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中国石化洛阳石油化工工程公司青岛大炼油工程项目部施工质量控制实施细则项目号：代替：第1页共156页目录一总则2～71.编制目的及使用范围22.编制原则23.编制依据24.质量检查原则25.质量控制点说明26.质量控制点检查表的使用37.施工质量检查台帐48.施工质量问题的处理49.设计变更内容的检查确认410.通用表格4～7二专业质量控制点检查细则8～156第1篇土建专业质量控制点检查细则8～31第2篇配管专业质量控制点检查细则32～60第3篇静设备专业质量控制点检查细则61～78第4篇加热炉专业质量控制点检查细则79～92第5篇电气专业质量控制点检查细则93～114第6篇机械专业质量控制点检查细则115～140第7篇仪表专业质量控制点检查细则141～156青岛大炼油项目施工质量管理文件2一总则1.编制目的及适用范围1.1.为统一青岛大炼油项目LPEC所承担的装置工程建设施工质量检查方法，规范检查过程的操作，加强工程质量管理，确保工程质量，特制定本细则，以作为项目施工工作管理规定的支持文件。1.2.本细则以施工质量管理为核心，制订了项目的现场施工质量控制的工作重点、工作内容、工作流程等有关规定。旨在推行现代化、科学化项目管理模式，规范化的进行施工质量控制。1.3.本细则适用于洛阳石化工程公司（以下简称LPEC）工程总承包项目的现场施工质量控制工作。2.编制原则2.1.本细则是根据工程总承包项目的特点，为了对施工质量进行有效的控制，按照对施工质量检查具有指导性、方便实用以及可操作性为原则编制的。3.编制依据3.1.(01AQ313-2002)项目质量计划编制规定3.2.(01AQ326-2002)检验、测量和试验设备控制规定3.3.(07AQ201-2002)施工过程控制程序3.4.(07AQ202-2002)施工不合格品控制程序3.5.(07AQ303-2002)工程承包项目组织机构和工作规定3.6.(07AQ304-2002)项目施工实施计划编制规定3.7.(07AQ306-2002)对施工关键、特殊工序的管理规定3.8.(07AQ307-2002)施工过程标识规定3.9.(07AQ308-2002)工程交接规定3.10.(07AQ310-2002)施工管理过程工作质量监测规定4.质量检查原则4.1.施工专业工程师在施工质量检查过程中，必须按照设计文件和施工验收规范以及项目有关规定。4.2.施工质量检查实行施工经理进行指挥和协调，施工专业工程师对施工分包方质量体系运行及工程实体质量进行监督和检查，全权处理本专业内的施工质量问题。4.3.施工专业工程师的质量检查工作按照“项目施工质量管理办法”和本总则的要求，围绕施工质量控制点进行施工过程的质量控制，对所检查的工作要建立“专业施工台帐”，各台帐之间形成相互支持，以便随时调阅，从而形成对整个装置施工质量的动态管理，杜绝重大工程质量事故发生，确保质量目标的实现。5.质量控制点说明5.1.质量控制点的级别划分依据5.1.1.施工质量的控制采用A、B、C三级控制，质量控制点按照“项目施工质量管理办法”进行划分；每一级别质量控制点的控制内容可根据具体工程情况和特点进行调整。青岛大炼油项目施工质量管理文件35.1.2.各专业的施工质量控制点分别见专业施工质量检查实施细则。5.2.质量控制点的编制说明5.2.1.施工质量控制点按照土建、配管、设备、加热炉、电气、机械、仪表七个专业分别进行编制；5.2.2.土建专业质量控制点包括建筑物、构筑物和钢结构；5.2.3.配管专业质量控制点分为管道安装工程、给排水管道安装工程和管道防腐绝热工程；5.2.4.静设备专业质量控制点分为塔类设备安装工程、容器类设备安装工程、冷换类设备安装工程、反应器类设备安装工程和空冷器安装工程；5.2.5.电气专业质量控制点中将通讯作为一个控制点，通讯控制点适合于火灾报警、扩音对讲和工业电视；5.2.6.