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XXXXX公司文件汇总表KRT/QR-01序号文件名称文件编号实施日期版次数量存档部门1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.编制：日期：XXXXX公司文件分发、回收记录表KRT/QR-02序号日期文件名称文件编号部门分发记录回收记录份数签收份数签收1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.编制：审批：日期：XXXXX公司文件更改单KRT/QR-03文件名称文件编号生效日期更改日期更改章节号更后实施日期更改人审核人批准人更改前内容更改后内容备注XXXXX公司文件补发申请单KRT/QR-04文件名称版次补发份数文件编号实施日期申请补发的理由：申请部门：申请人：日期：批准人补发日期经办人XXXXX公司文件销毁申请单KRT/QR-05申请部门申请人申请日期申请销毁的理由：审核批准日期文件销毁清单文件名称文件编号版次份数实施日期XXXXX公司外来文件清单KRT/QR-06序号文件编号文件名称数量来文单位使用部门存档部门1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.制表：日期：XXXXX公司质量记录清单KRT/QR-08序号名称编号保存期（年）归档时间1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.制表：审核：日期：XXXXX公司质量记录一览表KRT/QR-09序号名称编号使用部门保管部门制表：审核：日期：XXXXX公司质量记录查阅登记表KRT/QR-10日期名称编号查阅部门查阅人制表：审核：日期：XXXXX公司管理评审计划KRT/QR-11评审时间地点主持人记录人参加部门及人员评审内容：评审资料准备要求：编制：审核：批准：日期：XXXXX公司管理评审报告KRT/QR-12评审时间地点主持人记录人参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：纠正和预防措施：编制：审核：批准：日期：XXXXX公司培训签到表KRT/QR-13培训内容：年月日序号姓名职位序号姓名职位XXXXX公司年度培训计划KRT/QR-14日期部门培训人员培训方式培训内容考核方式编制：审核：批准：年月日XXXXX公司培训记录KRT/QR-15培训项目培训方式培训日期培训地点接受培训人员姓名部门成绩姓名部门成绩培训内容：培训效果的评价：评价人员：核准：年月日XXXXX公司岗位技能要求KRT/QR-16序号岗位能力要求备注编制:审批:第页共页XXXXX公司岗位技能考评表KRT/QR-17考评目的考评依据考评日期200年月日考评成员组长:陪评成员:考核内容标准分岗位当事者准备工作操作熟练程度分解质量处理问题能力结束工作总分考评结果编制批准批准日期年月日XXXXX公司设备保养记录KRT/QR-18日期设备明称保养内容保养人员XXXXX公司设备管理台帐KRT/QR-19序号名称型号编号安装地点保养日期保养周期保养级别保养人1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.制表：审核：年月日XXXXX公司设备检修记录KRT/QR-20设备名称编号使用车间维修部位维修时间维修内容：维修人：年月日备忘录：产品部：年月日维修确认：使用部门主管：年月日XXXXX公司设备加工能力确认表KRT/QR-21设备编号设备名称型号、规格加工对象技术要求典型工件及鉴定记录鉴定结论鉴定部门鉴定人XXXXX公司设备维护保养计划KRT/QR-22序号设备名称设备型号使用部门保养日期保养周期计划保养日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.制表：审批：年月日XXXXX公司合同评审表KRT/QR-23客户名称合同编号产品名称产品类型订货数量颜色交货日期交付方式合同要求：签名：年月日综合部评审意见：评审人/日期：产品部评审意见：评审人/日期：营销部评审意见：评审人/日期评审结论：总经理：年月日XXXXX公司合同变更表KRT/QR-24客户名称合同编号产品名称修改日期产品类型交货日期原定内容申请修改内容修改校对审批年月日XXXXX公司顾客信息处理报告KRT/QR-25客户名称日期联系人电话信息反馈内容:经办人：年月日处理意见综合部：签名：产品部：签名：营销部签名：处理结论管理者代表:年月日审批年月日XXXXX公司设计开发方案KRT-QR-26项目名称型号规格下达日期要求完成日期依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计原理及（可另加页叙述）：备注：编制审核批准时间时间时间XXXXX公司设计开发计划书KRT-QR-27项目名称型号规格下达日期要求完成日期设计开发人员