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深圳廣興金屬制品厂品質系統程序文件名稱采購控制程序頁碼第1頁,共3頁文件編號GX-QSP703版本號A發行日期2002/09/10修訂號0修訂經歷版次頁碼修訂內容日期A01~3新發行(ISO9001：2000版)2002/09/10姓名職位簽署年/月/日制訂李永僑采購部主管02/09/10審閱陳小文管理代表02/09/10核准鄧漢銘總經理02/09/10副本分發：總經理、質檢部、工程部、采購部、倉庫、生產部(啤机、打磨、包裝)(共計：8份)品質系統程序文件名稱采購控制程序頁碼第2頁,共3頁文件編號GX-QSP703版本號A發行日期2002/09/10修訂號06.0程序6.1采購原材料控制6.1.1倉庫根据《工作單》及貨倉存倉數、制定《物料申請表》，《物料申請表》交業務部主管審核和總經理批准。(必要時)6.1.2采購部根据審批后的《物料申請表》制定《訂貨單》，《訂貨單》經總經理批准后傳真給供應商，《訂貨單》上須注明采購物料的品質要求和相關采購資料，經供應商确認后簽回。6.1.3貨倉應根据《訂貨單》所列相關資料收貨。6.2外發加工采購6.2.1生產部主管按實際訂單情況決定是否需要外發加工采購。6.2.2如需要采購外發加工服務，采購部填寫《加工單》，說明加工項目、品質要求等相關內容，經總經理或指定負責人審核后方可通知外發加工商，《加工單》原稿留采購部保存，副本發質檢部和工程部，以便日后相關部門跟蹤產品品質狀況。6.2.3采購部根据《工作單》倉庫存倉數(必要時)制定《訂貨單》，經總經理或指定負責人批准后通知供應商，《訂貨單》上須注明采購物料的品質要求和相關采購資料，經供應商确認簽回，對于我司提供之物料，經采購部确認后之供應商物料申請交倉庫按《產品防護控制程序》中成品付運程序安排發貨給供應商。6.2.4從外發加工回厂的產品需按《產品監視和測量程序》進行檢驗，合格后方可出貨。6.3机器設備的采購6.3.1机器設備由生產部提出采購申請，總經理批准后，由采購部負責采購。6.3.2進厂机器設備由倉庫查收，并口頭通知生產部門，由生產部門驗收和制訂保養項目及周期。6.4包裝材料采購控制6.4.1采購部根据《生產計划》，客戶的訂單資料之包裝標准、貨倉存倉數和品質系統程序文件名稱采購控制程序頁碼第3頁,共3頁文件編號GX-QSP703版本號A發行日期2002/09/10修訂號0包裝材料周轉規律制定《訂貨單》交總經理或其指定負責人審批，經供應商确認后簽回，《訂貨單》必須列明采購資料及相關品質要求。6.4.2貨倉應根据《訂貨單》所列相關資料收貨。6.5附件6.5.1《物料申請表》GX-QSP703F1A6.5.2《加工單》GX-QSP703F2A6.5.3《訂貨單》GX-QSP703F3A6.5.4《合格供应商名单》GX-QSP703F4A6.5.5《供应商资料调查表》GX-QSP703F5A6.5.6《供应商交期一览表》GX-QSP703F6A深圳廣興金屬制品厂品質系統程序文件名稱生產過程控制程序頁碼第1頁,共4頁文件編號GX-QSP702版本號A發行日期2002/09/10修訂號0修訂經歷版次頁碼修訂內容日期A01~4新發行2002/09/10姓名職位簽署年/月/日制訂李永僑工程部主管02/09/10審閱陳小文管理代表02/09/10核准鄧漢銘總經理02/09/10副本分發：總經理、工程部、業務部、采購部、質檢部、倉庫、生產部(啤机、打磨、包裝)(共計：4份)品質系統程序文件名稱生產過程控制程序頁碼第2頁,共4頁文件編號GX-QSP702版本號A發行日期2002/09/10修訂號01.0目的對生產過程直接影響產品質量的各种因素進行控制，确保產品滿足顧客要求。2.0适用范圍适用于產品實現的過程。