机械专业质量控制点分为泵类安装工程和压缩机安装工程；5.2.7.仪表专业含DCS；5.2.8.焊接/无损检测专业考虑到该专业作为管道安装工程和设备安装工程中的一个工序，只作为管道和设备安装工程中的质量控制点之一，故不再单列；5.2.9.焊接/无损检测专业工程师主要负责审查施工分包方的焊接工艺评定、现场焊材管理，无损检测工艺，焊口探伤数量，检测报告等。配合管道和设备专业工程师进行焊接质量检查检验工作。5.3.施工质量控制点的检查确认按照“项目施工质量管理办法”中规定程序进行，施工专业工程师应建立质量控制点检查台帐，台帐应能够反映设备位号或系统、检查时间以及所检查文件的编号，具体检查内容可见质量控制点检查表格；对检查不合格的项目可以按照“项目施工质量管理办法”第7.0项和第8.0项处理，并按周滚动报告要求进行滚动处理，专业工程师进行跟踪，问题解决后，仍然进入质量控制点检查台帐进行登记。6.质量控制点检查表的使用6.1.质量控制点检查内容的编制依据6.1.1.施工图；6.1.2.国家或行业现行的标准和规范（根据工程具体情况及用户要求可有增减），各专业的“施工质量控制控制点检查细则”应列出工程用到的标准规范明细表；6.1.3.设备（材料）制造厂商的随机资料；6.2.质量控制点检查表的使用说明6.2.1.A、B级质量控制点的检查可根据设备位号或以系统为单位进行检查，每个位号和系统使用一张检查表，质量控制点检查表的检查内容按照相应级级别的规定如实填写，共检人员签字确认，施工专业工程师保留复印件，以形成对“专业施工台帐”的补充；6.2.2.“质量控制点检查表”是专业施工质量检查实施细则的主干，也是编写交工资料和进行工程质量评定的依据，所以施工专业工程师必须认真如实填写检查记录，并妥善保管A、B级质量控制点检查表，以形成和惯标质量体系文件的闭环；C级质量控制点的检查表原则上不保留，如果需要，可以查看施工单位原始记录或交工技术文件。7.施工质量检查台帐青岛大炼油项目施工质量管理文件47.1.施工质量检查台帐的作用7.1.1.建立施工质量检查台帐是为了保存施工专业工程师正常施工质量检查过程中的记录，形成对施工过程的可追溯性；7.1.2.建立质量检查台帐有利于规范施工专业工程师在质量检查中工作方法，提高施工管理水平；7.2.施工质量检查台帐组成体系；7.2.1.施工质量检查台帐作为通用台帐适合于各专业，以目录形式按照时间先后反映整个施工过程的质量检查工作。格式见表-1；7.2.2.“专业施工台帐”和“施工质量控制点检查表”作为“施工质量检查台帐”的必要补充，此三部分资料共同组成施工质量检查台帐体系；7.2.3.专业施工台帐和施工质量控制点检查表的内容及格式分别见各专业施工质量检查实施细则。8.施工质量问题的处理8.1.施工专业工程师在日常的质量检查活动中，发现质量问题时应及时进行分析和判断，搞清问题的性质，并将所发现的问题分门别类，写入“现场问题及处理周滚动报告”进行滚动处理，“现场问题及处理周滚动报告”格式见“项目施工管理工作规定”；8.2.一般性质量问题，施工专业工程师应直接进行协调和处理，对涉及范围大和协调困难的问题，施工专业工程师可在调度会上直接落实解决，必要时由施工经理进行协调。8.3.施工质量问题的处理方法见“项目施工质量管理办法”的第7.0项和第8.0项。9.设计变更内容的检查确认9.1.执行“项目施工质量管理办法”的第5.15条；9.2.施工专业工程师应建立设计变更明细表，并负责监督设计变更中内容的实施；9.3.施工分包方接到设计变更单后，应严格按照通知单内容安排施工，不得漏项；若不能及时施工，应作好标记；一旦施工完毕，则应报请LPEC施工专业工程师（必要时通知监理公司或业主）检查确认；9.4.施工专业工程师接到检查通知后，应及时安排检查确认工作，如果需要应和监理公司或业主一并进行检查确认，合格后应作好变更单的消号工作。10.