五日3湘潭县金龙锰业有限公司质量手册Q/JLMYZS-2005任命书本页修订状态0页码1/1任命书为了贯彻执行GB/T19001—2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命谭双双为我公司管理者代表。其职责和权限是：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3.确保在整个公司内提高满足顾客需求的意识；4.就质量管理体系有关事宜与外部联络。总经理：二○○六年一月五日4湘潭县金龙锰业有限公司质量手册Q/JLMYZS-2005质量方针本页修订状态0页码1/1质量方针始终用心打造，以品质打造永恒。总经理：二○○六年一月五日5湘潭县金龙锰业有限公司质量手册Q/JLMYZS-2005质量目标本页修订状态0页码1/1质量目标1产品交付批次合格率达100%；2顾客满意度在95分以上。总经理：二○○六年一月五日6湘潭县金龙锰业有限公司质量手册Q/JLMYZS-2005目录本页修订状态0页码1/3颁布令………………………………………………………………………1/1管理者代表任命书…………………………………………………………1/1质量方针……………………………………………………………………1/1质量目标……………………………………………………………………1/1目录…………………………………………………………………………3/3前言…………………………………………………………………………1/10引言………………………………………………………………………4/40.1公司简介………………………………………………………………1/40.2质量手册管理…………………………………………………………2/40.3质量管理原则和PDCA方法…………………………………………4/41范围………………………………………………………………………1/12引用标准…………………………………………………………………1/13术语、定义和缩写………………………………………………………1/14质量管理体系……………………………………………………………4/44.1总要求…………………………………………………………………1/44.2文件要求………………………………………………………………2/44.2.1总则…………………………………………………………………2/44.2.2质量手册……………………………………………………………2/44.2.3文件控制……………………………………………………………3/44.2.4记录控制……………………………………………………………4/45管理职责…………………………………………………………………12/125.1管理承诺………………………………………………………………1/125.2管理承诺………………………………………………………………1/125.3质量方针………………………………………………………………1/125.4策划……………………………………………………………………2/125.4.1质量目标……………………………………………………………2/127湘潭县金龙锰业有限公司质量手册Q/JLMYZS-2005目录本页修订状态0页码2/35.4.2质量管理体系策划…………………………………………………3/125.5职责、权限与沟通……………………………………………………3/125.5.1职责和权限…………………………………………………………3/125.5.2管理者代表…………………………………………………………9/125.5.3内部沟通……………………………………………………………9/125.6管理评审………………………………………………………………9/125.6.1总则…………………………………………………………………9/125.6.2评审输入……………………………………………………………10/125.6.3评审输出……………………………………………………………11/126资源管理…………………………………………………………………3/36.1资源提供………………………………………………………………1/36.2人力资源………………………………………………………………1/36.2.1总则…………………………………………………………………1/36.2.2能力、意识和培训…………………………………………………1/36.3基础设施………………………………………………………………2/36.4工作环境………………………………………………………………2/37产品实现…………………………………………………………………8/87.1产品实现的策划………………………………………………………1/87.2与顾客有关的过程……………………………………………………2/87.2.1与产品有关的要求的确定…………………………………………2/87.2.2与产品有关要求的评审……………………………………………2/87.2.3顾客沟通……………………………………………………………3/87.3设计和开发（删减）…………………………………………………4/87.4采购……………………………………………………………………4/87.4.1采购过程……………………………………………………………4/87.4.2采购信息……………………………………………………………4/88湘潭县金龙锰业有限公司质量手册Q/JLMYZS-2005目录本页修订状态1页码3/37.4.3采购产品的验证……………………………………………………5/87.5生产提供………………………………………………………