3.0引用文件3.1《文件控制程序》GX-QSP4013.2《品質記錄控制程序》GX-QSP4023.3《人力資源管理程序》GX-QSP6013.4《產品監視和測量程序》GX-QSP8033.5《不合格品控制程序》GX-QSP8043.6《糾正措施控制程序》GX-QSP8063.7《預防措施控制程序》GX-QSP8074.0定義4.1關鍵工序(如:注鋅)A)對最終產品性能、壽命、可靠性及經濟性等方面有直接影響而工作。B)產品質量特性形成的工序。C)工藝難度大，質量較易波動或經常發生异常的工序。4.2特殊工序(如:注鋅)A)產品質量不能通過檢驗和試驗完全驗証的工序。B)須經過破坏性實驗或采用昂貴、复雜方法才測得的工序。C)產品的質量特性無法測量或不合格質量特性要在產品使用后才顯露出來。5.0權責見各工作指引品質系統程序文件名稱生產過程控制程序頁碼第3頁,共4頁文件編號GX-QSP702版本號A發行日期2002/09/10修訂號06.0程序6.1生產准備6.1.1參照《品質策划程序》做好相應生產准備。6.1.2生產部按業務部發出的“工作單“制訂的生產計划進行生產安排。6.1.3生產部將相關工序『作業指導書』或『啤机資料表』或『檢查標准』懸挂于相應工位上。6.2制程控制6.2.1工程部負責編制相關產品圖紙作業指導書，以訂立工序作業標准，生產人員嚴格依据工序作業標准進行操作。6.2.2需要更改工序條件時，(如：《啤机資料表》)須經工程部負責人确認并對更改后的產品進行驗証，确認更改的可行性。6.2.3生產部、質檢部相關管理人員應嚴格檢查操作人員步驟、方法及生產產品質量情況及時糾正不符合規定要求作業。6.2.4質檢部根据《產品監視和測量程序》的要求進行過程產品檢驗，當發現不良時，應按《不合格控制程序》要求執行。6.2.5生產過程中出現嚴重的品質异常，依照《糾正措施控制程序》和《不合格品控制程序》執行，經偵測的潛在問題，按《預防措施控制程序》執行，以達持續改進之目的。6.2.6所有操作員工須應經過有效的培訓,以滿足其工序适當的能力,參照《人力資源管理程序》。6.2.7對換模或修模后的生產，參照《修模、試模管理》。6.3關鍵工序与特殊工序控制6.3.1關鍵工序A)關鍵工序(如:注鋅)是對產品質量有重大影響，應由具有一定操作技術水平的人員進行操作，關鍵工序設備調換應由專人負責。B)工程部根据上述要求在《啤机資料表》中注明其關鍵工序要求，對這些工序及所使用的設備進行事先評估、簽定，并制定相應的操作規程或標准。品質系統程序文件名稱生產過程控制程序頁碼第4頁,共4頁文件編號GX-QSP702版本號A發行日期2002/09/10修訂號0C)關鍵工序操作人員須經過培訓、考核合格上崗。6.3.2特殊工序A)特殊工序操作人員必須經過專業培訓,取得相應資格后方可上崗。B)特殊工序操作人員應定時對作業參數/狀態進行檢查。6.4生產設備生產設備應由使用部門管理，并安排其适宜的工作環境，生產部負責對生產設備的驗收、保養等管理，參昭《設備保養規范》，以确保良好狀態滿足預期效果。6.5基礎設備和工作環境6.5.1生產部和工程部負責确定并提供作業現場所必須的基礎設施,創造良好的工作環境,由行政部予以配合,包括:A)适用的厂記房、車間、設備，并适當裝修，以防爆晒、風雨和潮濕。B)配置适量的通風、消防器材，以保持适宜的溫度和安全。C)提供生產所必須的工具設備、信息交流、產品交付所必須的運輸設備等，以保証公司正常運作。D)應保持作業現場整理、整頓、清掃、清洁，以提供生產适宜的環境。E)必要時，對其它与產品特性有關的產品實現過程之環境采取控制，如：防噪聲、防污染、防毒性及适當的車間壓力等。6.5.2工作現場負責人應嚴格按5S標准貫徹實施。6.6所有關于生產過程的文件和記錄，按《文件控制程序》和《品質記錄控制程序》執行。