通用表格表-1：施工质量检查台帐表-2：施工组织设计/方案审查意见表表-3：工序交接记录表青岛大炼油项目施工质量管理文件5表-1项目号：编号：日期：中国石化集团公司洛阳石油化工工程公司施工质量检查台帐第页共页装置名称：专业：序号系统或位号检查内容检查时间文件编号青岛大炼油项目施工质量管理文件6表-2项目部项目号：143023编号：日期：中国石化集团公司洛阳石油化工工程公司质量控制点检查表共1页第1页装置名称青岛大炼油××项目控制点名称施工组织设计控制点级别B专业名称单位工程名称审查意见：1、此施工组织设计只作为施工管理和实施的原则，待施工图纸到位后，编制详细的施工方案以指导施工；2、施工组织设计的计划时间应根据LPEC计划调整情况进行调整；3、施工平面布置图要根据施工进展情况进行调整；4、第30页GBJ300-88已经有替代标准；5、施工质量控制点的设置要符合LPEC和监理公司商定的原则；6、第88页施工应执行的标准一栏中部分标准没写全，可对照LPEC的标准进行补充；7、第91页交工技术文件应写明执行的标准（SHJ3503-2001）监理单位总承包单位施工分包单位代表：年月日代表：年月日代表：年月日青岛大炼油项目施工质量管理文件7表-3项目部项目号：文件号：日期：中国石化集团公司洛阳石油化工工程公司质量控制点检查表共页第页装置名称控制点名称工序交接记录控制点级别B专业名称单位工程名称交接内容：接收意见：监理公司总承包单位施工单位代表：年月日代表：年月日代表：年月日青岛大炼油项目施工质量管理文件8二专业质量控制点检查细则第1篇土建专业质量控制点检查细则1.编制目的及适用范围：1.1.本细则是为了明确土建施工过程中，专业工程师在质量控制点检查工作中的工作内容及工作方法。以便规范化的进行现场施工质量检查工作。2.编制依据2.1.“施工质量检查实施细则”总则；2.2.国家及行业标准、规范（写出规范、标准号）3.施工质量控制点检查说明3.1.施工场地移交3.1.1.落实施工现场地下障碍物、地下文物处理情况，业主应提供处理的有关报告；3.1.2.落实业主提供的“三通”条件是否达到，是否具备开工条件；3.1.3.要求业主提供基准测量座标及标高控制点，并要求为提供数据进行签名；3.1.4.要求业主将施工现场的“三通一平”完成后，交付总承包单位。交接时要对施工现场进行场地方格网测量和土方平衡计算，需双方共同确认。3.1.5.业主应提供地质报告；3.1.6.以上条件落实后，办理场地移交手续。3.2.测量定位放线的控制3.2.1.检查测量控制桩的设置(包括坐标、标高等)；填写质量控制点检查表附表33.3.原材料的检查与验收3.3.1.材料进场后，施工单位应及时填报工程报验单，报LPEC和监理工程师进行共检。并对进场材料进行抽查复验，复验工作由施工单位进行。检查的主要内容：检查钢筋(钢材)合格证及复试报告；检查水泥合格证及复试报告；检查石子、砂子的试验报告；检查砖的出厂合格证及复试报告；检查防水材料合格证及复试报告；检查保温、隔热材料出厂合格证及复试报告；检查外加剂产品合格证及复试报告；检查焊条出厂合格证；检查钢门窗等合格证等；填写质量控制点检查表附表43.4.基础土方开挖的控制3.4.1.基础定位放线的检查；3.4.2.基础开挖后，检查地基土质是否符合设计要求，并进行地基承载力的复查；3.4.3.检查基础基坑(槽)尺寸、基底标高，进行隐蔽工程检查验收；填写质量控制点检查表附表83.4.4.基础砂石垫层。检查砂石垫层的级配比例和密实度，并填写有关检验记录；填写质量控制点检查表附表113.4.5.混凝土垫层。要检查轴线位置及标高、外形尺寸并要求作试块；3.4.6.对桩基工程要填写打桩记录，根据设计要求进行桩基试验等；填写质量控制点检查表附表5、6、7。3.5.混凝土工程青岛大炼油项目施工质量管理文件93.5.1.检查轴线位置和模板定位是否正确。3.5.2.检查钢筋绑扎、钢筋、数量、直径、位置、间距、接头位置、搭接(焊接)长度等是否符合要求；3.5.3.检查模板表面平整度、位置、尺寸、标高、板缝和稳定性；模板是否刷隔