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类别：□质量■环境□过程记录编号：JL-6.1-01严重程度发生概率S*P风险级别1本公司生产科回料粉碎产生粉尘，有设置吸附管道，统一在楼顶喷淋塔过滤后经超过15米的排气口排放，能够确保达标排放。——————机遇1.对处理设施进行点检、维护和保养，以确保处理效果；2.定期安排检测，以确保达标排放生产科/办公室2017.04.1—2017.12.31有效2本公司生产产品时车间产生粉尘，有设置移动式布袋吸尘器处理后无组织排放，能够确保达标排放。——————机遇1.对处理设施进行点检、维护和保养，以确保处理效果；2.定期安排检测，以确保达标排放生产科/办公室2017.04.1—2017.12.31有效3食堂有产生油烟，有建立油烟的净化器，食堂油烟经过净化后经超过15米高烟囱排放，能够确保达标排放。——————机遇1.对处理设施进行点检、维护和保养，以确保处理效果；2.定期安排检测，以确保达标排放行政科2017.04.1—2017.12.31有效4废水排放本公司产生的生活污水经过隔油隔渣池和三级化粪池处理后进入市政管道排入厦坭污水处理厂处理，能够确保达标排放。——————机遇1.定期清理隔油隔渣池和三级化粪池，以确保其正常使用；2.定期安排检测，以确保达标排放行政科2017.04.1—2017.12.31有效5噪音排放本公司噪声大的设备有进行降噪改造和替换，厂界噪声排放符合标准要求。——————机遇1.产生噪音的设备要及时维护保养，确保其正常使用，避免出现损坏而导致噪音扩大。2.定期安排检测，以确保厂界噪音达标生产科/办公室2017.04.1—2017.12.31有效6危险废弃物管理本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理，确保危险废弃物不向外界排放——————机遇1.设置分类的垃圾桶，将危废独立放置；2.设施危废放置区域，便于集中处理；3.每年定期跟有资质的单位签署危废处理协议，将所有危废交其处理。行政科2017.04.1—2017.12.31有效7危险化学品管理本公司使用的危险化学品类别多，数量大，在存放和使用过程中可能会造成泄漏或挥发，导致污染环境5525高风险1.按类别设置独立的危险化学品仓；2.仓库设施需要满足防火、防爆、防泄漏的要求；3.在仓库内配置防泄漏池和用于应急处理的泥沙。物流部2017.04.1—2017.12.31有效8消防安全管理潜在的火灾、爆炸的发生可能造成对环境的影响5525严重风险1.配置足够的消防设施（包括：消防栓、灭火器、应急灯、逃生指示牌等），并确保其有效性。2.建立消防应急计划，并定期组织演练，确保消防事故发生时能够得到有效的处理和控制。行政科2017.04.1—2017.12.31有效风险和机遇内容管理措施责任单位实施时间(开始－完成)评价措施有效性风险和机遇来源（内部/外部）环境因素环境因素废气排放风险和机遇评估分析及措施表风险分析序号内部内部9能源消耗全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司水电的消耗过大3515一般风险1.改进生产工艺，降低能源、资源的消耗；2.做好节能降耗的宣传，要求各部门节约用水、用电。各部门2017.04.1—2017.12.31有效10产品生命周期管理（原料获取）产品未使用可重复利用的材料，导致资源枯竭3412一般风险1.技术创新，确保产品原料能够重复利用工程部2017.04.1—2017.12.31有效11本公司产品使用符合环保要求的原辅料，对生产过程也实施环保要求控制，已经确保了产品环保。——————机遇1.本公司采购的物料需要供应商提供环保检测报告。2.本公司产品每年定期实施环保检测。采购部生产科2017.04.1—2017.12.31有效12本公司产品未能在降低能耗方面取得技术突破，导致产品能耗较高4416一般风险1.公司加大研发投入，争取在产品的能耗上能够取得技术突破。2.产品及早申请能耗认证。工程部2017.04.1—2017.12.31有效13产品生命周期管理（产品报废）产品报废后处理不当，造成环境污染5525严重风险本公司在产品上做好报废后有效处理的标识，告知使用者在产品报废后的处理能够符合法规要求。工程部2017.04.1—2017.12.31有效14本公司用于环境管理的资金充沛——————机遇本公司成立环境管理专项资金，确保环境管理投入的资金来源。