ISO管理评审报告

HJ-QA1管理评审总结报告2010年度会议纪要主题：2006年度管理评审会议时间：地点：公司会议室主持人：总经理-管理者代表：参加人员：总经理办公室（）制造部（）技术开发部（）销售部（）财务部采购部（）质保部（）人事部（）记录员：管理者代表：总经理：会议议程1.宣布2006年度管理评审会议开始-2.管理评审输入-管理者代表、各部门主管3.管理评审总结-4.管理评审输出-质量管理体系运行状况第二方、第三方审核2005年3月通过莱因公司复审，共提出8个不合格项，经过原因分析并制订纠正措施，均已完成整改和验证评价。2005年3月上海采埃孚评审83分，B级。2005年6月无锡振华评审81.6分，AB级。2005年9月TESMA评审89分。2005年9月德国ZF通过潜在供应商评审。2005年10月德国SACHS通过跟踪评审。2005年11月上海通用过程审核82分。其他潜在客户的评审都得到了好评。从而看出，2005年我们在体系运用方面有很大的提高，得到了中外客户的认可，充分肯定了我们质量管理体系的成绩，更重要的是指出了薄弱的地方，经过分析和纠正，均已完成整改和验证评价。使我们不断的持续改进，不断的满足客户需求。内部审核2005年度ISO/TS16949质量体系内部审核情况：本年度于2006年01月18-20日组织了1次内审活动，均覆盖了体系运行覆盖的全要素、所有部门和生产班次。共提出12个不合格项，均为一般不符合项，无严重不符合项；不合格项均经过原因分析和制订纠正措施，并通过了跟踪验证，都得到了整改。从内审的情况来看，本公司依据TS16949建立的质量管理体系运行是有效的，符合的，充分的，并确保顾客要求得到满足。但这些不合格项提醒我们，在体系运行的实施过程中仍然存在薄弱环节，比如在文件控制、人员管理、工装管理、过程控制等方面有待于进一步提高，方法上多样化，反映问题时数据。质量方针“开拓进取，不断创新，客户至上，质量第一”客户至上是我们永远的理念，良好的质量、开拓进取，是企业发展的基础。几年来，我们一直将方针不断地贯彻至每一位员工，为客户提供最好的服务。在连续性、稳定性、开拓性的统一中不断前进，在这个方针指引下，我们创造了一个又一个飞跃，所以我们会仍然按照这个方针一路前行。质量目标的实施情况序号质量目标目标值达成状况1内部交验合格率≥91%94%2零公里缺陷率上海大众≤100PPM0PPM上海通用≤100PPM9.36PPM上海小糸产品≤200PPM0PPM3质量能力（客户评审）上海大众A级保持并持续改进A级保持法雷奥系统B级以上B级其他客户B级以上无锡振华AB级TESMAB级德国ZF通过潜在供应商评审德国SACHS通过跟踪评审上海通用过程审核82分4客户满意度≥88%90%5及时交付率100%100%6质量体系ISOTS/16949保持和持续改进2005年3月通过莱因公司复审按ISO14001环境管理体系要求实施管理有部分改进但未能实施体系审核质量目标的实施情况内部交验合格率（2005）达到目标月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度平均目标值91%91%91%91%91%91%91%91%91%91%91%91%91%合格率95.50%93.70%96.30%95.90%95.70%96.30%95.30%92.40%94.60%92.70%92.00%88.50%94.1%零公里缺陷率（2005）达到客户目标2005年通用PPM反馈010203040506070PPMPPMtarget606060606060606060606060PPMValue21.040029.050000044.7717.450JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec2005年大众PPM反馈050100150PPMobjectivePPMValueobjective100100100100100100100100100100100100PPMValue000000000000JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec零公里缺陷率（2005）达到客户目标2005年小糸PPM反馈050100150200250JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecobjectivePPMValue2005年汽齿厂PPM反馈05000100001500020000JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecobjectivePPMValue零公里缺陷率（2005）达到客户目标2005年法雷奥PPM反馈050100150200250JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecobjectivePPMValue2005年无锡振华PPM反馈050100150200PPM目标值(PPM)实际值(PPM)目标值(PPM)150150150150150150150150150150150150实际值(PPM)0001139600676950001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月顾客满意度2005年本公司对上海通用、上海大众、上海齿轮总厂、上海法雷奥、上海小糸车灯、上海萨克斯等几家公司开展了顾客满意度调查工作，共发出8份调查报告，回收8份，回收率达100%。年度顾客满意度平均得分为90分，达到我们的平均目标值：88分。本公司对过程的业绩进行监视，以证实满足顾客的要求：1.PPM达到了顾客的要求2.交付及时率达到100%3.没有发生在顾客处生产中断的情况4.关于质量问题的顾客通知得到了有效的改进5.过程能力达到1.67以上9591909089909088888888888888888884868890929496通用大众齿轮总厂法雷奥萨克斯小糸车灯无锡振华上海采埃孚得分目标客户抱怨状况（1）2005年度顾客重大抱怨总共7起，比2004年增加了2起。