职责设计开发人员职责资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：XXXXX公司设计开发任务书KRT-QR-28项目名称型号规格下达日期要求完成日期依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：技术开发部主任签名：日期：XXXXX公司设计评审报告KRT-QR-29产品名称规格型号提供评审的主要文件：评审总结意见：改进措施：负责人：年月日评审组长年月日评审人XXXXX公司设计验证记录KRT-QR-30产品名称规格型号验证文件名称验证记录：验证发现问题简述：采取措施完成日期负责人效果设计人年月日验证人年月日XXXXX公司设计开发确认表KRT-QR-31产品名称规格型号出厂编号产品检验结果：检验员：年月日顾客证实意见：单位盖章：签名：年月日部门会签采购部研发部产品部营销部签名：年月日签名：年月日签名：年月日签名：年月日XXXXX公司设计更改申请单KRT-QR-32产品名称型号规格更改文件名称更改的理由：更改的内容：更改日期实施日期更改申请人审核批准年月日XXXXX公司供方评审报告KRT/QR-38企业名称联系人提供产品电话供方基本情况调查：报告人：日期：职能部门评审意见综合部：负责人：年月日产品部：负责人：年月日综合部：年月日审批：总经理：年月日XXXXX公司合格供方名单KRT/QR-39序号供方名称评审日期联系电话联系人1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.编制/日期：批准/日期：XXXXX公司采购计划表KRT/QR-40序号日期产品名称要求数量交货期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.制单：批准：日期：XXXXX公司内部审核计划KRT/QR-33审核目的审核范围审核依据审核日期年月日至年月日审核组成员组长：第1小组组长：成员：第2小组组长：成员：组别审核部门时间第一组第二组首次会议审核组会议末次会议编制批准批准日期XXXXX公司内部审核检查表KRT/QR-34受审部门审核员审核组长编制人编制日期审核时间过程检查内容检查记录结论XXXXX公司不合格项报告KRT/QR-35受审核部门部门负责人审核日期年月日不合格事实描述：不符合ISO9001中条的要求；不符合文件中条的要求不合格类型：严重轻微审核员受审部门负责人年月日不合格原因分析：受审部门负责人年月日纠正/预防措施计划：完成日期：年月日前完成负责人年月日审核员管理者代表纠正/预防措施验证：结论有效部分有效效果不明显无效再次验证需要不需要需要时验证时间：年月日验证人年月日XXXXX公司内部审核报告KRT/QR-36审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：年月日至年月日审核组成员：组长：组员：内部审核综述1、不合格项统计分布情况：2、质量管理体系运行状况评价：序号问题点纠正/预防措施完成日期负责人验证人建议：审核组长：批准意见：总经理：年月日XXXXX公司年度内部审核计划KRT/QR-37审核目的审核范围审核依据审核组审核组长：第1组组长：成员：第2组组长：成员：实施项目进行时间负责人参加人1.编制内审检查表2.进行内审3.不合格项纠正4.跟踪验证5.完善内审检查表6.进行第二次内审7.不合格项纠正8.跟踪验证9.开展管理评审10.接受第三方正式审核编制人批准人批准日期年月日XXXXX公司不合格品处理报告KRT/QR-42机型图号零件名称分类数量日期编号不合格品情况检验员：年月日原因分析：责任部门：年月日处理意见：责任部门：年月日跟踪验证情况：检验员：年月日综合部车间采购员审批年月日纠正/预防措施序号实施项目完成日期负责人验证人XXXXX公司纠正和预防措施处理报告KRT/QR-43机型图号名称事由责任部门报告编号原因分析：责任部门：年月日采取措施：完成时间负责人年月日责任部门综合部批准年月日实施效果验证：综合部：年月日XXXXX公司计量器具台帐KRT/QR-44编号名称数量精确度校准时间检定周期使用部门制表：日期：XXXXX公司顾客满意度调查表KRT/QR-45尊敬的客户:感谢使用XXXXX公司生产的产品,为了更好地了解您对公司产品和服务还有什么意见和建议特发放顾客满意调查表,请将您的意见和建议添在此表中。谢谢﹗您的意见请在下表中打√要素质量性能外观包装及时性服务价格很好合理好较合理较好可接受,一般偏高差高您的建议请添在下表中客户单位:年月日生产记录表、产品检验表（成品检验、过程检验、原材料检验）建议:看文件、综合部所有事务、打印文件（各部门至少一套）、督促其他部门，收集国家有关产品的标准、填表各部门订一些制度：产品检验规程（抽检或全检等），对加工的产品怎样检测（订原则），包括原材料、中间产品、成品等。作业指导书设备操作规程（关键性设备）检验设备、计量器具要校检，自己不能检的要送质量技术监督局；贯标小组：组织工作