………5/87.5.1生产和工艺的控制…………………………………………………5/87.5.2特殊工序的确认……………………………………………………6/87.5.3标识和可追溯性……………………………………………………6/87.5.4顾客财产……………………………………………………………6/87.5.5产品防护……………………………………………………………6/87.6监视和测量装置的控制………………………………………………7/88测量、分析和改进………………………………………………………6/68.1总则……………………………………………………………………1/68.2监视和测量……………………………………………………………1/68.2.1顾客满意……………………………………………………………1/68.2.2内部审核……………………………………………………………1/68.2.3过程的监视和测量…………………………………………………2/68.2.4产品的检验和试验…………………………………………………2/68.3不合格品控制…………………………………………………………3/68.4数据分析………………………………………………………………3/68.5改进……………………………………………………………………4/68.5.1持续改进……………………………………………………………4/68.5.2纠正措施……………………………………………………………4/68.5.3预防措施……………………………………………………………5/6附录A（手册的规范目录）公司组织机构图附录B（手册的规范目录）公司质量管理体系职能分配表附录C（手册的规范目录）程序文件清单9湘潭县金龙锰业有限公司质量手册Q/JLMYZS-2005前言本页修订状态0页码1/1前言质量手册Q/JLMYZS-2005(A)是依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》制订的。质量手册应用了GB/T19000-2000idtISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》所规定的术语、定义。质量手册附录A、附录B、附录C是手册的规范性附录。质量手册主要起草人：梁浩远刘建军彭青刘先红质量手册审核人：谭双双质量手册批准人：黄万红10湘潭县金龙锰业有限公司质量手册Q/JLMYZS-20050引言本页修订状态0页码1/40.1公司简介我公司位于中国“锰都”湖南省湘潭市鹤岭镇，紧邻湘江、上瑞高速公路及107国道，有铁路专用线与湘黔铁路相接，交通十分便利。公司现有固定资产500万元，工厂占地面积达15000平方米,公司拥有高中级工程技术和管理人员20多人，技术力量雄厚。公司主要生产经营金属锰、低碳锰铁、微碳锰铁、多功能合金、超低碳合金、碳酸锰粉，烧结矿等锰系列产品的生产型福利企业。年产金属锰、低碳锰铁、微碳锰铁6000吨，碳酸锰粉60000吨/年，过滤子矿2000吨/年。产品质量优良，各项经济技术指标均优于国标，产品畅销国内及出口东南亚和欧美各国。公司以“客户至上，信誉第一”的经营宗旨，竭诚欢迎国内外朋友前来洽谈合作，共图发展。地址：湖南省湘潭县响水乡桐塘村邮编：411202电话：[phone]传真：[phone]法人代表：黄万红11湘潭县金龙锰业有限公司质量手册Q/JLMYZS-20050引言本页修订状态0页码2/40.2质量手册的管理0.2.1质量手册内容包括：a)本公司的质量方针和质量目标；b)本公司的组织机构及职责和权责；c)本公司质量管理体系范围及删减的细节与合理性；d)引用了本公司质量管理体系程序文件和其他文件；e)表述了本公司识别和控制的质量管理体系过程及相互作用；f)本公司质量管理原则及基本方法；g)质量手册管理办法。0.2.2质量手册的用途a)建立、实施、保持并持续改进公司质量管理体系；b)贯彻本公司质量方针和目标；c)向外部证实本公司有能力提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；d)通过质量手册的贯彻，保证质量管理体系符合顾客及适用法律法规要求，旨在增强顾客满意；e)内部员工培训；f)作为质量体系内、外部审核的依据；g)内外部环境变化时保证质量管理体系完整性、连续性。0.2.3《质量手册》的管理a)《质量手册》由本公司总经理批准颁布并宣布实施日期；12湘潭县金龙锰业有限公司质量手册Q/JLMYZS-20050引言本页修订状态0页码3/4b)《质量手册》的编制、发放、修订、换版、回收及注销，由办公室控制；c)《质量手册》的修订遵循原审批程序，并按原范围发放；d)《质量手册》分为“受控”和“非受控”两类。“受控”文本盖“受控”标识，编号发放，发放对象为本公司领导、部门及相关人员，第三方审核机构人员。发放时履行签收手续，修订时同步修订。“非受控”文本盖“非受控”标识，不编号，不跟踪修改，发放对象为顾客或本公司外部相关人员，不同步修订。e)如果《质量手册》是某合同的组成部分时，应与合同方商定对合同有影响的条款进行修改或补充；f)手册在出现下列情况时，需进行修订和再版：——公司组织结构发生变化；——质量管理体系过程及质量活动发生变化；——质量手册依据的标准改版；——管理评审对质量管理体系提出了更改要求；——认证机构提出要求等。0.2.4质量手册持有者的责任a)严格控制质量手册的阅读范围，不复印、不扩散；b)公司内部质量手册的持有者应按规定行使权利，并承担责13湘潭县金龙锰业有限公司质量手册Q/JLMYZS-20050引言本页修订状态0页码4/4任和义务；c)负责所在部门宣传和贯彻质量手册；