客户抱怨状况（2）序号接收日期客户产品名称反馈信息改善措施效果验证12005.04.19SGMCAMI发电机支架衬套漏装OK22005.06.29变速箱通风装置总成黑色防尘盖制造缺陷、漏装配防尘盖、螺纹漏加工OK32005.09.20泵支架3-M8螺纹孔漏攻丝OK42005.10.312.0l发电机支架抛丸返工作业导致φ10.013-10.103孔径超差OK52005.11.09LZC前盖气密性试验台异常导致水道无法检测，通用装配漏气OK62005.12.13法雷奥后盖顶杆处漏去毛刺OK72005.06.24汽齿总厂SC72轴承箱毛坯缩孔严重（小批量）OK纠正与预防措施共发出8D报告单8份。回复8份，追踪其有效性为100%日期报告编号问题产品问题部门问题描述改善措施效果验证2005.02.2020050220MZD壳体阀壳浇铸缩孔OK2005.07.1520050715L-CAR壳体浇铸表面渣孔、高压区加工后气孔OK2005.07.2620050726L-CAR壳体浇铸偏心OK2005.08.2020050820T卡壳体浇铸毛批加工后料废OK2005.08.2720050827SACHS壳体压铸、机加1.K槽加工不出2.H孔加工不出3.12±0.1尺寸超差4.垂直度0.15尺寸超差OK2005.09.1620050816SACHS壳体机加垂直度超差、F槽加工不出OK2005.11.2520051125TES-002壳体机加尺寸超差OK2005.12.242005122404-CAR反射镜压铸表面拉铝、粘膜OK供应商的管理供应商的质量管理体系状况海嘉公司目前拥有合格供应商47家：其中一级供应商：19家；二级供应商：17家；三级供应商：11家。其中通过IS09001认证的有21家；ISO/TS16949体系认证的有2家；QS9000认证的有2家；有8家贸易公司，2家原油公司有生产许可证，9家没有通过体系认证，7家计划2006年进行体系认证。过程质量能力评审按计划要求对供应商进行现场过程质量能力评审，评审结果均达到B级。交货表现供应商业绩评价平均98分(除1家供应商因质量、交期经整改不合格被取消供应商资格外，其余评价为合格。)过程绩效保证过程能力是做好实物质量的前提，努力做好监控过程能力。根据控制计划和客户的要求，对产品的KPC、KCC、PQC项目实施SPC控制，监控的结果都大于1.67，符合过程特性要求，并且有些CPK值非常高。但不全部意味我们可以高枕无忧，因为还存在选择参数不一定能代表所有的过程特性，这一点要加以重视。2005年内部损失内部损失率年度平均2.26%，高出目标1.62%，主要表现在于新产品过程不稳定。2005年度内部损失与销售比0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%123456789101112内部损失内部目标值2005年外部损失外部损失率年度平均0.41%，低于目标0.77%，外部损失控制有明显改善。2005年度外部损失与销售比0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%123456789101112外部损失目标值设备非正常停机率2005年压铸车间设备故障率统计图0246123456789101112月份百分数（%）实际平均计划2005年重力浇铸车间设备故障率0246123456789101112月份百分数（%）2006年全年设备的非计划停机率压铸车间为1.2%。重力浇铸车间为1%。在指标值之内。为生产任务的顺利完成提供了可靠的保证。05年与04模具停机率比较•05年模具非正常停机率比04年有明显下降，05年重点在提升备件质量方面下功夫,部分备件由模具备件专业厂家制作,严格备件验收,从而大大提高了备件使用寿命,减少模具停机时间,提高了生产效率.05年与04年非正常停机率对比4.24%2.52%6.75%2.94%4.61%6.28%7.00%6.00%2.00%4.00%4.00%0%1%2%2%3%4%5%6%6%7%8%9%10%10%11%12%13%12345678910111220042005目标法律法规的执行劳动保护：根据国家法规要求，实施了综合保险、社会保险以及商业保险，确保员工的待遇。名称金额（元）综合保险244876社会保险642576高温费+节日费+体检费167150商业保险46875员工工资调整81258合计1182735新产品开发1-2006年各阶段测量指标监测结果新产品开发-2.2006年新产品特点1、采埃孚的PQ34转向机壳体实现了从浇铸到压铸的工艺突破.2、ZFTS产品,我们开发了车加工这个新的领域.3、齿轮厂在设计更改中给了客户积极的配合。资源配置（1）-软件02468101214161月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人员招聘数人员离职数人、机、料、法、环，人是最主要的因素。2005年公司共招聘人员79人，其中技能型、管理型人员占总招聘人数的29%。人员离职共85人，其中技能型、管理型人员占总离职人数的27%，人员的进出基本处于平衡。人员素质结构图30%高中20%中专8%大专8%本科34%初中人、机、料、法、环技术开发部169H质保部330H生产制造部2098H财务部44H人事部16H生产制造部人均培训时间12H，技术开发部人均培训时间为34H，质保部人均培训时间12H全厂总的人均培训时间为11H，未完成2005年培训人均受训42H的目标。资源配置（2）-软件人、机、料、法、环资源配置（3）-硬件1.今年公司花费了14万元,搭建了1000个平方米的大棚来缓解公司现有场地的紧张。另外公司对厂区道路、地坪、房屋进行了修缮。2.新增了很多设备，加工中心、气密性试验台等设备。员工满意度（1）12月份公司对10个单项进行了满意度调查，内容涉及设备装备情况、对员工所提供的培训、生产环境和工作条件、5S的实施、劳动纪律、安全防护、激励制度、职工福利待遇、管理制度、质量体