7.0附件7.1《每日生產記錄》GX-QSP702F1A7.2《啤机資料表》GX-QSP702F2A7.3《包装資料表》GX-QSP702F3A深圳廣興金屬制品厂品質系統程序文件名稱標識和可追溯性程序頁碼第1頁,共4頁文件編號GX-QSP704版本號A發行日期2002/09/10修訂號0修訂經歷版次頁碼修訂內容日期A01~4新發行(ISO9001：2000版)2002/09/10姓名職位簽署年/月/日制訂左龍金倉庫負責人02/09/10審閱陳小文管理代表02/09/10核准鄧漢銘總經理02/09/10副本分發：總經理、倉庫、工模部、生產部(啤机、打磨、包裝)(共計：4份)品質系統程序文件名稱標識和可追溯性程序頁碼第2頁,共4頁文件編號GX-QSP704版本號A發行日期2002/09/10修訂號01.0目的規范本公司產品實現過程中的產品和狀態標識，防止混淆、誤用及便于追溯。2.0适用范圍本文件适用公司各個跟產品狀態相關的部門。3.0引用文件無4.0定義4.1批(LOT):同一時間、同一生產條件生產，具有相同特性的數量。4.2批號(LOTNO)：識別同一產品不同批之編號。4.3部門成品：本厂生產部門完成其生產工序制品。5.0權責5.1各部門相關工作人員，包括檢查員、倉管員及生產員工，在整個產品生產檢查及儲存和收發過程中應予使用并保持仔細的識別標識。6.0程序6.1貨倉對產品的標識和追溯6.1.1倉務員初點來料數量無誤后，在每箱/扎來料上貼上《產品標貼》，并蓋上或寫上收貨日期及相關內容，以作數量來料之LOTNO。(需要時)6.1.2貨倉接收來料后，須將供應商之批號或來料日期，填于《入庫單》。6.1.3發料時貨倉須記錄來料LOTNO于《領料單》及《物料申請表》，并按先入先出之原則發放，以便追溯。(需要時)6.1.4貨倉出貨需按先入先出原則，并記錄在相關帳務上。6.1.5庫存之物料或貨品，須在存放處清楚地標識貨品名，以便識別。6.1.6針對客戶財產標識，除用公司的標貼外，還需在產品外標識客供物品和客戶名稱等字樣，以識別。品質系統程序文件名稱標識和可追溯性程序頁碼第3頁,共4頁文件編號GX-QSP704版本號A發行日期2002/09/10修訂號06.2生產部門對部門成品標識和追溯6.2.1產品實現過程中不同狀態之貨品應注重區分擺放,并以挂牌(或其它方式)標識，不同品名之貨品應標明品名，以便識別。6.2.2生產部門完成生產工序之制品后,須每堆/扎貼上《產品標貼》并填寫對應的欄目。6.2.3生產部每天記錄所生產之產品与編號、批號及批量(需要時)于《每日生產記錄》。6.3質檢部對送檢品的標識和追溯6.3.1所有貨品在送質檢部檢查前，必須由質檢部門在每一堆貨物擺放的适當區域貼“產品標貼”。6.3.2檢查員在檢測進行時，須在該批貨品標識“檢查中”標牌，經檢測后的貨品，由檢查員注明檢測結果及在每堆產品的標貼上加以識別。A)經檢測合格的注明“合格”，經檢測不合格的貼“不合格”標貼。B)須退回供應商的貨品注明“退貨”。C)經判定可特采使用的貨品注明“待采”。D)經判定加工/選用的貨品注明“等翻工品”，標貼及在每一堆產品貼“待返工”標簽。E)經加工或選出判不合格的物品標“不良品”標貼。F)經檢測未能判定的，須待處理或待确認的，須在產品標貼上標“待确認品“(附圖7)，等待結果，之后檢查員按确定結果填寫產品標貼。G)按有關程序和作業標准或管理規范的規定可以免檢的物料，檢查員須在每箱免檢貨品的貼紙上標“憑檢”。(附圖8)6.3.3檢查完成后之不同狀態物料或貨品，需區分擺放，或以挂牌(或其它方式)標識。6.4生產剩余物料識別6.4.1生產剩余物料，在退回貨倉時須標識『剩余』字樣。并填寫《入倉單》相關欄目中注明“剩余”。6.4.2下次發料使用時，生產剩余物料，必須优先使用。品質系統程序文件名稱標識和可追溯性程序頁碼第4頁,共4頁文件編號GX-QSP704版本號A發行日期2002/09/10修訂號06.5附件6.5.1《產品標貼》GX-QSP704F1A6.5.2《領料單》GX-QSP706F2A產品標貼來料部門成品部門/供應商名稱：___________來料/生產日期：___________名稱：___________數量：___________批號：_________________________________檢驗結果