财务2017.04.1—2017.12.31有效15人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确4416一般风险制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及车间重要因素的培训.行政科2017.04.1—2017.12.31有效16公司未将环境管理的要求纳入企业文化的建设中4416一般风险在各种会议的组织过程中，关注环境管理要求的落实。行政科2017.04.1—2017.12.31有效17社会：政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放5525严重风险严格落实环境管理方案，确保本公司排放的工业废气、食堂油烟、生活污水、厂界噪音都是达标的。每年至少安排监测1次。办公室2017.04.1—2017.12.31有效18适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部份员工守法意识淡薄5525高风险加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中办公室2017.04.1—2017.12.31有效19通过公司内部的合规性评价结果来看，本公司落实法规和相关方要求，未被有关部门处罚，在业界内享有很好的声誉——————机遇公司明确办公室文控中心负责收集有关的环保法规和相关方要求，并定期检查更新。每年至少安排1次合规性评价办公室2017.04.1—2017.12.31有效外部环境因素产品生命周期管理（过程控制）合规义务财务管理人员管理企业文化内部内部20客户要求本公司建立环境管理体系并有效地运行——————机遇持续不断的实施环境管理体系并接受第三方机构的认证审核，以确保ISO14001证书有效管理者代表2017.04.1—2017.12.31有效21客户要求本公司以产品生命周期来考虑减少对环境的影响5525高风险1.本公司修订《环境因素识别和评价控制程序》，明确要求对环境因素的识别和评价要采用产品生命周期法。2.组织各部门按照产品生命周期法重新识别和评价环境因素。各部门2017.04.1—2017.12.31有效22政府监管部门（环保局、消防局等）要求本公司配置适宜的消防设施，并维护其有效性5315一般风险1.公司建立环保设施清单，对环保设施实施日常的维护和保养。2.定期更换损坏的环保设施。生产科2017.04.1—2017.12.31有效23危险废弃物处理方要求本公司的危险废弃物能够按照国家危废名录要求做好分类管理5420一般风险设置专门的危废放置区，在区域内对所有危废进行分类放置管理。供销科2017.04.1—2017.12.31有效24审核机构要求本公司满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系，上一年度审核的不符合项目需要改善关闭4416一般风险1.审核发现的不符合由管理者代表责成责任部门负责改善。管理者代表2017.04.1—2017.12.31有效25本公司排放的空压机含油废水和危险废弃物如未经处理扩散至周边，对周边的土壤环境影响较大。5525高风险1.将空压机的废水集中收集存放。2.空压机废水作为危废交由有资质的单位处理。生产科2017.04.1—2017.12.31有效26经济环境本公司位于无锡市坊前工业区。该区域经济较为发达，环境保护配套行业完善本公司环境保护涉及的资源在区域内极易获得，对环境管理项目的监测能够就——————机遇定期与相关方联系，完善环境管理体系所需的资料并落实所需的检测。办公室2017.04.1—2017.12.31有效27特殊的气候（如台风、暴雨洪水、地震）等紧急情况5420高风险1.公司建立此类紧急情况的应急预案。2.对人员实施此类紧急情况处理预案的培训。行政科2017.04.1—2017.12.31有效28本公司经营正常，企业盈利满足预期，财力雄厚，环境管理体系有效运行所需的资源能够及时提供。——————机遇加大环境投入，确保环保资金充沛。财务部2017.04.1—2017.12.31有效29本公司所处位置区域内环保设设施完善，政府职能部门应急联动机制合理，所处位置交通便利，便于紧急事故的救援与处置。——————机遇与周边相关部门紧密联系。行政科2017.04.1—2017.12.31有效编制：审核：批准：外部外部其他方面相关方要求和期望相关方要求和期望